Balansräkning mot budget 2006 - Jokkmokks kommun

denna kostnadsökning men ökningen bedöms nu bli cirka 0,1 mkr högre än vad den budgeterade
kostnadsökningen uppgår till.
Under våren har många vattenledningar frusit sönder. Under sommaren och hösten kommer
en mängd reparationer och en stor del underhållsarbeten att göras som en följd av vårens skador.
Bedömningen som görs just nu är att kostnaderna för vattenförsörjningen kommer att
överstiga budget med cirka 0,5 mkr.
Städpoolen, utfall januari-juni +-0 mkr. Prognos helår +0,1 mkr.
Städpoolens siffror för första halvåret 2006 visar att utfallet följer budgeten i sin helhet. Från
och med första juni har en ny kund kommit till varför bedömningen är att städpoolen kommer
att redovisa en positiv budgetavvikelse på 0,1 mkr för helåret 2006.
Matpolen, utfall januari-juni +-0 mkr. Prognos helår -0,1 mkr.
Matpolen redovisar nettokostnader som uppgår till samma nivå som budget för årets första
sex månader.
Under hösten 2005 beslutades att verksamheten skulle förändras så tillvida att mat skulle
transporteras från Jokkmokk till Porjus i stället för att maten skulle tillagas i Porjus. Budgeten
anpassades utifrån denna kostnadssänkning. Beslutet innebar att förändringen skulle ske från
och med januari 2006.
Ganska omgående ändrades beslutet så att förändringen skulle ske från och med sommaren
2006. Ingen budgetförändring skedde dock utifrån detta förändrade beslut. Budskapet var att
försöka hålla kostnaderna nere trots att den kostnadssänkande förändringen flyttades fram ett
halvår.
Utifrån det som skett under första halvåret har personalkostnaderna blivit högre än budgeterat
men samtidigt har livsmedelskostnaderna lyckats hållas på en väldigt låg nivå. Samtidigt har
en pooltjänst vakanshållits vilket vägt upp den sänkta intäktsnivån från gymnasieskolan vilket
förändrades efter det att budgetbeslutet tagits. Totalt sett följer därför nettokostnaderna budgeterad
nivå för första halvåret 2006.
Den ökade personalkostnaden under första halvåret i kombination med en annan kostnadsökning
som har att göra med ett varsel och en uppsägning leder till att prognosen för helåret blir
att nettokostnaderna kommer att överstiga budgeterad nivå med 0,1 mkr för helåret 2006.
Kommunledningskontoret, utfall januari – juni +0,5 mkr. Prognos helår +1,0 mkr.
Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag har flyttats från Socialnämnden till Kommunstyrelsen.
Under årets sex första månader överstiger kostnaderna budget med cirka 0,1 mkr. Bedömningen
som görs är dock att på helårsbasis kommer budgeten att följas.
I övrigt noteras ett antal kostnadssänkande åtgärder i kombination med ökade intäkter. Det är
främst inom fiskeriverksamheten som ett intäktsbelopp uppgår till klart högre belopp än vad
som budgeterats. En allmän återhållsamhet under andra halvåret leder till att bedömningen
som nu görs är att nettokostnaderna kommer att hamna cirka 1,0 mkr under budgeterad nivå.
22