à RSREDOVISNING 2004 - Högskolan i Halmstad

Ekonomisk
resultatredovisning
Resultat
Årets kapitalförändring visar ett underskott med 5,7 Mkr jämfört med prognos 5,3
Mkr. Resultatet påverkas av en engångspost med 0,6 Mkr som avser återföring av anslagssparande
från bå 2004. Periodisering från 2003 avseende SPÅ avgifter har också
återförts med 2,7 Mkr. Periodisering för nytt löneavtal per 2004-10-01 har gjorts med
2,5% motsvarande 1,4 Mkr.
Intäkter
Totala intäkterna var 355,6 Mkr en minskning med 1,0% jämfört bå 2003. Anslagen
har i stort sett varit oförändrade, förutom avräkning från anslagssparande inom grundutbildningen.
Avgifter och ersättningar är i stort oförändrade och uppgick till 18,4 Mkr (18,8 Mkr).
Uppdragsutbildningen uppgick till 4,2 Mkr (6,4 Mkr). Uppdragsforskning uppgick
till 3,1 Mkr jämfört med 2,8 Mkr för bå 2003.
Bidragsfinansierad verksamhet har minskat med 13% till 40,4 Mkr. Forskningen har
minskat till 32,5 Mkr jämfört med 34 Mkr 2003. Inom grundutbildningen har 7,9
Mkr mottagits jämfört med 12,4 Mkr för 2003.
Totala externa intäkter var 59 Mkr eller 17% av total omsättning andelen för bå 2003
var 18% eller 65 Mkr.
Kostnader
Kostnaderna har ökat till 361,3 Mkr eller 1,9% jmf bå 2003, varav personal 3,3%,
lokaler 8,4% och övriga driftskostnader med en minskning 9,1%. Avskrivningar uppgick
till 13,9 Mkr. (13,3 Mkr) Medelantalet anställda var 487 vilket var en ökning med
0,4%. Dock var antalet månadsanställda vid utgången av året 492, en minskning med
fyra personer jämfört med utgången av 2003.
Antal studenter har ökat med 2,2% eller till 5 432 hst (5 310 hst) för ordinarie grundutbildningsuppdrag.
Andelen lokalkostnader har ökat från 15,3% till 16,3% jämfört
med de totala kostnaderna.
Investeringar
Nya investeringarna har gjorts med totalt 15,0 Mkr vilket är på samma nivå som föregående
verksamhetsår då investeringarna var 15,1 Mkr. Av årets investeringar var 1,5 Mkr
pågående projekt till största delen inom nya lokaler inom ”Hälso- och Idrottscentrum”.
Totala bokförda värdet var vid utgången av året för materiella anläggningstillgångar
41,0 Mkr (40,8 Mkr) och immateriella tillgångar främst datorprogram 0,9 Mkr. Immateriella
anläggningstillgångar har tidigare år inte funnits som egen anläggningsgrupp.
Högskolan i Halmstad 2004 | 43