Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun
Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun
Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sammandrag måluppfyllelse finansiella mål<br />
Mål Måluppfyllelse<br />
Resultatet ska vara minst<br />
1,2% av verksamheternas<br />
nettokostnader.<br />
Andelen nettokostnader exklusive<br />
avskrivningar i förhållande<br />
till skatteintäkter och<br />
statsbidrag ska uppgå till max<br />
92%.<br />
Balanslikviditeten ska uppgå<br />
till minst 100%.<br />
Balanslikviditeten definieras<br />
som omsättningstillgångarna i<br />
förhållande till kortfristiga<br />
skulder.<br />
Soliditet. Målsättningen är att<br />
soliditeten ska ha en stigande<br />
trend och ligga runt 40-50%.<br />
<strong>Jokkmokks</strong> <strong>kommun</strong> ska<br />
amortera låneskulden med<br />
ungefär 6,5 mkr per år i syfte<br />
att vara skuldfri år 2020.<br />
Pensionsplaceringar ska uppgå<br />
till mellan en och fem miljoner<br />
kronor per år.<br />
Investeringsnivån bör ligga på<br />
maximalt ungefär 10 mkr per<br />
år.<br />
Fem av <strong>Jokkmokks</strong> <strong>kommun</strong>s sju finansiella<br />
mål är uppfyllda vid halvårsbokslutet<br />
<strong>2006</strong>.<br />
I den prognos som upprättats för helåret<br />
<strong>2006</strong> görs bedömningen att fyra av sju mål<br />
kommer att vara uppfyllda. Investeringsnivån<br />
bedöms överstiga fastställt finansiellt<br />
mål på helårsbasis <strong>2006</strong>.<br />
Målet är inte uppfyllt.<br />
Redovisat resultat uppgår till 0,8% av verksamheternas<br />
nettokostnader.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Redovisad nettokostnadsandel uppgår till 92%.<br />
Målet är inte uppfyllt.<br />
Balanslikviditeten uppgår till 66,4%. När siffran understiger<br />
100% uppgår de kortfristiga skulderna till en<br />
högre nivå än vad omsättningstillgångarna uppgår till.<br />
Denna situation kan i normalfallet medföra risk för ett<br />
ökat upplåningsbehov. Med <strong>Jokkmokks</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
upprättade amorteringsplan, vilken även följs, bedöms<br />
nivån på balanslikviditeten ändock vara tillfredsställande.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Soliditeten uppgår till 50,3% med stigande trend.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Låneskulden har amorterats med 5,5 mkr under första<br />
halvåret <strong>2006</strong> och ytterligare en miljon kronor kommer<br />
att amorteras under andra halvåret.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
1,1 mkr har placerats under första halvåret <strong>2006</strong>.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
<strong>Jokkmokks</strong> <strong>kommun</strong> investeringsnivå uppgår till 3,2<br />
mkr under första halvåret <strong>2006</strong>. Dock görs bedömningen<br />
att målet inte kommer att uppfyllas sett på<br />
helårsbasis <strong>2006</strong>.<br />
10<br />
Verksamhetsmål<br />
Förutom de finansiella målen finns också<br />
fastslaget i <strong>kommun</strong>allagen att för verksamheten<br />
ska anges mål och riktlinjer som<br />
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Change language