Länk till produktdatablad - Webbutik - Sveriges Kommuner och ...
Länk till produktdatablad - Webbutik - Sveriges Kommuner och ...
Länk till produktdatablad - Webbutik - Sveriges Kommuner och ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AnAlysrApport<br />
Jämförelser mellan kommuner<br />
utifrån brukarrelaterad information<br />
inom äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg<br />
Kostnad Per Brukare (KPB)
AnAlysrApport<br />
Jämförelser mellan kommuner<br />
utifrån brukarrelaterad information<br />
inom äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg<br />
rApporten hAr förfAttAts Av Bengt André, <strong>och</strong><br />
yvonne thorell, sveriges <strong>Kommuner</strong> <strong>och</strong> lAndsting<br />
i sAmArBete med AndreAs JohAnsson, ensolution AB.<br />
1
Innehållsförteckning<br />
Sammanfattning ..............................................................................................................4<br />
Inledning ..........................................................................................................................6<br />
Bakgrund 6<br />
Syfte 6<br />
Aktuella frågeställningar där KPB-information kan användas 6<br />
Vad är kostnad per brukare (KPB)? 7<br />
Övergripande metodbeskrivning 7<br />
Analysmodell ....................................................................................................................9<br />
Resultat från deltagande kommuner.............................................................................10<br />
Inledning <strong>till</strong> analyserna 10<br />
Brukarmixanalys 11<br />
Ordinärt <strong>och</strong> särskilt boende 11<br />
LSS 14<br />
Produktivitetsanalys 16<br />
Kostnad per hemtjänsttimme 16<br />
Kostnad per dygn i särskilt boende 17<br />
Kostnad per dygn i LSS boende för vuxna, gruppbostad 19<br />
Konsumtionsanalys 20<br />
Resultatanalys ................................................................................................................26<br />
Sammanfattande analys ............................................................................................... 29<br />
Diskussion ......................................................................................................................32<br />
Kontaktpersoner ...........................................................................................................33<br />
3
4<br />
Sammanfattning<br />
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för<br />
kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre-<br />
<strong>och</strong> handikappomsorg <strong>och</strong> för hur insatserna kan<br />
knytas <strong>till</strong> den enskilde brukaren eller grupper av<br />
brukare. KPB bygger på avidentifierade individdata,<br />
vilket innebär att vård <strong>och</strong> service för olika<br />
typer av brukare kan sammanställas <strong>och</strong> utgöra<br />
grunden för uppföljning ur olika perspektiv.<br />
Till äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg hör alla insatser<br />
som kommunerna har ansvar för <strong>och</strong> som riktar<br />
sig <strong>till</strong> äldre <strong>och</strong> funktionshindrade.<br />
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig<br />
bild av metoden <strong>och</strong> att redovisa vissa jämförande<br />
analyser för de kommuner som <strong>till</strong>ämpar KPB.<br />
Rapporten bygger på 2006 års KPB-data från 31<br />
kommuner.<br />
De jämförande analyserna tar sin utgångspunkt i<br />
en analysmodell som innefattar följande delar:<br />
• Brukarmix som innebär att olika typer av brukare<br />
beskrivs utifrån olika resursbehov. Vidare<br />
beskrivs variationen av insatser <strong>och</strong> kostnader.<br />
• Produktivitet där jämförelser görs utifrån<br />
kostnad per hemtjänsttimme <strong>och</strong> boendedygn<br />
inom äldre <strong>och</strong> handikappomsorg.<br />
• Konsumtion där jämförelser görs utifrån hur<br />
olika åldersgrupper i befolkningen får olika<br />
typer av service samt kostnaderna för denna.<br />
• Resultat – Kvalitet. I rapporten presenteras ett<br />
arbetssätt där resultatet av brukar/personalenkäter<br />
kan kopplas <strong>till</strong> kostnader.<br />
Materialet visar på en stor variation mellan<br />
kommunerna. Exempelvis varierar kostnaden för<br />
en beviljad hemtjänsttimme mellan 285 kr <strong>och</strong><br />
567 kr mellan olika kommuner. Kostnaden per<br />
dygn i särskilt boende varierar mellan 1 227 kr<br />
<strong>och</strong> 1 787 kr.<br />
I rapporten beskrivs också olika orsaker <strong>till</strong> skillnaderna<br />
mellan kommuner. Orsakerna har har<br />
definierats genom t.ex vid processgenomgångar<br />
eller i samband med detaljerade analyser i vissa kommuner.<br />
Orsakslistorna kan användas som underlag<br />
för diskussioner i den enskilda kommunen om<br />
hur man kan gå vidare i ett förbättrings- <strong>och</strong><br />
förändringsarbete.<br />
Orsaker <strong>till</strong> att kommunen har en relativt sett<br />
högre andel resurskrävande brukare (s.k. ytterfall)<br />
kan t.ex. vara<br />
• Vilket strategiskt val kommunen har gjort när<br />
det gäller avvägningen mellan antal platser i<br />
särskilda boenden <strong>och</strong> hur stora insatser som<br />
ges <strong>till</strong> enskilda brukare i hemtjänst.<br />
• En låg produktivitet<br />
• En relativt sett äldre befolkning<br />
Orsaker <strong>till</strong> skillnader i enhetskostnad för<br />
enskilda hemtjänstgrupper eller olika enheter<br />
inom särskilt boende kan t.ex. vara<br />
• Skillnader i personaltäthet<br />
• Skillnader i brukarnas vårdtyngd<br />
Det kan också handla om skillnader när det gäller<br />
• Ledarskap<br />
• Rutiner för planering<br />
• Hur kontaktmannaskapet är utformat<br />
• Hur kommunikationen mellan olika yrkeskategorier<br />
fungerar<br />
Genom att inom varje område analysera variationerna<br />
kan en kommun få underlag för att<br />
värdera vilka områden som bör prioriteras i ett<br />
förbättrings- <strong>och</strong> förändringsarbete. Inom dessa<br />
kan kommunen behöva göra fördjupade analyser,<br />
där ett arbetssätt kan vara att utgå från de orsaker<br />
<strong>till</strong> variationer som tidigare har presenterats.<br />
Ett exempel som redovisas i rapporten är från<br />
Falu kommun, där konsumtionsanalysen har använts<br />
i kombination med en befolkningsprognos för<br />
att simulera olika scenarier <strong>och</strong> resursbehov för<br />
vården <strong>och</strong> omsorgen framöver.<br />
I det avslutande analysavsnittet sammanfattas de<br />
olika delarna i analysmodellen <strong>till</strong> ett s.k. totalindex<br />
för varje kommun. Syftet är att presentera en<br />
enkel <strong>och</strong> överskådlig bild av varje kommuns<br />
resultat.
Bilden visar att samtliga kommuner som ingår<br />
har något eller några områden med utrymme<br />
för förbättring. Man kan också se vissa samband<br />
mellan olika delar – om en kommun t.ex. har en<br />
hög dygnskostnad för särskilt boende så ökar<br />
sannolikheten för att andelen ytterfall inom<br />
särskilt boende ökar.<br />
En hög genomsnittskostnad per brukare i<br />
kombination med en låg kostnad per invånare<br />
kan t.ex. bero på att kommunen är mer restriktiv<br />
med att ge insatser eller att behovet är lägre än<br />
genomsnittet. Det behöver således inte ha ett<br />
samband med produktiviteten.<br />
Det finns goda möjligheter att fortsätta utvecklingen<br />
av Kostnad Per Brukare. Indikatorerna kan<br />
kompletteras med ytterligare indikatorer t.ex.<br />
när det gäller insatser inom handikappomsorg<br />
(personlig assistans, daglig verksamhet etc.).<br />
Metoden kan också utvecklas för att kunna<br />
göra uppföljningar av specifika målgrupper (t ex.<br />
demens, psykiskt funktionshindrade m.m.).<br />
Detta kräver tydliga definitioner av respektive<br />
målgrupp vid registrering av beslut.<br />
De flesta kommuner saknar uppgifter om<br />
brukarnas konsumtion av hemsjukvård, vilket<br />
främst beror på bristande registrering. Detta är<br />
ett ytterligare utvecklingsområde för att skapa<br />
underlag för bättre uppföljning.<br />
5
6<br />
Inledning<br />
Bakgrund<br />
Betydande insatser görs för att utveckla system<br />
som kan ge bättre information om prestationer,<br />
kostnader <strong>och</strong> resultat inom den kommunala<br />
vården <strong>och</strong> omsorgen för att få bättre underlag <strong>till</strong><br />
verksamhetsutveckling, förbättringsarbete <strong>och</strong><br />
resursfördelning. Kostnaderna för olika brukargrupper<br />
kan med fördel kopplas <strong>till</strong> kommunernas<br />
olika kvalitetsredovisningar.<br />
Under åren 2001–2004 genomfördes InfoVUprojektet<br />
(Informationsförsörjning <strong>och</strong><br />
Verksamhetsuppföljning) på uppdrag av regeringen.<br />
I uppdraget lyftes verksamhetsuppföljning byggd<br />
på individuppgifter fram som särskilt viktigt för att<br />
beskriva vårdprocesser <strong>och</strong> verksamheter samt dess<br />
kostnader <strong>och</strong> resultat.<br />
Inom ramen för InfoVU utvecklades <strong>till</strong>sammans<br />
med Borlänge kommun en modell för individrelaterad<br />
kostnadsredovisning, Kostnad per brukare<br />
(KPB) för kommunal vård <strong>och</strong> omsorg(Kostnader<br />
per brukare i kommunal vård <strong>och</strong> omsorg, brukarrelaterad<br />
redovisning av insatser <strong>och</strong> kostnader inom<br />
äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg, Socialstyrelsen, 2005).<br />
Projektet har rönt stort intresse bland kommunerna<br />
vilket lett <strong>till</strong> vidareutveckling <strong>och</strong> spridning av<br />
metodiken. I rapporten redovisas jämförande<br />
analyser för 31 kommuner avseende utfall år 2006.<br />
I dagsläget är 53 kommuner med i projekt <strong>och</strong> fler<br />
ansluter sig kontinuerligt.<br />
Syfte<br />
Syftet med rapporten är att redovisa jämförande<br />
analyser mellan de kommuner som använder<br />
Kostnad per brukare (KPB).<br />
Syftet är också att visa på exempel <strong>och</strong> resultat<br />
som kan vara användbara för att få bättre underlag<br />
<strong>till</strong> verksamhetsutveckling, förbättringsarbete <strong>och</strong><br />
resursfördelning.<br />
Aktuella frågeställningar där KPB-information kan<br />
användas<br />
Följande utvecklingsinriktningar i omvärlden<br />
påverkar behovet av bättre beslutsinformation <strong>och</strong><br />
där individbaserad information utgör ett kraftfullt<br />
verktyg..<br />
Kundval <strong>och</strong> Lagen om valfrihet, LOV<br />
Det pågår i dagsläget ett omfattande initierings<strong>och</strong><br />
införandearbete i flertalet kommuner för att<br />
införa ett kundvalssystem. I korthet innebär detta<br />
att brukaren själv kan välja leverantör av service<strong>och</strong><br />
omvårdnadstjänster. Då är det viktigt för en<br />
kommun att kunna följa upp <strong>och</strong> styra sina egna<br />
kostnader.<br />
Upphandlingsunderlag<br />
Fler <strong>och</strong> fler kommuner väljer att lägga ut en större<br />
andel verksamheter på entreprenad. För att åstadkomma<br />
ett bra underlag inför en sådan upphandling<br />
krävs god detaljinformation om insatskostnader <strong>och</strong><br />
deras påverkbarhet.<br />
Öppna jämförelser – ökad fokus på kvalitet<br />
Både Socialstyrelsen <strong>och</strong> SKL presenterar olika<br />
jämförande analyser av diverse nyckeltal. I dessa<br />
jämförelser ges ökat fokus på kvalitet. För att<br />
utvidga jämförelserna även med kostnader är<br />
information från KPB ett bra komplement.<br />
Förändring av antalet vård platser i sjukvården – ökat tryck på<br />
korttidsvårdplatser<br />
Hälso- <strong>och</strong> sjukvårdens neddragning av slutenvårdsplatser<br />
<strong>och</strong> ändrade arbetssätt ger ett ökat behov<br />
av korttidsvårdsplatser. Detta medför i sin tur att<br />
risken att tyngden på brukarna i korttidsvården<br />
ökar, d.v.s. att den genomsnittliga tiden ökar <strong>och</strong><br />
produktiviteten inom korttidsvården minskar.<br />
Analys av data <strong>och</strong> rätt incitament för att minska<br />
den genomsnittliga tiden är viktigt.
LSS, personlig assistans – ökade kostnader<br />
Kostnaderna för insatsen personlig assistans har<br />
ökat de senaste åren. Brukarinflytandet, försäkringskassans<br />
regler <strong>och</strong> förändringar av målgrupper m.m.<br />
leder alla <strong>till</strong> ett behov av att se över produktiviteten<br />
<strong>och</strong> brukarmixen inom gruppen.<br />
Psykiatri – tvångsvård<br />
<strong>Kommuner</strong>na ska kunna erbjuda tvångsvård inom<br />
ordinärt boende. Hur utformas en sådan ny typ av<br />
insats? Vilka kostnader medför detta?<br />
Lågkonjuktur – minskande skatteunderlag<br />
Vid lågkonjukturer medför detta ett ökat tryck på<br />
kommunernas ekonomi. Om behovet finns att spara<br />
<strong>och</strong> skära ner i verksamheter är det av yttersta vikt<br />
att detta görs med hjälp av faktabaserat underlag.<br />
Endast i verksamheter där det finns potentialer bör<br />
sådana åtgärder initieras så att risken minimeras för<br />
att inte brukarna ska bli drabbade.<br />
Framtidens boende – trygghetsplatser<br />
En del kommuner erbjuder trygghetsplatser utan<br />
biståndsbeslut. Här finns intressanta frågor man<br />
kan ställa sig. Hur många bör dessa platser vara?<br />
Hur utnyttjas de? Finns det ett behov av platser i<br />
kommunerna? Hur påverkar det kostnaderna?<br />
Vite – särskilt boende <strong>och</strong> LSS-platser<br />
I flera artiklar kan vi läsa om att kommuner inte kan<br />
erbjuda någon plats inom särskilt boende eller att<br />
länsstyrelsen har utdömt vite. Detta kan leda <strong>till</strong> att<br />
en kommun väljer att fokusera på att öka utbudet av<br />
särskilt boende platser i en alltför stor utsträckning.<br />
För att undvika felaktiga beslut är det viktigt för en<br />
kommun att ha goda beslutsunderlag inom detta<br />
område.<br />
Behov av bättre resursfördelningssystem<br />
Ökade inslag av prestationsbaserade resursfördelningssystem<br />
diskuteras i flera olika kommuner. Att styra<br />
resurser efter hur behov förändras är viktigt för<br />
att åstadkomma en produktiv verksamhet. En god<br />
grundinformation om kostnader <strong>och</strong> prestationer är<br />
nödvändigt för ett resursfördelningssystem.<br />
7
8<br />
Vad är kostnad per brukare (KPB)?<br />
Kostnad per brukare (KPB) är enkelt uttryckt en<br />
metod för kostnadsberäk-ning av olika insatser<br />
<strong>och</strong> för hur dessa insatser kan knytas <strong>till</strong> den<br />
enskilde brukaren. KPB bygger på avidentifierade<br />
individdata vilket innebär att vård <strong>och</strong> service<br />
för olika typer av brukare kan sammanställas<br />
<strong>och</strong> utgöra grunden för uppföljning ur olika<br />
perspektiv. Genom att informationen utgår<br />
från de enskilda individerna ges möjligheter att<br />
belysa <strong>och</strong> analysera verksamheten även ur ett<br />
brukarperspektiv.<br />
Övergripande metodbeskrivning<br />
Följande bild beskriver metodens olika steg <strong>och</strong><br />
vilka termer <strong>och</strong> begrepp som används.<br />
Steg i KPB-metoden<br />
Ekonomisystem<br />
Verksamhetssystem<br />
Definitioner<br />
Kontoutfall<br />
Allokeras <strong>till</strong><br />
Sammanställda kostnader<br />
per insats<br />
Förs <strong>till</strong><br />
Volymer,<br />
brukaruppgifter<br />
Indentifiera verksamheten<br />
<strong>och</strong> insateser inom<br />
vård <strong>och</strong> omsorg<br />
Förs <strong>till</strong><br />
Här följer en kort beskrivning av de olika stegen i<br />
KPB-metoden.<br />
1. I steg ett identifieras verksamheter <strong>och</strong> insatser<br />
inom äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg.<br />
2. I steg två hämtas ekonomisk information för att<br />
relatera kostnaderna <strong>till</strong> rätt verksamhet, insats<br />
eller aktivitet.<br />
3. I steg tre fördelas kostnaderna mellan två olika<br />
huvudaktiviteter<br />
• Aktiviteter som är relaterade direkt <strong>till</strong> en<br />
specifik insats (t ex. hemtjänst).<br />
• Aktiviteter som utgörs av gemensamma<br />
verksamheter (t ex. enhetens administration).<br />
• De gemensamma verksamheterna fördelas som<br />
ett påslag på olika insatser.<br />
Verksamheten kombinerat<br />
med ansvar <strong>och</strong> ev. projekt,<br />
aktivitet eller motpart<br />
Kostnad beräknad<br />
insats<br />
Kostnad per brukare<br />
Validering<br />
Skapa översättningstabell<br />
från redovisningen<br />
Förs <strong>till</strong><br />
Sammanställda kostnader<br />
för gemensamma<br />
verksamheter<br />
Allokeras <strong>till</strong><br />
Förs <strong>till</strong><br />
Förs <strong>till</strong> insatskostnader<br />
som inte kan eller<br />
ska brkarrelateras<br />
4. I steg fyra sammanställs beräkningen av insatserna,<br />
dvs. en enhetskostnad <strong>och</strong> en totalkostnad<br />
per insats. Totalkostnaden består då av den<br />
direkta verksamhetskostnaden <strong>och</strong> den fördelade<br />
gemensamma kostnaden. Den delas med total<br />
volym i kommunen, t.ex. antal hemtjänsttimmar<br />
eller antal vårddygn. Resultatet blir en kostnad<br />
per insats.<br />
5. När de aktuella insatserna är kostnadsberäknade<br />
återstår att knyta konsumtionen av insatserna <strong>till</strong><br />
de enskilda brukarna. De aktuella volymerna per<br />
brukare hämtas från det aktuella verksamhetssystemet.<br />
Resultatet blir insatser <strong>och</strong> kostnader<br />
per brukare.<br />
6. I steg sex valideras modellen för att kontrollera<br />
att alla kostnader har kommit med <strong>och</strong> fördelats<br />
rätt.
Analysmodell<br />
Utifrån erfarenheterna i arbetet med KPB i<br />
de olika kommunerna har en analysmodell<br />
utvecklats.<br />
Analys av produktivitet<br />
(insatsjämförelse)<br />
Analysmodell för KPB<br />
Bilden visar en översiktlig analysmodell utifrån<br />
fyra olika typer av analyser.<br />
• Brukarmixanalys. Syftet med denna analys är<br />
att undersöka om kommunen har valt rätt kostnadseffektiv<br />
strategi för de insatser som erbjuds<br />
brukarna. Här kan bl.a. följande delar analyseras:<br />
Hur ser brukarmixen ut? Vilka grupper av brukare<br />
kräver stora resurser? Har kommunen fler ytterfall<br />
(kostsamma brukare) än andra kommuner? Beror<br />
detta i så fall på en obalans mellan ordinärt <strong>och</strong><br />
särskilt boende?<br />
• Analys av produktivitet. Syftet är att jämföra<br />
produktiviteten dels inom kommunen, dels med<br />
andra kommuner, en s.k. nyckeltalsjämförelse.<br />
Här kan bl.a. följande frågor ställas: Har kommunen<br />
en dyr hemtjänsttimme i förhållande <strong>till</strong><br />
andra kommuner? Vad beror detta på?<br />
Brukarmixanalys<br />
(Uppdelat på LSS <strong>och</strong><br />
ordinärt särskult boende)<br />
KOSTNAD PER BRUKARE<br />
- Räkenskapssammangdrag<br />
- Individrapportering<br />
- Nyckeltal<br />
- Benchmarking<br />
- Indikatorer<br />
Analys av produktivitet<br />
(Kostnad per resultat, KPB<br />
kombinerat med resultat)<br />
Konsumtionsanalys<br />
(Medelkostnad per<br />
individ <strong>och</strong> åldersgrupp,<br />
medelkostnad per brukare<br />
<strong>och</strong> åldersgrupp)<br />
• Konsumtionsanalys. Syftet med denna analys<br />
är bl. a. att jämföra kostnaden per invånare, dvs.<br />
relatera kostnaderna <strong>till</strong> invånare <strong>och</strong> brukare.<br />
Här kan bl.a. följande frågor ställas: Ger enskilda<br />
kommuner fler insatser <strong>till</strong> brukarna än andra<br />
kommuner? Hur ser medelkostnaden ut i förhållande<br />
<strong>till</strong> andra? Beror detta på befolkningens<br />
struktur eller på kommunens produktivitet?<br />
• Resultatanalys. Syftet är att kombinera kostnaderna<br />
med resultat <strong>och</strong> kvalitet. Här kan bl.a. följande<br />
frågor ställas: Vilket resultat ger insatserna?<br />
Hur förhåller sig resultatet <strong>till</strong> kostnaderna?<br />
9
10<br />
Resultat från deltagande kommuner<br />
Följande avsnitt visar några exempel på hur data<br />
kan användas utifrån de olika perspektiven i<br />
analysmodellen.<br />
Inledning <strong>till</strong> analyserna<br />
I denna rapport finns jämförande analyser för<br />
32 kommuner för utfall 2006. I dagsläget är över<br />
50 kommuner med i projektet <strong>och</strong> fler väntas att<br />
ansluta under året.<br />
Detta medför att följande övergripande information<br />
kan summeras från materialet:<br />
• Den totala summan kostnader som redovisas på<br />
brukarnivå är ca 13 miljarder<br />
• Det totala invånareantalet som kalkylen berör<br />
är ca 1,1 miljoner invånare vilket motsvarar<br />
ca 12 % av <strong>Sveriges</strong> befolkning<br />
• Kalkylen innefattar ca 63 000 brukare<br />
För att underlätta analysen är kommunerna<br />
indelade i olika grupper efter storleksordning<br />
i invånarantal. Det går givetvis att göra andra<br />
grupperingar om behov finns.<br />
Gruppindelning:<br />
1. <strong>Kommuner</strong> med invånarantal under 20 000<br />
invånare<br />
2. <strong>Kommuner</strong> med invånarantal mellan 20 000 –<br />
50 000 invånare<br />
3. <strong>Kommuner</strong> med invånarantal över 50 000<br />
invånare<br />
Bengtsfors<br />
Bollebygd<br />
Borlänge<br />
Dals-Ed<br />
Enköping<br />
Falun<br />
Gotland<br />
Hammarö<br />
Herrljunga<br />
Härnösand<br />
Högsby<br />
Höör<br />
Jönköping<br />
Karlstad<br />
Katrineholm<br />
Kumla<br />
Följande kommuner är med i analysen:<br />
Lindesberg<br />
Malmö Stad, VIN<br />
Markaryd<br />
Mellerud<br />
Nordansting<br />
Robertsfors<br />
Sandviken<br />
Skellefteå<br />
Säffle<br />
Umeå<br />
Vansbro<br />
Varberg<br />
Åmål<br />
Älmhult<br />
Örebro<br />
Östersund<br />
Sammansättningen av kommuner i analysen<br />
utgörs av både större <strong>och</strong> mindre kommuner,<br />
både storstad <strong>och</strong> landsbygd. <strong>Kommuner</strong>na som<br />
redovisas i analyserna är spridda över hela landet.
Brukarmixanalys<br />
Syftet med brukarmixanalys Andel är att brukare undersöka inom olika om kostnadsintervall.<br />
kommunen har valt Jämförande rätt kostnadseffektiv procentuell fördelning strategi av brukare (brukarmix) inom<br />
för de insatser som erbjuds<br />
ordinära<br />
brukarna.<br />
<strong>och</strong> särskilt<br />
Hur<br />
boende<br />
ser<br />
uppdelat enligt kommunstorlek.<br />
brukarmixen ut? Har kommunen fler ytterfall<br />
(kostsamma brukare) än andra kommuner?<br />
Hur ser balansen ut mellan ordinärt <strong>och</strong> särskilt<br />
boende?<br />
Ordinärt <strong>och</strong> särskilt boende<br />
Medel<br />
Mellerud<br />
Bollebygd<br />
Herrljung<br />
Dals-Ed<br />
Åmål<br />
Bengtsfors<br />
Nordansting<br />
Högsby<br />
Robertsfors<br />
Markaryd<br />
Vansbro<br />
Höör<br />
Säffle<br />
Hammarö<br />
Härnösand<br />
Enköping<br />
Älmhult<br />
Katrineholm<br />
Kumla<br />
Lindesberg<br />
Borlänge<br />
Jänköping<br />
Örebro<br />
Gotland<br />
Varberg<br />
Skellefteå<br />
Umeå<br />
Karlstad<br />
Östersund<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Andel brukare inom olika kostnadsintervall.<br />
Jämförande procentuell fördelning av brukare<br />
(brukarmix) inom ordinära <strong>och</strong> särskilt boende<br />
uppdelat enligt kommunstorlek.<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
under 20 000 inv.<br />
0 - 50 000<br />
400 000 - 600 000<br />
Över 600 000 SEK<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
20 000-50 000 inv.<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
över 50 000 inv.<br />
11
12<br />
Valet av de två nivåerna 0-50 000 kr <strong>och</strong> över 600<br />
000 kr som nivåer har gjorts av två skäl.<br />
• 0-50 000 kr illustrerar de brukare som har få<br />
insatser, t.ex. serviceinsatser inom hemtjänsten<br />
eller trygghetslarm. Hur behålls dessa brukares<br />
behov av insatser på en låg nivå? Vilka satsningar<br />
på förebyggande insatser? Hur underlättas<br />
biståndsbedömningen för dessa grupper så att<br />
de administrativa kostnaderna minskas per<br />
brukare? En hög nivå av mindre kostnadskrävande<br />
brukare tyder på en mer fördelaktig<br />
brukarmix.<br />
• Nivån över 600 000 kr indikerar de s.k.<br />
ytterfallen, d.v.s. brukare som är mycket<br />
resurskrävande. Nivån är vald efter en hög<br />
kostnad för ett dygn i särskilt boende, omfattande<br />
hemtjänstinsatser eller kombination av<br />
olika insatser såsom hemtjänst, korttidsvård<br />
eller särskilt boende. En hög andel brukare över<br />
600 000 kr kan både indikera en låg produktivitet<br />
(t ex. hög kostnad per dygn i särskilt<br />
boende) <strong>och</strong> ofördelaktig brukarmix eller en<br />
icke optimal mix mellan insatser i ordinärt <strong>och</strong><br />
särskilt boende.<br />
Frågeställningar:<br />
Har kommuner med en hög andel ytterfall valt rätt<br />
strategi? Hanteras de kostnadskrävande brukarna<br />
på rätt sätt? Naturligt för kommuner med hög<br />
andel ytterfall är att se över om de har satsat<br />
på rätt typ av insatser för de kostnadskrävande<br />
brukarna. Påverkar produktiviteten i kommunen<br />
även andelen ytterfall? Är man alltför generösa i<br />
biståndsbedömningen?<br />
Vad är en rimlig nivå? En rätt strategi med<br />
balans mellan insatser inom ordinärt <strong>och</strong> särskilt<br />
boende samt på en satsning med brukare med<br />
troliga kommande behov borde resultera i en<br />
mix med ytterfall under 5 procent. Om samtliga<br />
kommuner skulle nå denna nivå skulle det<br />
medföra avsevärda förbättringar inom äldre- <strong>och</strong><br />
handikappomsorg. För att nå dit behövs även<br />
satsningar på en förbättrad produktivitet inom<br />
särskilt boende. Se avsnittet om produktivitetsanalys<br />
inom särskilt boende.<br />
Andra frågor som kommunen bör ta ställning <strong>till</strong><br />
i brukarmixanalysen är:<br />
Diagrammet på föregående sida visar:<br />
• Hur arbetar man på ett tidigt stadie med att<br />
• Variationen mellan kommunerna skiljer sig<br />
förebygga ytterfall? Arbetar biståndsbedöm-<br />
från lägst andel brukare med en kostnad över mare aktivt med detta? Är man innovativ?<br />
600 000 kr ca 1-2 % <strong>till</strong> högst andel ca 20 %. • Hur ser utbudet av boendeplatser ut? Styr det<br />
• Inget samband kan ses mellan storlek på<br />
vilka insatser som ges?<br />
kommun <strong>och</strong> andel ytterfall (resurskrävande<br />
brukare)<br />
• Hur ser prognosen ut?<br />
Kommentarer:<br />
En fördjupande analys av materialet kan vara<br />
att specifikt analysera olika ytterfall <strong>och</strong> vad de<br />
• Produktiviteten påverkar antalet ytterfall<br />
kostar. Nedan följer två exempel från Borlänge<br />
• Strategiskt val av insatser i ordinärt <strong>och</strong> särskilt kommun där de 10 dyraste för utfall 2006<br />
boende påverkar andelen ytterfall<br />
• Ytterfallen kan uppstå i både ordinärt <strong>och</strong> i<br />
analyseras med vad de kostar 2007.<br />
särskilt boende<br />
• En äldre befolkning De kan 10 påverka dyraste andelen ärenderna 2006 <strong>och</strong> vad de kostade 2007<br />
ytterfall<br />
• I små kommuner kan enstaka individer slå<br />
igenom i andelen ytterfall<br />
2 500 000 kr<br />
2 000 000 kr<br />
1 500 000 kr<br />
1 000 000 kr<br />
500 000 kr<br />
0 kr<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
De 10 dyraste ärendena 2006 <strong>och</strong> vad de kostar 2007 i Borlänge kommun<br />
9 10<br />
2006<br />
2007
Fem av tio av de dyra ärendena 2006 blev ännu<br />
dyrare under 2007. Dock minskade även insatserna<br />
för en del ärenden. Detta beror oftast på av<br />
att brukare har avlidit.<br />
Fortsätter vi analysen med de 10 dyraste utfall<br />
2007 <strong>och</strong> vad de kostade 2006 får vi en annan<br />
bild: De 10 dyraste ärenderna 2006 <strong>och</strong> vad de kostade 2007<br />
2 500 000 kr<br />
2 000 000 kr<br />
1 500 000 kr<br />
1 000 000 kr<br />
500 000 kr<br />
0 kr<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
De 10 dyraste ärendena 2007 <strong>och</strong> vad de kostade 2006 i Borlänge kommun<br />
Bilden visar att flertalet av de dyraste ärendena<br />
2007 inte var dyra ärenden 2006. Lärdomen av<br />
denna analys är att ytterfall kan uppstå under ett<br />
år <strong>och</strong> inte nödvändigtvis gradvis.<br />
Kommunen behöver ett arbetssätt som är<br />
proaktivt <strong>och</strong> som på ett tidigt stadium förebygger<br />
behov av omfattande insatser. Detta gäller<br />
specifikt insatser för brukare i kostnadsintervallet<br />
100 000 – 300 000 kr/år. Där har brukarna en<br />
större andel insatser utan att sticka ut.<br />
Dessa brukare befinner sig i ”riskzonen” för att<br />
under kommande perioder bli ytterfall.<br />
2006<br />
2007<br />
13
14<br />
LSS<br />
Nedanstående diagram visar brukarmixen inom<br />
LSS.<br />
Medel<br />
Mellerud<br />
Bollebygd<br />
Herrljung<br />
Dals-Ed<br />
Åmål<br />
Bengtsfors<br />
Nordansting<br />
Högsby<br />
Robertsfors<br />
Markaryd<br />
Vansbro<br />
Höör<br />
Säffle<br />
Hammarö<br />
Härnösand<br />
Enköping<br />
Älmhult<br />
Katrineholm<br />
Kumla<br />
Lindesberg<br />
Borlänge<br />
Jänköping<br />
Örebro<br />
Gotland<br />
Varberg<br />
Skellefteå<br />
Umeå<br />
Karlstad<br />
Östersund<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Andel brukare inom olika kostnadsintervall.<br />
Jämförande procentuell fördelning av brukare<br />
(brukarmix) inom LSS uppdelat enligt<br />
kommunstorlek<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
under 20 000 inv.<br />
0 - 50 000<br />
50 000 - 400 000<br />
400 000 - 600 000<br />
Över 600 000 SEK<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
20 000-50 000 inv.<br />
<strong>Kommuner</strong><br />
över 50 000 inv.
Diagrammet visar<br />
• Att variationen är från 10 <strong>till</strong> 55-60% andel<br />
resurskrävande brukare över 600 000 kr.<br />
• Det finns ett samband mellan storlek på<br />
kommun <strong>och</strong> brukarmix<br />
• Flertalet kommuner har hög andel av kostnadskrävande<br />
brukare inom LSS i jämförelse med<br />
äldreomsorgen<br />
• Små kommuner har (med några få undantag)<br />
en större andel av mindre kostnadskrävande<br />
brukare. En orsak <strong>till</strong> detta kan vara utbudet av<br />
insatser<br />
Förklaringar <strong>till</strong> att en del kommuner har högre andel<br />
kostnadskrävande brukare:<br />
• ”Brytpunkt” mellan LSS-boende <strong>och</strong> personlig<br />
assistans. Den insatsmix som kommunen har<br />
valt påverkar andelen ytterfall<br />
• Utbud av servicebostäder i kombination med<br />
personlig assistans eller gruppboende för vuxna<br />
påverkar andelen ytterfall<br />
• Brukarmix inom personlig assistans. En större<br />
andel äldre påverkar antalet timmar<br />
• Skillnad i bedömning inom Försäkringskassan<br />
för personlig assistans. Flertalet kommuner<br />
menar att bedömningen av antalet timmar<br />
skiljer sig åt mellan kommunerna <strong>och</strong><br />
därigenom kan vissa kommuner innehålla fler<br />
kostnadskrävande brukare<br />
• Produktivitet inom personlig assistans. Hur<br />
effektivt verksamheten planeras har betydelse<br />
för nettotimkostnaden <strong>och</strong> därmed antalet<br />
ytterfall<br />
• ”Insatspaket” för LSS-insatser driver totalkostnaden.<br />
Har brukarna i genomsnitt ett högre<br />
antal insatser per brukare påverkar detta<br />
totalkostnaden<br />
• I mindre kommuner kan enskilda individer<br />
i högre utsträckning påverka materialet <strong>och</strong><br />
därigenom antalet ytterfall<br />
• <strong>Kommuner</strong> som av historiska skäl haft många<br />
vårdhemsplaceringar på orten, exempelvis före<br />
psykiatrireformen<br />
• En hög andel externa placeringar <strong>och</strong> avtalens<br />
utformning påverkar andelen ytterfall<br />
Frågeställningar:<br />
Har kommuner med en hög andel ytterfall valt<br />
rätt strategi? Hanteras de kostnadskrävande<br />
brukarna på rätt sätt? Naturligt för kommuner<br />
med hög andel ytterfall är att se över om de har<br />
satsat på rätt typ av insatser för de kostnadskrävande<br />
brukarna.<br />
I denna rapport har samma ytterfallsgräns<br />
(600 000 kr) valts för LSS som för ordinärt<br />
<strong>och</strong> särskilt boende. Denna gräns kommer i<br />
framtiden att förändras <strong>till</strong> ett högre belopp<br />
för att erhålla en mer likformig värdeskala för<br />
ytterfallsgränserna.<br />
15
16<br />
Produktivitetsanalys<br />
Syftet är att jämföra produktiviteten dels inom<br />
kommunen, dels med andra kommuner, en s.k.<br />
nyckeltalsjämförelse. Här kan bl.a. följande frågor<br />
ställas: Har kommunen en dyr hemtjänsttimme i<br />
förhållande <strong>till</strong> andra kommuner? Vad beror detta på?<br />
Tre urval av mått har valts ut: kostnad per<br />
hemtjänsttimme, kostnad per dygn i särskilt<br />
boende <strong>och</strong> kostnad per dygn i LSS boende för<br />
vuxna. Det finns totalt ca 70 olika insatser som<br />
skulle jämföras mellan olika kommuner.<br />
Kostnad per hemtjänsttimme<br />
Enhetskostnad för hemtjänsttimme, egen regi<br />
per kommun, exklusive delegerad hemsjukvård,<br />
anhörigvård <strong>och</strong> boendestöd<br />
Hemtjänstkostnad 2006<br />
/timma<br />
Kommun Enhetskostnad totalt<br />
Falun 285<br />
Borlänge 323<br />
Hammarö 326<br />
Skellefteå 327<br />
Katrineholm 335<br />
Älmhult 336<br />
Nordanstig 356<br />
Karlstad 362<br />
Herrljunga 363<br />
Robertsfors 364<br />
Malmö Stad, VIN 374<br />
Umeå 378<br />
Markaryd 383<br />
Gotland 385<br />
Jönköping 395<br />
Varberg 396<br />
Sandviken 397<br />
Mellerud 399<br />
Vansbro 404<br />
Östersund 410<br />
Lindesberg 439<br />
Enköping 446<br />
Dals-Ed 453<br />
Höör 454<br />
Bengtsfors 463<br />
Örebro 463<br />
Säffle 464<br />
Åmål 482<br />
Högsby 519<br />
Bollebygd 567<br />
Kumla 560<br />
Medel 407<br />
Tabellen visar:<br />
Kostnaden för en beviljad hemtjänsttimme<br />
varierar från 285 kr <strong>till</strong> 567 kr/timme för olika<br />
kommuner.<br />
<strong>Kommuner</strong>na är indelade i tre olika nivåer<br />
utifrån kostnaden per beviljad hemtjänsttimme.<br />
Grönt = Timkostnad under 350 kr/timme<br />
Gult = Timkostnad på 350-400 kr<br />
Rött = Timkostnad över 400 kr<br />
Kostnaderna per hemtjänstimme inkluderar<br />
kostnader för administration.<br />
Kommentarer<br />
Antalet timmar redovisas som antalet beviljade<br />
timmar med undantag från följande kommuner:<br />
Borlänge, Kumla <strong>och</strong> Gotland. Där redovisas<br />
antalet debiterade timmar.<br />
• Stor variation mellan kommunerna<br />
• Det finns inget samband mellan storlek på<br />
kommun <strong>och</strong> hög produktivitet<br />
• Fokusering på antalet timmar borde påverka<br />
produktiviteten<br />
• Politiska ambitionsnivåer påverkar kostnaderna<br />
Varför skiljer sig hemtjänstkostnaderna?<br />
Vid en närmare analys förklaras skillnaden<br />
mellan kommunerna bl.a. av hur kommunerna<br />
har organiserat <strong>och</strong> planerat arbetet. Vissa<br />
kommuner kan också ha långa restider mellan<br />
brukarna. Andra förklaringar är hög kostnadsnivå<br />
(löner, rätt <strong>till</strong> heltidstjänster, vikariekostnader<br />
m.m.) eller vårdtunga brukare, variationer mellan<br />
hemtjänstgrupper liksom ledning <strong>och</strong> styrning av<br />
hemtjänstgrupperna. Skillnaden mellan beviljad<br />
<strong>och</strong> utförd hemtjänst kan också ha sin betydelse.<br />
Nedan följer en beskrivning av orsaker <strong>till</strong><br />
skillnader:<br />
• Planering<br />
–Hur sker planeringen? Manuell? Används<br />
datastöd? Tar det lång tid, krävs mycket<br />
extraarbete?<br />
• Administration<br />
– Beställningar, personalmöten, utbildningar<br />
etc.<br />
• Geografiska förutsättningar<br />
– Restid<br />
– Tätort/landsort
• Brukarmix<br />
– Tunga/lätta brukare, krävs dubbelbemanning<br />
etc.<br />
• Dokumentation <strong>och</strong> information<br />
– Är information enkelt <strong>till</strong>gänglig?<br />
Sker dokumentation<br />
– kontinuerligt? Används enhetliga<br />
informationskanaler<br />
• Ledarskap<br />
– Finns det ett fungerande ledarskap?<br />
• Kontaktmannaskap<br />
– Vad innebär kontaktmannaskapet i praktiken?<br />
Ett starkt kontaktmannaskap kan<br />
innebära en bra kontinuitet, men kan påverka<br />
planeringen <strong>och</strong> effektiviteten negativt<br />
• Nyckelhantering<br />
– Fungerar det bra, krävs det extra planering<br />
för överlämningar av nycklar?<br />
• Uppföljning<br />
– Sker uppföljning av beslut kontinuerligt?<br />
Fokuseras på <strong>och</strong> <strong>till</strong>fredsställs rätt behov?<br />
• Kommunikation<br />
– Är det enkelt att få tag på rätt person vid<br />
behov? Vad finns det för olika sätt att kommunicera,<br />
e-post, telefon, fax etc.?<br />
• Delegerade HSL-insatser<br />
– Hur mycket delegeras?<br />
• Rehabiliterande synsätt<br />
• Balans mellan heltider, deltider <strong>och</strong><br />
timanställda<br />
• Växling av hemsjukvård<br />
– De kommuner som inte har tagit över<br />
hemsjukvården tycks ha en lägre timkostnad<br />
än kommuner med hemsjukvård<br />
• Redovisning av tid för dubbelbemanning<br />
– En hög kostnad kan också bero på att vid<br />
nedbrytning av hemtjänstgrupperna visar sig<br />
vissa enheter/grupper vara väldigt dyra vilket<br />
drar upp enhetskostnaden totalt. Jönköping<br />
hade möjligheten att redovisa sin dubbelbemanning<br />
<strong>och</strong> enhetskostnaden visade skilja sig<br />
med 50 kr/timme.<br />
17
18<br />
Kostnad per dygn i särskilt boende<br />
Enhetskostnad per dygn i respektive kommun<br />
inom särskilt boende, exklusive boende för<br />
psykiskt funktionshindrade<br />
Särskilt boende 2006<br />
Kommun Enhetskostnad totalt<br />
Nordanstig 1 227<br />
Åmål 1 283<br />
Markaryd 1 287<br />
Malmö Stad, VIN 1 290<br />
Mellerud 1 298<br />
Lindesberg 1 328<br />
Säffle 1 328<br />
Bengtsfors 1 334<br />
Skellefteå 1 368<br />
Östersund 1 392<br />
Jönköping 1 393<br />
Bollebygd 1 402<br />
Örebro 1 412<br />
Vansbro 1 425<br />
Kumla 1 432<br />
Högsby 1 481<br />
Höör 1 487<br />
Sandviken 1 495<br />
Gotland 1 517<br />
Borlänge 1 537<br />
Katrineholm 1 599<br />
Falun 1 627<br />
Hammarö 1 635<br />
Älmhult 1 643<br />
Umeå 1 644<br />
Dals-Ed 1 646<br />
Herrljunga 1 653<br />
Varberg 1 678<br />
Robertsfors 1 707<br />
Karlstad 1 714<br />
Enköping 1 787<br />
Medel 1 485<br />
Tabellen visar:<br />
Skillnaden mellan olika kommuner i kostnaden<br />
per dygn i särskilt boende. Variationen av<br />
kostnaden per dygn i särskilt boende är från<br />
1 227 kr <strong>till</strong> 1 787 kr.<br />
<strong>Kommuner</strong>na är indelade i tre olika nivåer<br />
utifrån kostnaden per beviljad hemtjänsttimme.<br />
Grönt = Dygnskostnad under 1 370 kr/dygn<br />
Gult = Dygnskostnad på 1 370-1 645 kr/dygn<br />
Rött = Dygnskostnad över 1 645 kr/dygn<br />
Kostnaderna per dygn inkluderar kostnader för<br />
administration <strong>och</strong> lokaler.<br />
Kommentarer:<br />
• Stor variation mellan kommunerna<br />
• Det finns inget samband mellan storlek på<br />
kommunerna <strong>och</strong> hög produktivitet<br />
• Politiska ambitionsnivåer påverkar kostnaderna<br />
Varför skiljer sig dygnskostnaderna?<br />
Faktorer som påverkar dygnskostnaderna är:<br />
• Personaltäthet<br />
• Personalstruktur<br />
• Ledarskap<br />
• Planering<br />
• Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek<br />
• Beläggning/tomma dagar<br />
• Vårdtyngd<br />
• Boendeform<br />
– Specialanpassningar, dvs. demens- eller<br />
vanligt boende<br />
– Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur<br />
• Kostnad för gemensamhetsutrymmen<br />
• Nyttjande av nattpersonal<br />
• Tradition <strong>och</strong> kultur — förväntan
Kostnad per dygn i LSS boende för vuxna, gruppbostad<br />
Enhetskostnad per dygn samt i respektive kommun<br />
inom LSS boende för vuxna, gruppboende,<br />
egen regi<br />
LSS_Boende 2006<br />
Vuxna (egen regi)<br />
Kommun Enhetskostnad totalt<br />
Kumla 1 307<br />
Lindesberg 1 331<br />
Skellefteå 1 431<br />
Markaryd 1 445<br />
Höör 1 450<br />
Borlänge 1 620<br />
Åmål 1 645<br />
Härnösand 1 651<br />
Örebro 1 681<br />
Umeå 1 761<br />
Östersund 1 770<br />
Hammarö 1 799<br />
Katrineholm 1 885<br />
Älmhult 1 910<br />
Karlstad 1 967<br />
Säffle 1 974<br />
Dals-Ed 1 997<br />
Malmö Stad, VIN 2 048<br />
Gotland 2 076<br />
Bengtsfors 2 083<br />
Jönköping 2 085<br />
Varberg 2 200<br />
Mellerud 2 211<br />
Robertsfors 2 250<br />
Högsby 2 259<br />
Enköping 2 275<br />
Nordanstig 2 369<br />
Herrljunga 3 037<br />
Medel 1 911<br />
Tabellen visar:<br />
En variation av kostnaden per dygn för LSS<br />
boende för vuxna, gruppboende, egen regi från 1<br />
307 kr <strong>till</strong> 3 037 kr.<br />
<strong>Kommuner</strong>na är indelade i tre olika nivåer<br />
utifrån kostnaden per dygn.<br />
Grönt = Dygnskostnad under 1 645 kr/dygn<br />
Gult = Dygnskostnad på 1 645-1 918 kr/dygn<br />
Rött = Dygnskostnad över 1 918 kr/dygn<br />
Kostnaderna per dygn inkluderar kostnader för<br />
administration <strong>och</strong> lokaler.<br />
Kommentarer:<br />
• Stor variation mellan kommunerna, från lägst<br />
<strong>till</strong> högst är det en dubblerad kostnad<br />
• I små kommuner slår enstaka ytterfall igenom.<br />
Ex. Nordanstig <strong>och</strong> Herrljunga.<br />
• Stor andel köp av resurskrävande platser<br />
innebär minskad kostnad för boenden i egen<br />
regi.<br />
Varför skiljer sig dygnskostnaderna?<br />
Följande orsaker <strong>till</strong> kostnadsskillnader kan ses:<br />
• Personaltäthet<br />
• Äldre brukare som är ”kvar” på gruppboendet<br />
<strong>och</strong> inte är på dagverksamhet<br />
• Åldersstruktur<br />
• Vårdtyngden bland brukare<br />
• Målgruppen för LSS-boende har ökat<br />
• HSL-insatser i kommunal regi<br />
• Lokalkostnader<br />
• Tomma platser, minskat behov av vissa<br />
målgrupper/”fel” boendeform<br />
19
20<br />
Konsumtionsanalys<br />
Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden<br />
per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna <strong>till</strong> både<br />
invånare <strong>och</strong> brukare. Materialet ska även kunna<br />
användas <strong>till</strong> att prognostisera behovet av resurser<br />
för kommande perioder.<br />
• Ges mer insatser i enskilda kommuner i förhållande<br />
<strong>till</strong> andra kommuner?<br />
• Hur ser medelkostnaden ut i förhållande <strong>till</strong><br />
andra kommuner?<br />
• Beror detta på befolkningsstrukturen eller på<br />
produktiviteten?<br />
• Hur ser behoven ut i framtiden?<br />
Nedanstående tabell visar en total sammanställning<br />
för äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg för de deltagande<br />
kommunerna.<br />
Åldersgrupp Antal invånare Totalkostnad Kostnad per inv. Antal brukare Medelkostnad<br />
1-20 år 268 806 456 688 860 1 582 2 247 200 093<br />
21-50 år 423 977 2 032 940 528 4 427 6 187 328 547<br />
51-64 år 199 699 1 143 933 396 5 658 4 904 256 916<br />
65-69 år 51 721 415 368 126 8 338 2 354 200 130<br />
70-74 år 42 730 611 624 077 14 001 3 630 177 228<br />
75-79 år 38 628 1 146 349 876 30 853 6 973 182 327<br />
80-84 år 31 981 2 082 542 386 68 372 12 346 189 260<br />
85-89 år 20 226 2 634 071 511 134 618 14 106 207 588<br />
90- år 9 375 2 464 745 833 274 690 10 732 258 913<br />
1 087 143 12 988 264 592 11 947 63 479 204 607<br />
Tabellen visar:<br />
Analysen berör över 1 miljon invånare <strong>och</strong> kalkylen<br />
totalt är på nästan 13 miljarder. Underlaget <strong>till</strong><br />
kalkylen representeras av mer än 63 000 brukare.<br />
Medelkostnaden per invånare <strong>och</strong> åldersintervall<br />
fördubblas i princip för respektive åldersintervall,<br />
d.v.s. att det finns ett tydligt samband mellan<br />
ålder <strong>och</strong> kostnad per invånare.<br />
Medelkostnaden per brukare, d.v.s. kostnaden<br />
för de insatser som konsumeras av brukare inom<br />
respektive åldersintervall, är däremot inte alls på<br />
samma sätt beroende av ålder. Det är snarare så<br />
att medelkostnaden är relativt konstant inom<br />
åldersintervallen. Det finns två åldersintervall<br />
som sticker ut i materialet, 21-50 år där brukare<br />
inom handikappomsorgen höjer medelkostnaden<br />
samt åldersintervallet över 90- år där insatser<br />
inom äldreomsorgen höjer medelkostnaden.<br />
Kommentarer<br />
Om materialet bryts ner på enskild kommunnivå<br />
fås inte nödvändigtvis samma mönster.<br />
Den enskilda kommunens struktur, strategi <strong>och</strong><br />
produktivitet märks i materialet. Den största<br />
variationen erhålls inom medelkostnad per<br />
brukare.
Ett exempel på en sådan variation i Hammarö<br />
kommun:<br />
Åldersgrupp Antal invånare Totaltkostnad Kostnad/inv. Antal brukare Medelkosntad<br />
1-20 år 4 164 10 264 492 2 465 41 250 353<br />
21-50 år 5 298 25 743 658 4 859 67 422 027<br />
51-64 år 2 127 22 472 610 10 565 65 345 732<br />
65-69 år 670 6 276 780 9 368 26 241 415<br />
70-74 år 506 12 133 099 23 978 51 237 904<br />
75-79 år 450 14 701 359 32 670 79 186 093<br />
80-84 år 313 20 398 880 65 172 113 180 521<br />
85-89 år 177 30 848 460 174 285 134 230 212<br />
90- år 84 25 035 783 298 045 82 305 314<br />
Hammarös (en skärgårdskommun utanför<br />
Karlstad i Värmland) åldersstruktur påverkar<br />
materialet. Den större andelen unga i kommunen<br />
samt en historik med LSS-insatser medför ett<br />
annat resultat i de tidiga åldersgrupperna.<br />
Åldern är således inte den enda förklaringsvariabeln<br />
även om detta är ett faktum på aggregerad nivå.<br />
På kommunnivå erhålls andra samband <strong>och</strong> en<br />
annan variation p.g.a. de enskilda kommunernas<br />
förutsättningar. Detta är viktigt att ha i åtanke<br />
när jämförelser görs på nationell nivå. Det finns<br />
en naturlig variation på kommunnivå som inte<br />
alltid överensstämmer med den aggregerade<br />
nivån, även om givetvis flertalet kommuner följer<br />
samma mönster.<br />
Detta resonemang visar vikten av att bryta ner<br />
materialet på mer detaljerade åldersgrupper <strong>och</strong><br />
inte enbart över <strong>och</strong> under 65 år. Detta medför<br />
ett mer nyanserat material vid jämförelser.<br />
En utveckling i det här sammanhanget är att tydligare<br />
beskriva olika målgruppers konsumtion av<br />
insatser inom svensk äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg,<br />
t.ex. demens, stroke, psykiskt funktionshindrade,<br />
brukare i behov av palliativ vård etc. Detta skulle<br />
ge ett högre förklaringsvärde än enbart ålder <strong>och</strong><br />
kön.<br />
13 789 167 875 121 12 175 652 257 477<br />
Ett annat område där konsumtionsanalysen kan<br />
användas är för att simulera olika scenarier<br />
<strong>och</strong> behovet av resurser för att bedriva vård<br />
<strong>och</strong> omsorg framöver. Eftersom materialet är<br />
nedbrutet per åldersgrupp <strong>och</strong> insatsområde<br />
(t ex. hemtjänst) kan vi sammanställa ett underlag<br />
där som vi utifrån ett konsumtionsindex kan<br />
simulera fram ett resultat i kombination med en<br />
befolkningsprognos. Denna simulering är fr.a.<br />
<strong>till</strong>ämplig för äldreomsorgen där konsumtionen<br />
följer ett tydligt samband med ålder <strong>och</strong> kostnad<br />
per invånare för respektive kommun.<br />
För handikappomsorgen är detta samband inte<br />
användbart eftersom enskilda brukares konsumtion<br />
påverkar resultatet i alltför hög utsträckning<br />
samt att hela målgruppen inom handikappomsorg<br />
inte är homogen. Det finns alltför många<br />
olika typer av brukare med olika behov för att<br />
kunna använda sig av ett generellt konsumtionsindex<br />
per åldergrupp. För handikappomsorgen bör<br />
användaren i stället göra en prognos på enskild<br />
brukar- eller målgruppsnivå för att få fram ett<br />
resultat. Detta angreppssätt är fullt möjligt att<br />
genomföra då antalet brukare är begränsat i de<br />
flesta kommuner.<br />
21
22<br />
Nedan följer ett exempel från Falu kommun. I de<br />
fyra olika tabellerna visas hur behovet av hemtjänst,<br />
särskilt boende <strong>och</strong> korttidsvård simuleras<br />
fram med hjälp av konsumtion <strong>och</strong> befolkningsprognos.<br />
I materialet tas ingen hänsyn <strong>till</strong><br />
skillnader i strategi (t ex. satsning på kvarboendeprincip<br />
inom ordinärt boende), förändringar i<br />
produktivitet, konsumtion eller i prognos. Dessa<br />
parametrar måste beaktas i analysen efteråt<br />
Åldersgrupp Antal inv. 2006 Kostnad totalt Kostnad/inv. Antal brukare Medelkostnad/brukare<br />
1-20 år 14 332<br />
21-50 år 20 416 4 439 885 217 48 92 498<br />
51-64 år 10 901 11 081 172 1 017 118 93 908<br />
65-69 år 2 686 15 897 391 5 919 88 180 652<br />
70-74 år 2 107 25 992 689 12 336 149 174 448<br />
75-79 år 1 790 49 187 666 27 479 305 161 271<br />
80-84 år 1 615 115 725 197 71 656 547 211 563<br />
85-89 år 979 142 244 374 145 296 618 230 169<br />
90- år 441 139 427 279 316 162 458 304 426<br />
55 267 503 995 653 9 119 2 331 216 214<br />
Åldersgrupp Antal inv. 2007 Kostnad totalt Kostnad/inv. Antal brukare Medelkostnad/brukare<br />
1-20 år 13 642<br />
21-50 år 20 247 6 876 064 340 52 132 232<br />
51-64 år 11 036 16 000 570 1 450 128 125 004<br />
65-69 år 2 773 14 840 989 5 352 93 159 581<br />
70-74 år 2 135 26 368 435 12 351 155 170 119<br />
75-79 år 1 810 54526 773 30 125 331 164 773<br />
80-84 år 1 568 107 909 710 68 820 537 200 949<br />
85-89 år 1 027 147 602 201 143 722 643 229 552<br />
90- år 425 127 403 933 299 774 459 277 568<br />
54 663 501 528 676 9 175 2 398 209 145<br />
Kostnad per invånare <strong>och</strong> medelkostnad per<br />
brukare uppdelat per åldersintervall inom<br />
äldreomsorg inom Falu kommun för helår 2006<br />
<strong>och</strong> 2007
Åldersgrupp<br />
Antal<br />
inv. 2006<br />
Antal<br />
beslut<br />
Antal hemtjänsttim.<br />
Antal<br />
dygn SÄB<br />
Antal dygn<br />
korttidsvård<br />
Antal hem<br />
tjänst tim./<br />
inv. 2006<br />
Antal<br />
boended./<br />
inv. 2006<br />
Antal dygn<br />
(kort tids)/<br />
inv. 2006<br />
1-20 år 14 332<br />
21-50 år 20 416 79 15 071 60 0,74 0,00<br />
51-64 år 10 901 200 20 371 1 650 510 1,87 0,15 0,05<br />
65-69 år 2 686 150 14 476 5 550 390 5,39 2,07 0,15<br />
70-74 år 2 107 266 31 441 7 140 1 050 14,92 3,39 0,50<br />
75-79 år 1 790 590 54 659 12 480 2 820 30,54 6,97 1,58<br />
80-84 år 1 615 1 151 99 578 37 620 4 830 61,66 23,29 2,99<br />
85-89 år 979 1 325 131 319 44 820 6 900 134,14 45,78 7,05<br />
90- år 441 1 017 111 064 48 690 6 930 251,85 110,41 15,71<br />
55 267 4 751 477 979 157 950 23 490 8,65 192,06 28,02<br />
Åldersgrupp<br />
Antal<br />
inv. 2007<br />
Antal<br />
beslut<br />
Antal hemtjänsttim.<br />
Antal<br />
dygn SÄB<br />
Antal dygn<br />
korttidsvård<br />
Antal hem<br />
tjänst tim./<br />
inv. 2007<br />
Antal<br />
boended./<br />
inv. 2007<br />
Antal dygn<br />
(kort tids)/<br />
inv. 2007<br />
1-20 år 13 642<br />
21-50 år 20 247 66 20 332 87 1,0 0,0<br />
51-64 år 11 036 214 28 771 2 889 476 2,6 0,3 0,0<br />
65-69 år 2 773 150 17 831 4 003 724 6,4 1,4 0,3<br />
70-74 år 2 135 284 27 431 7 326 1 799 12,8 3,4 0,8<br />
75-79 år 1 810 626 60 637 14 794 2 898 33,5 8,2 1,6<br />
80-84 år 1 568 1 061 110 726 31 688 5 896 10,6 20,2 3,8<br />
85-89 år 1 027 1 311 134 806 47 607 7 843 131,3 46,4 7,6<br />
90- år 425 924 98 151 49 625 4 407 230,9 116,8 10,4<br />
54 663 4 636 498 687 158 019 24 043 9,1 196,6 24,5<br />
Konsumtion per invånare <strong>och</strong> medelkostnad<br />
per brukare uppdelat per åldersintervall inom<br />
hemtjänst, särskilt boende, korttidsvård inom<br />
Falu kommun för helår 2006 <strong>och</strong> 2007<br />
Åldersgrupp Antal inv. 2007 Antal inv. 2010 Antal inv. 2012<br />
1-20 år 13 642 12 881 12 493<br />
21-50 år 20 247 21 152 21 449<br />
51-64 år 11 036 10 746 10 414<br />
65-69 år 2 773 3 339 3 812<br />
70-74 år 2 135 2 475 2 607<br />
75-79 år 1 810 1 813 1 909<br />
80-84 år 1 568 1 463 1 449<br />
85-89 år 1 027 1 091 1 033<br />
90- år 425 535 614<br />
Befolkningsprognos per åldersintervall inom<br />
Falu kommun för helår 2007, 2010 <strong>och</strong> 2012<br />
54 663 55 495 55 780<br />
23
24<br />
Åldersgrupp Antal hemtjänsttimmar 2007 Antal boendedygn 2007 Antal boendedygn (korttidsvård) 2007<br />
1-20 år<br />
21-50 år 20 332 87<br />
51-64 år 28 771 2 889 476<br />
65-69 år 17 831 4 003 724<br />
70-74 år 27 431 7 326 1 799<br />
75-79 år 60 637 14 794 2 898<br />
80-84 år 110 728 31 688 5 896<br />
85-89 år 134 806 47 607 7 843<br />
90- år 98 151 49 625 4 407<br />
498 687 158 019 24 043<br />
Åldersgrupp Antal hemtjänsttimmar 2010 Antal boendedygn 2010 Antal boendedygn (korttidsvård) 2010<br />
1-20 år<br />
21-50 år 21 241 91<br />
51-64 år 28 015 2 813 463<br />
65-69 år 21 471 4 820 872<br />
70-74 år 31 800 8 493 2 085<br />
75-79 år 60 738 14 819 2 903<br />
80-84 år 103 313 29 566 5 501<br />
85-89 år 143 207 50 574 8 332<br />
90- år 123 554 62 469 5 548<br />
533 338 173 644 25 704<br />
Framtida behov av hemtjänst, särskilt boende<br />
<strong>och</strong> korttidsvård per åldersintervall inom Falu<br />
kommun för helår 2007, 2010 <strong>och</strong> 2012<br />
107% 110% 107%<br />
Åldersgrupp Antal hemtjänsttimmar 2012 Antal boendedygn 2012 Antal boendedygn (korttidsvård) 2012<br />
1-20 år<br />
21-50 år 21 539 92<br />
51-64 år 27 149 2 726 449<br />
65-69 år 24 512 2 726 995<br />
70-74 år 33 496 8 946 2 197<br />
75-79 år 63 954 15 603 3 057<br />
80-84 år 102 324 29 283 5 449<br />
85-89 år 135 594 47 885 7 889<br />
90- år 141 799 71 694 6 367<br />
550 367 181 732 26 402<br />
110% 115% 110%
Tabellerna visar:<br />
Tabell för 2012 visar att givet samma konsumtion<br />
<strong>och</strong> förutsättningar blir resultatet en ökning<br />
av behovet av t.ex. dygn inom särskilt boende<br />
från 158 019 <strong>till</strong> 181 732. Detta motsvarar ett ökat<br />
behov av 23 713 dygn, d.v.s. 64 platser under perioden.<br />
Detta motsvarar i sin tur en kostnad på ca<br />
40 miljoner. Denna typ av information är givetvis<br />
värdefull i budgetdiskussioner <strong>och</strong> planering av<br />
ev. utbyggnader m.m.<br />
Kommentarer<br />
Ovanstående analys tar t.ex. inte hänsyn <strong>till</strong><br />
förändringar i produktivitet. Ta hemtjänst som<br />
exempel. En kommun har en hemtjänstkostnad/<br />
timme på t.ex. 400 kr. De producerar under ett<br />
år 150 000 timmar. Om de lyckas med en produktivitetsförbättring<br />
på 50 kr per timme (gränsen<br />
mot väl godkänt i vår analys) betyder detta 7,5<br />
miljoner kr. Behov av ökningar i konsumtionen<br />
kan således hanteras med hjälp av produktivitetsförbättringar,<br />
t.ex. kan en ökad volym av timmar<br />
hanteras inom ramen för nuvarande verksamhet.<br />
Motsvarande resonemang kan föras för<br />
strategin. Är det så att kommunen har dyra<br />
särskilda boenden eller att de flesta ytterfallen<br />
finns i särskilt boende? Då kan satsningar på<br />
kvarboendeprincipen medföra en sänkning av<br />
antalet ytterfall genom ökade satsningar på<br />
hemtjänst (kvarboendeprincip). Detta betyder<br />
i sin tur att konsumtionsindexet förbättras per<br />
åldersintervall.<br />
Likaså kan kommunen även styra konsumtionen.<br />
Detta kan ske både genom biståndsbedömningar<br />
men även genom satsningar på t.ex. rehabiliterande<br />
arbetssätt.<br />
En fjärde parameter är prognosen som sådan.<br />
Det kan förekomma optimistiska prognoser på<br />
kommunnivå som snarare är mer visionära än<br />
realistiska. Det är väldigt viktigt att prognosen<br />
revideras kontinuerligt samt att den är trovärdig.<br />
Annars medför detta att de ingående värdena blir<br />
felaktiga <strong>och</strong> ledningen kan fatta felaktiga beslut.<br />
25
26<br />
Resultatanalys<br />
Syftet är att kombinera kostnaderna med resultat<br />
<strong>och</strong> kvalitet. Här kan bl.a. följande frågor ställas:<br />
Vilket resultat ger insatserna? Hur förhåller sig<br />
resultatet <strong>till</strong> kostnaderna?<br />
Det pågår i dagsläget ett omfattande arbete<br />
med att samla in olika former av nyckeltal som<br />
beskriver verksamhetens kvalitet. Ett exempel är<br />
öppna jämförelser.<br />
Den utarbetade modellen är av generell karaktär<br />
<strong>och</strong> gör inte anspråk på att vara heltäckande utan<br />
bör ses som ett första steg mot att strukturera<br />
individrelaterade resultatmått<br />
De flesta kommuner arbetar i dagsläget med att<br />
genomföra brukarundersökningar inom olika<br />
områden. Även på nationell nivå finns fokus på<br />
att samla in uppgifter om vilket bemötande,<br />
inflytande <strong>och</strong> trygghet som brukare uppfattar att<br />
de erhåller. Den åldrande befolkningen i kombination<br />
med allt mer servicekrävande brukare gör<br />
att individens inflytande i framtiden kommer att<br />
bli allt viktigare samt skapar ett behov för kommunerna<br />
att säkerställa att de erbjuder brukarna<br />
en god service.<br />
I resultatanalysen har de parametrar som samlas<br />
in i en brukarundersökning valts som övergripande<br />
verktyg för att beskriva verksamhetens<br />
kvalitet. Det finns fyra viktiga orsaker <strong>till</strong> valet<br />
av brukarundersökning som metod:<br />
1. Det blir möjligt att följa både brukaren <strong>och</strong> en<br />
enskild verksamhet<br />
2. Det är brukaren som i slutänden avgör vad som<br />
är god kvalitet<br />
3. Det är möjligt att sammanställa olika index för<br />
olika frågor<br />
4. Det är möjligt att ställa samma frågor <strong>till</strong> både<br />
personal <strong>och</strong> brukare <strong>och</strong> därmed se variationer<br />
i upplevd kvalitet<br />
Kostnaderna i KPB för de olika brukargrupperna<br />
kan kopplas ihop med kommunernas olika<br />
kvalitetsredovisningar i form av ett verktyg som<br />
benämns ”kompassen”.<br />
Denna modell har sitt ursprung i Borlänge<br />
kommun där styrmodellen innebär att kvalitet<br />
<strong>och</strong> ekonomi kopplas ihop. I dagsläget arbetar<br />
flera andra kommuner med metoden. Metoden är<br />
applicerbar på all typ av verksamhet inom äldre-<br />
<strong>och</strong> handikappomsorg.<br />
Syftet med resultatanalysen ” Kompassen” är att:<br />
• Sammanställa en balanserad <strong>och</strong> lättförstålig<br />
bild av hemtjänstgruppernas produktivitet <strong>och</strong><br />
kvalité<br />
• Skapa ett instrument för jämförelse <strong>och</strong><br />
förbättring<br />
• Undersöka möjligheten att skapa en resurs-<br />
• fördelningsmodell med inslag av resultat- <strong>och</strong><br />
kvalitetsindikatorer<br />
Brukarundersökningen genomförs inom<br />
äldre- <strong>och</strong> handikappomsorgen <strong>och</strong> är riktad<br />
<strong>till</strong> brukare, anhöriga (inom särskilt boende)<br />
<strong>och</strong> personal. Undersökningen är en totalundersökning<br />
med femton enkätfrågor indelade<br />
inom tre olika områden, Trygghet, Inflytande<br />
<strong>och</strong> Bemötande. Inom respektive område finns<br />
fem olika frågor. Brukar- <strong>och</strong> personalfrågorna är<br />
synkroniserade med varandra<br />
Brukarna/personalen bedömer sin verksamhet<br />
inom en skala mellan 1-5, där 1 = Instämmer inte<br />
alls <strong>och</strong> 5 = Instämmer helt. Varje person i arbetslaget<br />
tar enskilt ställning <strong>till</strong> frågorna. Brukare<br />
som inte själv kan fylla i enkäten får ta hjälp av<br />
en anhörig/närstående eller god man. Personalen får<br />
inte hjälpa <strong>till</strong>.<br />
Resultaten för de olika indexen bildar sedan indikatorer<br />
som färgsätts enligt intervallen rött – gult<br />
- grönt baserat på jämförande kommuner. Allt<br />
sammanfattas i en s.k. ”Kompass”. Respektive<br />
indikator delas in i tre olika nivåer som indikerar<br />
Grönt = God nivå<br />
Gult = Acceptabel nivå med utrymme för<br />
förbättring<br />
Rött = Nivå med utrymme för förbättring<br />
Resultatet samlas in <strong>och</strong> presenteras i ett<br />
IT-verktyg som genererar resultatindikatorer<br />
<strong>och</strong> jämförande resultat. Brukarundersökningen<br />
kompletteras även med insatskostnader <strong>och</strong><br />
ytterfall som indikatorer i de fall kommunen har<br />
en kostnad per brukare kalkyl.
Bilden nedan illustrerar hur materialet kan<br />
sammanställa en balanserad bild av t.ex. hemtjänstgruppernas<br />
effektivitet. Resultatet blir en<br />
grafiskt <strong>till</strong>talande presentation som bryts ner<br />
på enhetsnivå. Respektive enhetschef, förvaltningschef<br />
<strong>och</strong> politiker kan visuellt <strong>och</strong> enkelt<br />
analysera de olika enheternas resultat <strong>och</strong> vilka<br />
åtgärder som har initierats. Skillnaderna mellan<br />
brukarnas uppfattning <strong>och</strong> medarbetarnas<br />
uppfattning i kombination med var enhets<br />
produktivitet stimulerar <strong>till</strong> intressant gapanalys.<br />
Kommunen kan via jämförande interna ”benchmarks”<br />
se vilka områden som bör förbättras.<br />
BRUKARMIX<br />
Antal ytterfall 1,00<br />
BRUKARE<br />
Inflytande 4,24<br />
Bemötande 4,63<br />
Trygghet 3,87<br />
PRODUKTIVITET<br />
Kostnad per<br />
hemtjänsttimme 563,00<br />
PERSONAL<br />
Inflytande 3,75<br />
Bemötande 4,78<br />
Trygghet 3,70<br />
Hemtjänstkompassen för en enskild hemtjänstgrupp<br />
inom Borlänge kom-mun<br />
Bilden visar<br />
Ovanstående bild visar en hemtjänstgrupps<br />
utfall i dimensionerna brukarmix, produktivitet,<br />
brukare <strong>och</strong> personal. I det här fallet är det en<br />
grupp som har en låg produktivitet (hög hemtjänsttimkostnad<br />
på 563 kr), endast ett ytterfall<br />
(brukare med en kostnad över 500 000 kr inom<br />
hemtjänst). De givna svaren efter en skala 1-5 på<br />
frågorna under respektive indikator har genererat<br />
ett index. Notera att även personal svarar på<br />
frågor om vad de tror att brukarna anser (inte vad<br />
de själva anser).<br />
Kommentarer<br />
Bilden visar en grupp som trots en hög hemtjänsttimkostnad<br />
inte hamnar på höga resultat<br />
inom inflytande <strong>och</strong> bemötande. Brukarna har<br />
också svarat generellt högre än personalen.<br />
Vad beror detta på? Inflytande, trygghet placerar<br />
sig i intervallet gult (godkänt men med förbättringspotential).<br />
Denna enhet bör fokusera på att<br />
både förbättra sin produktivitet samt att initiera<br />
åtgärder för att förbättra framför allt tryggheten.<br />
Resultatet kan även sammanställas i en övergripande<br />
bild som sammanfattar kostnaden per<br />
hemtjänsttimme i kombination med ett totalt<br />
index för inflytande, trygghet <strong>och</strong> bemötande.<br />
I fyra olika fält presenteras resultatet <strong>till</strong>sammans<br />
med en färgkodning.<br />
27
28<br />
Bilden visar<br />
500<br />
400<br />
350<br />
200<br />
Kostnad per hemtjänsttimme<br />
Bullermyren gruppen<br />
Hagalunds huset 12<br />
Mån<br />
Jax<br />
Klöver<br />
Centrum<br />
Fossa<br />
Tjärnahuset 20<br />
Natt<br />
Omäs/Torsång<br />
Romme/Tuna<br />
Tjärna<br />
Gylle/Aselby<br />
Kramsveden<br />
Hagalunds huset 8<br />
Hagalund<br />
Domnarvet<br />
Tjärnahuset 16<br />
3 4,50 5<br />
I bilden syns en stor spridning mellan de olika<br />
grupperna. Det finns ett litet samband mellan<br />
kostnad <strong>och</strong> kvalitet men spridningen är relativt<br />
stor.<br />
Kommentarer<br />
Notera att den hemtjänstgrupp som har den<br />
lägsta hemtjänsttimmen samt den grupp som<br />
har den dyraste hemtjänsttimmen har den bästa<br />
kvaliteten.<br />
Hur kan resultatet samt kopplingen mellan<br />
kvalitet <strong>och</strong> ekonomi användas i praktiken?<br />
- Varje enhet får ut sina resultat från mätningen<br />
samt kostnader<br />
- Varje enhet gör en egen kvalitetsredovisning/<br />
verksamhetsplan<br />
Totalindex<br />
- Chef <strong>och</strong> personal analyserar <strong>till</strong>sammans<br />
materialet<br />
- Uppföljning av förra årets prioriterade<br />
åtgärder prioriteringar inför nästa år<br />
- Nämndens arbetsutskott följer upp kvalitetsarbetet<br />
genom insynsbesök<br />
Med ”hemtjänstkompassen” får verksamheten<br />
ett enkelt instrument för att:<br />
- Effektivisera verksamheten<br />
- Se över vilka områden som behöver utvecklas<br />
- Öka medvetenheten hos enheterna<br />
- Göra jämförelser mellan olika enheter <strong>och</strong> år<br />
- Göra chefer <strong>och</strong> personal delaktiga i analys<br />
<strong>och</strong> förbättringsarbete<br />
- Ge politiker <strong>och</strong> tjänstemän bättre<br />
beslutsunderlag
Sammanfattande analys<br />
I sammanställningen sammanfattas de valda<br />
indikatorerna <strong>och</strong> ett s.k. totalindex för den<br />
enskilda kommunen räknas ut. Syftet med<br />
sammanställningen är att presentera en enkel<br />
<strong>och</strong> överskådlig bild av kommunens resultat.<br />
Detta underlättar analys <strong>och</strong> jämförelse men<br />
indikerar också områden för fortsatt analys <strong>och</strong><br />
förbättring.<br />
Materialet i en KPB-analys är omfattande<br />
men sju indikatorer har valts för utfallet 2006.<br />
Respektive indikator delas in i tre olika nivåer<br />
som indikerar<br />
Grönt = God nivå<br />
Gult = Acceptabel nivå med utrymme för<br />
förbättring<br />
Rött = Nivå med utrymme för förbättring<br />
Nivåerna har valts utifrån följande värderingar<br />
som bygger på:<br />
• Erfarenhet<br />
• Diskussioner i expertgrupp<br />
• Resultat för enskilda kommuner där utrymmet<br />
för förbättring kan beskrivas<br />
• Flerårsanalyser<br />
• Direkt brukartid i förhållande <strong>till</strong> arbetad tid<br />
• Variation mellan kommunerna<br />
• Variation inom kommun<br />
• Analyser från andra projekt<br />
Tanken är att indikatorerna ska baseras på en<br />
”best practice” så att t.ex. gränsen mot grönt<br />
indikerar en realistisk målnivå. Nivån för<br />
indikatorerna kommer årligen att revideras t.ex.<br />
utifrån indexreglering eller ny kunskap.<br />
Nedanstående tabell illustrerar nivåerna för de<br />
olika indikatorerna:<br />
Indikatorerna är beskrivna i tidigare avsnitt men<br />
har följande beskrivning:<br />
Hemtjänsttimme – Kostnad per hemtjänsttimme,<br />
egen regi (exkl. delegerad hemsjukvård,<br />
anhörigvård, boendestöd)<br />
Särskilt boende – Kostnad per dygn inom<br />
äldreboende, egen regi (exklusive boende för<br />
psykiskt funktionshindrade, exklusive boende<br />
utan heldygnsomsorg (servicehus) men inklusive<br />
demensboende)<br />
LSS-boende – Kostnad per dygn, Boende för<br />
vuxna, gruppboende, egen regi<br />
% ytterfall över 600 000 kr ord/säbo – Andel<br />
brukare inom ordinärt <strong>och</strong> särskilt boende med<br />
en årskostnad överstigande 600 000 kr.<br />
% ytterfall över 600 000 kr, LSS – Andel brukare<br />
inom LSS med en årskostnad överstigande<br />
600 000 kr. I denna rapport har samma ytterfallsgräns<br />
(600 000 kr) valts för LSS som för ordinärt <strong>och</strong><br />
särskilt boende. Denna gräns kommer att förändras<br />
<strong>till</strong> ett högre belopp för erhålla en mer likformig<br />
värdeskala för ytterfallsgränserna.<br />
Medelkostnad – Medelkostnad per brukare för<br />
äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg<br />
Kostnad per inv. – Kostnad per invånare för<br />
äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg<br />
Totalindex - Totalindexet sammanställs genom<br />
att varje kommun får ett värde för utfallet i<br />
respektive indikator. Om utfallet infaller i grönt<br />
fås värdet 10, om det är gult, värdet 5 <strong>och</strong> om det<br />
är rött, värdet 0. Totalindexet är ett genomsnitt<br />
av värdena.<br />
Hemtjänsttimme Särskilt boende LSS boende % ytterfall över 600 000, ord/säbo<br />
Under 350 = grönt Under 1 370 = grönt Under 1 643 = grönt Under 5% = grönt<br />
350-400 = gult 1 370-1 643 = gult 1 643-1 917 = gult 5-9% = gult<br />
Över 400 = rött Över 1 643 = rött Över 1 917 = rött Över 9% = rött<br />
% ytterfall över 600 000 kr, LSS Medelkostnad Kostnad per inv. Totalindex<br />
Under 30% = grönt Under 180 000 = grönt Under 12 000 = grönt Över 6,4 = grönt<br />
30-35% = gult 180 000-222 000 = gult 12 000-14 000 = gult 4,2-6,4 = gult<br />
Över 35% = rött Över 222 000 = rött Över 14 000 = rött Under 4,2 = röt<br />
29
30<br />
Sammanfattande analysen av deltagande kommuner.<br />
Produktivitet Brukarmix Konsumtion Totalindex<br />
Htj-timme Säba LSS Ytterfall Ytterfall LSS Medelkost. Kostnad per Totalindex<br />
kostnad kostnad boende ord/säbo andel i % per brukare invånare<br />
per timme per dygn per dygn andel i %<br />
Bengtsfors 463 1 454 2 220 1,85% 14,29% 210 181 15 492 4,29<br />
Bollebygd 567 1 304 Saknas 5,70% 3,85% 196 484 7 952 5,83<br />
Borlänge 323 1 537 1 620 5,49% 20,16% 171 269 9 922 8,57<br />
Dals-Ed 453 1 646 2 120 21,67% 25,00% 243 727 13 877 2,14<br />
Enköping 446 1 795 2 275 17,93% 28,40% 307 166 10 679 2,86<br />
Falun 285 1 864 Saknas 16,95% Saknas 216 214 11 087 5,00<br />
Gotland 385 1 517 2 076 3,58% 37,60% 221 909 12 711 3,57<br />
Hammarö 326 1 635 1 799 3,93% 36,50% 257 477 12 175 5,00<br />
Herrljunga 363 1 809 3 322 17,10% 14,06% 243 862 14 142 2,14<br />
Härnösand Saknas Saknas 1651 Saknas 25,56% Saknas Saknas Saknas<br />
Högsby 519 1 581 2 259 0,79% 33,33% 244 805 16 799 2,86<br />
Höör 454 1 487 1 450 5,27% 16,28% 188 557 9 468 6,43<br />
Jönköping 350 1 393 2 085 1,90% 29,10% 220 099 12 063 6,43<br />
Karlstad 362 1 914 2 141 6,94% 17,94% 197 751 9 701 5,00<br />
Katrineholm 335 1 307 1 885 0,11% 38,34% 249 111 14 902 5,00<br />
Kumla 589 1 677 1393 4,60% 32,35% 151 228 12 156 4,29<br />
Lindesberg 439 1 328 1331 0,76% 9,55% 215 939 12 952 7,14<br />
Malmö Stad, VIN 374 1 290 2 048 1,94% Saknas 138 555 13 836 6,67<br />
Markaryd 383 1 323 1468 1,78% 20,00% 231 340 13 693 7,14<br />
Mellerud 399 1 286 2 211 4,95% 49,00% 218 390 17 997 4,29<br />
Nordanstig 356 1 227 2 639 0,42% 35,94% 194 737 12 486 5,00<br />
Robertsfors 364 1 784 2 414 17,23% 23,53% 239 106 18 524 2,14<br />
Sandviken 397 1 495 Saknas 2,19% Saknas Saknas Saknas 6,67<br />
Skellefteå 327 1 368 1431 0,48% 29,56% 227 731 14 360 6,43<br />
Säffle 464 1 328 1 974 5,09% 17,48% 250 069 13 589 4,29<br />
Umeå 378 1 765 1 765 19,15% 29,18% 280 090 10 868 4,29<br />
Vansbro 404 1 438 Saknas 3,28% 27,12% 277 179 19 529 4,17<br />
Varberg 396 1 678 2 200 4,70% 15,93% 211 418 10 792 5,71<br />
Åmål 442 1 420 1 766 0,69% 33,01% 252 883 15 452 4,29<br />
Älmhult 336 1 643 1 910 6,98% 46,67% 251 660 11 692 5,00<br />
Örebro 463 1 412 1681 1,90% 34,76% 188 465 10 728 6,43<br />
Östersund 410 1 392 1 770 0,77% 47,44% 161 502 12 651 5,00<br />
Medel 405 1 519 1 961 6,00% 27,31% 221 963 13 076 4,97
Tabellen visar:<br />
Tabellerna visar att det finns en stor variation<br />
mellan de olika kommunerna både inom varje<br />
indikator <strong>och</strong> totalt. Exempelvis varierar andelen<br />
ytterfall inom ordinärt <strong>och</strong> särskilt boende mellan<br />
0,11% - 21,67% <strong>och</strong> medelkostnaden varierar<br />
från 151 228 kr (Malmö Stad, VIN exkluderas) <strong>till</strong><br />
307 166 kr. Kostnaden per invånare varierar från 7<br />
952 kr <strong>till</strong> 19 529 kr.<br />
Kommentarer<br />
Samtliga kommuner har något eller några<br />
områden med utrymme för förbättring. Det finns<br />
även samverkande faktorer mellan olika indikatorer.<br />
Har en kommun t.ex. en hög dygnskostnad<br />
för särskilt boende ökar sannolikheten för att<br />
andelen ytterfall inom ordinärt <strong>och</strong> särskilt<br />
boende.<br />
En hög medelkostnad i kombination med en låg<br />
kostnad per invånare kan t.ex. visa att kommunen<br />
är mer restriktiva med att ge insatser (ger en<br />
högre medelkostnad) eller att behovet är mindre<br />
i kommunen. Samtidigt behöver detta inte alls ha<br />
ett samband med produktiviteten. En kommuns<br />
arbetssätt behöver inte påverkas av ett större eller<br />
mindre behov av insatser.<br />
Det är viktigt att inom varje område analysera<br />
variationen för att få ett perspektiv på sin egen<br />
kommun. Exempelvis har ålderstrukturen stor<br />
påverkan på kostnaden per invånare. Vid denna<br />
analys bör variationen mellan de olika indikatorerna<br />
analyseras. Beror vår höga andel ytterfall på t.ex.<br />
en hög kostnad per hemtjänsttimme?<br />
Genom att studera andra kommuner kan den<br />
enskilda kommunen lära av andra kommuner.<br />
Det ger ett underlag för att värdera vilka områden<br />
som ska prioriteras i ett förbättrings- <strong>och</strong> förändringsarbete.<br />
Samtliga kommuner behöver arbeta<br />
vidare med ett fördjupat analysarbete inom<br />
prioriterade områden. Ett arbetssätt kan vara att<br />
studera de orsaker <strong>till</strong> variation som tidigare har<br />
presenterats i rapporten.<br />
31
32<br />
Diskussion<br />
Denna rapport visar exempel <strong>och</strong> resultat som<br />
kan vara användbara för att få bättre underlag <strong>till</strong><br />
verksamhetsutveckling, förbättringsarbete <strong>och</strong><br />
resursfördelning.<br />
Materialet visar på stor variation mellan<br />
kommunerna. Det finns en stor potential i äldre-<br />
<strong>och</strong> handikappomsorgen genom att använda<br />
materialet i ett förbättrings- <strong>och</strong> förändringsarbete.<br />
Eftersom metoden Kostnad per brukare både<br />
arbetar med jämförbarhet <strong>och</strong> kvalitetssäkring av<br />
grunddata på individnivå utgör analysmaterialet<br />
en god bas för både insamling <strong>och</strong> annan analys.<br />
Som exempel kan nämnas Öppna Jämförelser<br />
<strong>och</strong> Jämförelseprojektet.<br />
Utvecklingen av metoden för kostnad per<br />
brukare kommer att fortsätta. Indikatorerna<br />
kommer att kompletteras ytterligare med t.ex.<br />
insatser inom handikappomsorg (t.ex. personlig<br />
assistans <strong>och</strong> daglig verksamhet)<br />
Metoden kan även utvecklas för att kunna göra<br />
en tydligare uppföljning av specifika målgrupper<br />
(t ex. demens, psykiskt funktionshindrade m.m.).<br />
Om kommunerna skulle påbörja en definition<br />
av olika målgrupper vid registrering av beslut<br />
skulle dessa uppgifter kunna användas i analyser,<br />
jämförelser <strong>och</strong> prioriteringar.<br />
Inom hemsjukvården saknas för de flesta kommuner<br />
uppgifter om brukarnas konsumtion. Det beror<br />
på en brist i registreringen som kommunerna<br />
behöver utveckla för styrning <strong>och</strong> uppföljning av<br />
hemsjukvården.<br />
Ett utvecklingsarbete inom individ- <strong>och</strong> familje-<br />
omsorgen har påbörjats inom ett dussintal<br />
kommuner. Redan nu finns pilotresultat från<br />
flera kommuner som inte presenteras i den här<br />
rapporten. Arbetet inom individ- <strong>och</strong> familjeomsorgen<br />
kommer att fortsätta.<br />
Tillgång <strong>till</strong> individrelaterade uppgifter om insatser,<br />
kostnader <strong>och</strong> resultat är en förutsättning för<br />
att kunna följa upp de samlade insatser, som<br />
den enskilde får från kommun <strong>och</strong> landsting.<br />
Sammanställningar av individrelaterade uppgifter<br />
är dock inte möjlig enligt lagstiftningen utan<br />
medgivande från brukarna. Det är angeläget att<br />
möjligheterna <strong>till</strong> gemensam individuppföljning<br />
mellan huvudmännen förbättras. Individrelaterad<br />
uppföljning förbättrar möjligheterna för kommuner<br />
<strong>och</strong> landsting att samverka inte bara i<br />
vården av den enskilde utan också genom att<br />
parterna får en nyanserad bild av varandras<br />
verksamhet.
Kontaktpersoner<br />
Bengt André<br />
<strong>Sveriges</strong> <strong>Kommuner</strong> <strong>och</strong> Landsting<br />
E-post: bengt.andre@skl.se<br />
Mobil: 08-452 77 05<br />
Yvonne Thorell<br />
<strong>Sveriges</strong> <strong>Kommuner</strong> <strong>och</strong> Landsting samt<br />
Borlänge kommun<br />
E-post: yvonne.thorell@borlange.se<br />
Tel: 0243-74 570<br />
Andreas Johansson<br />
Ensolution AB<br />
E-post: andreas.johansson@ensolution.se<br />
Mobil: 0709-90 00 30<br />
33
Jämförelser mellan kommuner utifrån<br />
brukarrelaterad information inom<br />
äldre- <strong>och</strong> handikappomsorg<br />
Kostnad per brukare (KPB) är en metod för<br />
kostnadsberäkning av olika insatser inom äldre- <strong>och</strong><br />
handikappomsorg <strong>och</strong> för hur insatserna kan knytas <strong>till</strong><br />
den enskilde brukaren. KPB bygger på avidentifierade<br />
individdata, vilket innebär att vård <strong>och</strong> service för olika<br />
typer av brukare kan sammanställas <strong>och</strong> utgöra grunden<br />
för uppföljning ur olika perspektiv. Till äldre- <strong>och</strong><br />
handikappomsorg hör alla insatser som kommunerna<br />
har ansvar för <strong>och</strong> som riktar sig <strong>till</strong> äldre <strong>och</strong><br />
funktionshindrade.<br />
I rapporten ges en översiktlig bild av metoden <strong>och</strong> en<br />
jämförande analys mellan deltagande kommuner. Syftet med<br />
rapporten är att redovisa gemensamma jämförelser. Utöver<br />
detta syftar rapporten <strong>till</strong> att visa på exempel på analyser<br />
från enskilda kommuner som kan leda <strong>till</strong> förändrings-<br />
<strong>och</strong> förbättringsarbete. Resultatet i rapporten avser 31<br />
kommuner för utfall helår 2006.<br />
De jämförande analyserna tar sin utgångspunkt i en<br />
analysmodell som bygger på följande områden:<br />
• Brukarmix som innebär att studera hur blandningen av<br />
olika typer av brukare ser ut utifrån olika resursbehov <strong>och</strong><br />
beskriver variationen av insatser <strong>och</strong> kostnader.<br />
• Produktivitet där jämförelser görs utifrån kostnad<br />
per hemtjänsttimme <strong>och</strong> boendedygn inom äldre <strong>och</strong><br />
handikappomsorg.<br />
• Konsumtion där jämförelser görs utifrån befolkningsnivån<br />
hur olika åldersgrupper får olika typer av service <strong>och</strong> hur<br />
kostnaderna ser ut.<br />
• Resultat – Kvalitet. I den här rapporten presenteras<br />
ett arbetssätt där resultatet av brukar/personalenkäter<br />
kopplas <strong>till</strong> kostnader.<br />
Rapporten har författats av Bengt André <strong>och</strong> Yvonne<br />
Thorell, <strong>Sveriges</strong> <strong>Kommuner</strong> <strong>och</strong> Landsting i samarbete med<br />
Andreas Johansson, Ensolution AB<br />
Trycksaker från sveriges kommuner <strong>och</strong> LandsTing<br />
besTäLLs på www.skL.se eLLer på<br />
Tfn 020-31 32 30, fax 020-31 32 40.<br />
isbn 978-91-7164-409-1<br />
118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20<br />
Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50<br />
info@skl.se, www.skl.se