Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

More documents

Recommendations

Info

2005 2006 +/- Dagar (%) (%) (enheter) (antal) Kommunstyrelsen 11,1 9,1 -2,0 -314 BUN 7,9 6,7 -1,2 -269 Socialnämnden 13,7 12,5 -1,2 -335 Samhällsbyggarnämnden 0,0 5,2 +5,2 +22 Kultur- och fritidsnämnden 4,1 2,1 -2,0 -16 Hög medelålder… Jokkmokks kommuns anställda har en förhållandevis hög medelålder som under de senaste åren ökat kraftigt. Ungefär en femtedel av Jokkmokks kommuns anställda finns i åldersintervallet 55-59 år. Hela 45% av Jokkmokks kommuns tillsvidareanställda är 50 år och äldre. En konsekvens av detta faktum är att väldigt många av Jokkmokks kommuns anställda kommer att gå i pension om fem till tio års tid vilket kan innebära svårigheter vid olika rekryteringssituationer. I dagsläget är det dock en förhållandevis stor övertalighet inom Barn- och utbildningsnämndens område. Så har varit fallet under något år nu. Ett erbjudande om att få ett års avgångsvederlag har gällt sedan några år tillbaka till de anställda som arbetar inom en avdelning eller enhet där övertalighet råder. Ett flertal av Jokkmokks kommuns medarbetare har tackat ja till detta erbjudande. …och stor personalomsättning Efter många år av låg personalomsättning har det under de senaste åren varit en väldigt hög personalomsättning på chefer och administrativ personal inom Jokkmokks kommun. En viss personalomsättning är viktig att ha för att organisationer ska utvecklas. Dock är det inte bra att ha en alltför hög personalomsättning. Just nu är bedömningen att personalomsättningen bör minska i stället för att öka. En viss kontinuitet behövs för att personalen och organisationerna ska få arbetsro 8 och för att rutiner och dylikt ska kunna utvecklas på ett optimalt sätt. Ekonomi Jokkmokks kommun redovisar ett positivt resultat uppgående till 1,0 mkr för tidsperioden januari till och med juni år 2006. Resultatet januari – juni år 2006 är bättre än budget… Det betyder att de redovisade intäkterna överstiger de redovisade kostnaderna med 1,0 mkr. Halvårsresultatet är därmed bättre än beräknat och alltså bättre än vad den upprättade budgeten uppgår till. Det budgeterade resultatet för samma tidsperiod uppgår till +0,2 mkr. Det innebär att det redovisade resultatet är 0,8 mkr bättre än budgeterat. …och prognosen för helåret 2006 följer budgeterad nivå Prognosen för helåret 2006 uppgår till ett positivt resultat på 0,5 mkr vilket är exakt på samma nivå som budgeterats. Därmed uppnår Jokkmokks kommun enligt gjorda bedömningar balanskravet. Dock uppfylls inte samtliga finansiella mål om upprättad prognos följs. Investeringar och likvida medel Jokkmokks kommun har fortsatt dålig likviditet. Från och till nyttjas checkkrediten. Flera av Jokkmokks kommuns finansiella mål är direkt likviditetspåverkande. Det är dels målsättningen om att placera mellan en och fem miljoner kronor per år i pensionsmedelsplaceringar. Det är dessutom
målet om att amortera på låneskulden med cirka 6,5 mkr per år. Båda dessa mål kommer att uppfyllas under år 2006. På grund av att lån har amorterats och medel har placerats under våren så har likviditeten ansträngts ytterligare. Även det finansiella målet, som handlar om att investeringsnivån bör ligga på storleksordningen cirka 10 mkr netto per år, är direkt likviditetspåverkande. Investeringsnivån ligger på en väldigt låg nivå under första halvåret 2006. Jokkmokks kommun har endast investerat för 3,2 mkr netto under årets första sex månader. Prognosen är dock att budgeterad nivå på 16,7 mkr kommer att uppnås när helåret summeras. 16,7 mkr är en mycket högre investeringsnivå jämfört med det långsiktiga finansiella målet om årlig investeringsnivå. För att lån ska kunna amorteras och för att medel ska kunna placeras så bör investeringsnivån alltså ligga på storleksordningen cirka 10 mkr per år. Företagsetableringar Men med tanke på alla positiva signaler som föreligger i Jokkmokks kommun gällande nya arbetstillfällen kommer ett antal stora investeringar att genomföras under sommaren och hösten 2006. Det har i sin tur att göra med att företagsetableringar är på gång vilket leder till ett stort antal nya arbetstillfällen i Jokkmokks kommun vilket innebär att lokaler behöver byggas om. Vattenfall beslutade under våren att förlägga en administrativ arbetsplats till Jokkmokk. Det innebär att cirka 25 nya arbetstillfällen skapas. 9 Dessutom håller ytterligare ett företag på att etablera sig i Jokkmokk. Det är ett företag som också skapar cirka tio arbetstillfällen av administrativ karaktär. Dessutom håller ett företag på att etablera sig i Porjus. Där är planerna att man inom ett år behöver ett stort antal anställda. Flyktingar Ett beslut har tagits om att Jokkmokks kommun ska ta emot cirka 30 flyktingar. En flyktingsamordnare ska rekryteras och förhoppningsvis kan Jokkmokks kommun ta emot de första flyktingarna under hösten 2006. Allt detta sammantaget leder till att de bedömningar som görs är att efterfrågan på bostäder kommer att öka. Det rivningsprogram som gäller i Jokkmokks kommun innebär att 230 lägenheter ska bort från bostadsmarknaden under en femårsperiod. Halva tidsperioden har nu gått och rivningsplanerna följs. Utifrån de positiva händelser som redovisats ovan har en diskussion nu startats som innebär att rivningsprogrammet av bostäder i Jokkmokks kommun eventuellt kommer att avbrytas. Mål Ett nytt regelverk gällande mål och måluppfyllelse har trätt i kraft. I kommunallagen slås fast att för ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Finansiella mål Sedan många år tillbaka har Jokkmokks kommun arbetat med finansiella mål. De finansiella målen och dess måluppfyllelse redovisas nedan:
Page 1 and 2: JOKKMOKKS KOMMUN Delårsrapport 200
Page 3 and 4: Halvårsbokslut 2006-06-30 För and
Page 5 and 6: apporter fram och grova periodiseri
Page 7: Totalsumman för helåret 2004 uppg
Page 11 and 12: Inom de olika facknämnderna finns
Page 13 and 14: Balansräkning (mkr) 13 Jokkmokks k
Page 15 and 16: VERKSAMHETEN Betalningsflödesrappo
Page 17 and 18: Balansräkning mot budget 2006 (mkr
Page 19 and 20: Fastighetsförvaltningen, utfall ja
Page 21 and 22: Budgetunderskottet uppgår därmed
Page 23 and 24: Administrativa enheten, utfall janu
Page 25 and 26: Äldreomsorgen i Jokkmokks kommun h
Page 27: Sett utifrån de finansiella målen

Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?