Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

More documents

Recommendations

Info

Objekt 123, Hantverkshuset i Vuollerim, helårsprognos -0,2 mkr Vad gäller Hantverkshuset i Vuollerim är det energikostnaderna som förklarar de höjda kostnaderna jämfört med budget. Efter årets första sex månader är elkostnaderna 80 tkr högre än budgeterat. Den budgeterade årskostnaden uppgår till 100 tkr och förbrukningen på sex månader är knappt 150 tkr. Därmed görs bedömningen nu att elkostnaderna kommer att hamna på cirka 300 tkr för helåret vilket leder till en negativ budgetavvikelse på helårsbasis uppgående till 200 tkr. Objekt 126, Industrihus i Porjus, helårsprognos -0,2 mkr Även vad gäller Industrihuset i Porjus är elkostnaderna högre än budgeterat. Efter årets första sex månader är det totala budgetunderskottet på fastigheten cirka 90 tkr. Underskottet på elkostnadskontot är ännu större. Ett beslut har tagits att installera en pelletspanna i industrihuset i Porjus i syfte att sänka energikostnaderna. Tyvärr har det uppstått leveransproblem av denna installation varför prognosen blir att ett budgetunderskott kommer att uppgå till cirka 200 tkr på helårsbasis. Objekt 133, Samhall i Vuollerim, helårsprognos -0,2 mkr Denna fastighet saknar hyresgäst och därmed hyresintäkter. I budgeten har tagits upp att hyresintäkter ska komma in och att driftskostnader ska tas av hyresgästen. Ett budgetunderskott uppgående till knappt 100 tkr noteras för första halvåret och i helårsprognosen antas att budgetunderskottet fördubblas. Objekt 134-135, Sågen och komp.fabr. i Jokkmokk, helårsprognos -1,0 mkr Företaget som bedrev verksamhet i dessa lokaler gick i konkurs under hösten 2005. Försök till att få igång ny verksamhet pågår. I budgeten för år 2006 har antagits att ingen verksamhet ska pågå under år 2006. Beslutet efter budgetberedningens förslag under hösten 2005 var att sänka uppvärmningskostnaderna till att endast uppgå till sparvärme. Fjärrvärmekostnaderna är budgeterade till 75 tkr på helårsbasis och utfallet efter sex månader uppgår till 463 tkr. Elkostnaderna har budgeterats till 260 tkr på helårsbasis och utfallet uppgår till 82 tkr efter sex månader. Budgetunderskottet för sågen och komponentfabriken i Jokkmokk uppgår därmed till drygt 300 tkr för årets första sex månader. Ett kraftigt budgetunderskott på cirka 1,0 mkr förväntas därmed på helårsbasis. Objekt 195, Markreserv, helårsprognos -0,3 mkr I budgeten har under de senaste åren tagits upp ett belopp på 300 tkr med kommentarer om att Jokkmokks kommun ska sälja tomter i Kvikkjokk. Ingen försäljning har skett under de senaste åren. Budgetberedningens förslag till beslut under hösten 2005 var att återigen ta upp 300 tkr för försäljning av tomter i Kvikkjokk. Uppdraget skulle läggas på Strukturum. Ingen försäljning har ännu skett och bedömningen som nu görs är att inte heller under år 2006 kommer någon försäljning av tomter att ske. 20
Budgetunderskottet uppgår därmed till 150 tkr för årets första sex månader och helårsprognosen är att budgetunderskott kommer att bli 300 tkr. Objekt 205, Ishallen i Jokkmokk, helårsprognos -0,1 mkr Budgetunderskottet för ishallen uppgår till cirka 50 tkr för första halvåret. Underskottet på kontona för el och fjärrvärme är dock 94 tkr högre än vad som budgeterats för första halvåret. I budgetberedningen föreslogs att energikostnadsbudgeten skulle sänkas med 100 tkr med motiv om att fjärrvärme skulle installeras. I utfallet för första halvåret noteras ingen sådan sänkt kostnad. Bedömningen i helårsprognosen är att budgetunderskottet kommer att bli 100 tkr. Objekt 215, Servicehuset i Kåbdalis, helårsprognos -0,1 mkr Vad gäller servicehuset i Kåbdalis noteras ett budgetunderskott på 60 tkr för årets första sex månader. I budgeten har tagits upp 100 tkr i intäkter. Under år 2005 har inga intäkter redovisats. Hyresgästen hyr lokalen utan kostnad. Även i budgeten för år 2006 har alltså 100 tkr tagits upp som hyresintäkt. Inget belopp finns redovisat som hyresintäkt på denna fastighet. Budgetberedningen föreslog under hösten 2005 att fastigheten skulle försöka säljas. Ingen försäljning har skett under året. Enligt de bedömningar som görs nu kommer hyresgästen att nyttja lokalerna utan kostnad även för resten av år 2006 varför helårsprognosen blir att ett budgetunderskott uppgående till 100 tkr kommer att uppstå för helåret 2006. Sammanställning budgetavvikelse objekt för objekt fastighetsförvaltningen Objekt Budgetavvikelse Helårsprognos januari-juni 119, Heboverken i Jokkmokk 0 tkr -300 tkr 123, Hantverkshuset i Vuollerim -80 tkr -200 tkr 126, Industrihus i Porjus -90 tkr -200 tkr 133, Samhall i Vuollerim -100 tkr -200 tkr 134-135, Sågen och komp.fabr. Jokkmokk -300 tkr -1 000 tkr 195, Markreserv -150 tkr -300 tkr 205, Ishallen i Jokkmokk -50 tkr -100 tkr 215, Servicehuset i Kåbdalis -60 tkr -100 tkr Summa: -830 tkr -2 400 tkr Gatukontoret, utfall januari-juni +-0 mkr. Prognos helår -0,6 mkr. Gatukontoret följer upprättad budget för första halvåret. Dock görs bedömningar att budgeten kommer att överskridas med totalt 0,6 mkr för helåret. 0,1 mkr av dessa förklaras med att en ny skatt över avfallshanteringen har införts från och med den första juli 2006. Den uppgår till 94 kronor per ton. Budgeten har höjts på grund av 21
Page 1 and 2: JOKKMOKKS KOMMUN Delårsrapport 200
Page 3 and 4: Halvårsbokslut 2006-06-30 För and
Page 5 and 6: apporter fram och grova periodiseri
Page 7 and 8: Totalsumman för helåret 2004 uppg
Page 9 and 10: målet om att amortera på lånesku
Page 11 and 12: Inom de olika facknämnderna finns
Page 13 and 14: Balansräkning (mkr) 13 Jokkmokks k
Page 15 and 16: VERKSAMHETEN Betalningsflödesrappo
Page 17 and 18: Balansräkning mot budget 2006 (mkr
Page 19: Fastighetsförvaltningen, utfall ja
Page 23 and 24: Administrativa enheten, utfall janu
Page 25 and 26: Äldreomsorgen i Jokkmokks kommun h
Page 27: Sett utifrån de finansiella målen

Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?