Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

More documents

Recommendations

Info

Kommunstyrelsens ordförande Läget är bra och vi har stora utmaningar KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Det ser ljust ut för svensk ekonomi. De flesta kommuner redovisar överskott och OECD räknar med att svensk ekonomi kommer att fortsatt växa och arbetslösheten kommer att falla. Vårt ekonomiska läge är stabilt. Kommunens verksamhet för 2005 visar ett positivt resultat på 39 miljoner, det motsvarar ett par procent av vår omsättning. Överskottet är en kraftfull omsvängning från budget som visade underskott på 4 mkr. Vi klarar balanskravet. I en kommun är verksamheten målet, pengarna är medlet. Vi använder våra gemensamma pengar för att åstadkomma en bra och så rättvis verksamhet för alla som möjligt. Vi skiljer oss mot företag som driver verksamhet för att åstadkomma pengar (vinst). Medarbetare som tagit ansvar Ungefär hälften av överskottet (cirka 20 miljoner) beror på duktiga medarbetare och chefer som också tagit sitt ansvar i det dagliga arbetet. Resultatet beror också på ökade statsbidrag, minskade konsultkostnader och effektivisering gällande kostnaderna för telefoni och data. Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande Kommunens anställda blir friskare! De totala ohälsokostnaderna går ner och vissa verksamheter har lyckats halvera sin sjukfrånvaro. Analysen visar att friskvård är lönsamt! En viktig faktor för ungefär halva överskottet är försålda arrendetomter på Marstrand och en extra utdelning från KTAB på 7 miljoner. Intäkterna är av engångskaraktär, men påverkar slutresultatet. Katastrofen i Asien och stormen ”Gudrun” är andra stora händelser av engångskaraktär som påverkat oss både kunskapsmässigt och ekonomiskt. Under året har vi ökat antalet anställda, vi har en lägre personalomsättning, högre närvaro och ett minskat övertidsuttag. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat något, men fler ansträngningar behövs för att ge de som önskar heltidsarbete. Så sakteliga kan vi se att fler pappor börjat ta ut sin ledighet jämfört med tidigare. Förstärkningar i barn- och äldreomsorg Under året har flera åtgärder vidtagits för att leva upp till målet om full behovstäckning inom barnomsorgen och en ökad närhetsprincip, vi har bland annat startat fem förskoleavdelningar. Behoven är fortsatt stora inom äldreomsorgen, vi har nu fler dagverksamhets- och avlastningplatser inom demensvården och vi har förstärkt stödet till anhöriga och infört trygghetsplatser om de äldre med stora behov inte klarar av sin hemsituation. Planeringen för fler vårdplatser och ombyggnad av Ytterbyhemmet är nu igång. 2005 antog kommunfullmäktige ett styrdokument för miljöarbetet med målet om ett hållbart samhälle. Vi konstaterar att källsorteringen ökat, att vi startat en kommunal bilpool (miljöfordon), att stöd går ut till småhusägare i energiomställning, en ny naturvårds- och friluftsplan har antagits, att vi fått ett ökat antal miljöcertifierade företag och att satsningarna på fjärrvärme genom KEAB har gett oss en renare luft att andas. Dessvärre har vi inte kommit lika långt då det gäller bristfälliga avlopp, detta är ett av våra största miljöproblem. I Kungälv finns cirka 2 000 aktiva företag. Under 2005 startade totalt 241 företag i Kungälv! Detta är en ökning med 23,6 procent jämfört med hur många som startades 2004. Efterfrågan på industrimark har ökat jämfört med 2004. Dagligvaruhandeln har haft en mycket positiv utveckling. Turismen är världens mest expansiva näring. Under året har vi framgångsrikt arbetat med att väva banden tätare med näringslivet och kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust inom besöksnäringen. Detta kommer på sikt att ge fler jobb, vi har bra förutsättningar. Vi tar ansvar för regional tillväxt År 2013 är vi 45 000 invånare i vår kommun, enligt prognosen. Vi växer och det är positivt. Vårt bostadsbyggande ökar och vi har lyckats förmedla fler lägenheter än 2004. Nu handlar det om att ta vår del i ansvaret för den regionala tillväxten, att förtäta staden och samtidigt satsa på hela kommunen, inte minst våra serviceorter. Under 2005 har den första kullen av 40-talister fyllt 65 år och många av dem har gått i ålderspension. Andelen unga i grundskolan minskar och samtidigt ser vi ökande kullar i barnomsorgen och fler unga på gymnasiet. Vi ser en ökning inom handikappomsorgen och vi ser behov av fler insatser för att våra unga skall ha en meningsfull fritid och framtid. Vi skall klara våra mål om fler bostäder och tänker behålla den fulla behovstäckningen inom barnomsorg även 2006. Vi kommer även att reglera framtida pensionskostnader – den som är satt i skuld är icke fri – och våra barn skall inte behöva betala den skuld vi har idag. Detta ställer stora krav på planering och mod att fatta de politiska beslut som skall ge största möjliga rättvisa åt alla i samhället. Budgeten för 2006 är mycket snäv. Därför är det gott att ha 2005 års resultat med sig in i framtiden, det gör det hela lite lättare. Miguel Odhner (s) 4
Kommunstyrelsens vice ordförande Engångsintäkter justerar upp 2005 års resultat Att kommunen går från ett negativt resultat på 9,8 miljoner 2004 till ett positivt resultat på cirka 39 miljoner ser onekligen ut som ett trendbrott. Men situationen är inte riktigt så ljus som siffrorna kan ge sken av. Vi kan konstatera att de stora nämnderna – barn- och ungdomsnämnden, socialnämnd och gymnasienämnd – hållit sig väl inom sina budgetramar och till och med hamnat på lägre utfall än budget. Det är naturligtvis positivt och ett resultat av förbättringar av den interna ekonomiska kontrollen och rutinerna för uppföljning och analys. Engångsintäkter ger överskott För kommunen som helhet är det viktigt att påpeka att verksamhetens resultat påverkas av engångsintäkter. Vi har från alliansens håll länge föreslagit avyttringar av fastigheter och andra tillgångar som inte har något strategiskt värde för kommunen. Så äntligen har då ett antal tomträtter på Marstrand avyttrats, vilket gett en reavinst på cirka 14 miljoner. Under senhösten beslutades och genomfördes en extra utdelning från Kungälv Transporttjänst AB till kommunen på cirka 7 miljoner kronor. Dessa två poster höjer det redovisade resultatet med 21 miljoner. Dessutom skall beaktas att vi gick in i 2005 med ett underskott och att vi egentligen behöver avsätta 17-18 miljoner varje år för pensionsutbetalningar. Sett i det perspektivet blir det inte mycket kvar. Kungälvs kommun har dock i grunden en stabil ekonomi, till och med så stabil att vi kan lägga in hela pensionsskulden i balansräkningen och ändå få en rimlig andel eget kapital. Vi har under 2005 politiskt enats om att ta ett krafttag i frågan om pensionsskulden, så att den blir en tydlig del av redovisningen. Vi som verkar idag måste ta vårt ansvar och inte lägga problematiken med pensionsskulden i knät på kommande generationer. Byggandet tar fart i centralorten Bostadsbyggandet börjar äntligen ta fart nu. Nya bostadsrätter intill Mimers Hus blev inflyttningsklara under året. Tyvärr kom inte byggnationen på Liljedal igång som plane- rat utan påbörjas 2006. Detaljplanerna för Ullstorp, Ytterby centrum samt detaljplanen i Tega för 12 villatomter vann laga kraft under året, vilket känns mycket positivt. Men i övriga kommundelar står det still, tyvärr. Under 2005 har vi arbetat mycket med frågorna kring besöks- och turistverksamheten. Med utgångspunkt från alliansens förslag till turistpolicy kommer kommunen att avveckla sitt eget engagemang och i stället satsa motsvarande resurser i ett nytt turistbolag, som ägs av näringslivet i Kungälvs, Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. Jag är övertygad om att vi får en bättre utväxling av våra pengar i den strukturen – det vill säga i form av fler besökare, ökad konsumtion och fler arbetstillfällen. Tyvärr återstår en hel del arbete för att göra Kungälv till en riktigt företagarvänlig kommun. Vi måste förnya kulturen inom kommunen mot ett mer utpräglat servicetänkande. En del har gjorts, men fortfarande saknas den tydliga vägen in i kommunen. Småföretagarna är motorn i vår tillväxt. Med Solbräcke industriområde banar vi väg för fler företagsetableringar i ett mycket attraktivt läge. Området kommer att börja bebyggas under 2006. Arbetslivscentrum, ALC, bildades 2005. ALC är ett viktigt effektiviseringsprojekt - till gagn för den som drabbas av längre sjukskrivning eller arbetslöshet - och inte ett tillväxtprojekt! Ny politisk organisation på gång Under 2005 har vi haft spännande diskussioner om hur vi skall arbeta politiskt nästa mandatperiod. Med det beslut vi nu fattat lägger vi grunden för en bättre politikerroll, tror jag. Med ett nytt politiskt arbetssätt kan vi hushålla bättre med tiden. Vi vill göra det lättare för människor att engagera sig politiskt på sina egna villkor – småbarnsföräldrar, egna företagare eller de som har arbetstider som är svåra att förena med dagens politiska uppdrag. Ett arbetssätt som kan engagera fler och som tydliggör skillnaden mellan oss politiker och våra tjänstemän. Vi politiker får inte drunkna i förvaltningsfrågor. Min förhoppning – eller absoluta förväntan – är att den förändrade gemensamma förvaltningsorganisationen som vi formar utifrån detta får ett uttalat processtänkande, med brukaren och målgruppen i fokus. Vi stärker det politiska initiativet och genomför arbetet i verksamheterna mer samordnat. Därmed skall kommunen också kunna leverera mer värde för skattepengarna. Det är viktigt att alla deltar aktivt i den omställningsprocess som vi måste gå igenom i år, för att skapa bästa möjliga förutsättningar att gå in i den nya mandatperioden. 2005 års resultat visar att vi behöver ta ytterligare krafttag för att kunna åstadkomma de överskott som behövs långsiktigt för att trygga de kommunala kärnverksamheterna. Med ett nytt politiskt arbetssätt och en effektivare förvaltningsorganisation lägger vi en god grund för bättre hushållning! Bengt Gustafsson (m) Bengt Gustafsson (m), kommunstyrelsens vice ordförande KOMMUNSTYRELSENS VICE ORDFÖRANDE 5
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 KUNGÄLVS KOMM
Page 3: Innehåll 4 Kommunstyrelsens ordfö
Page 7 and 8: Kommunchefen Kungälvsprocessen rul
Page 9 and 10: den dominerande kommunala kostnaden
Page 11 and 12: elsen anser emellertid att nätnytt
Page 13 and 14: Resultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 15 and 16: Noter 1 Verksamhetens intäkter och
Page 18 and 19: Kommunen - ekonomisk översikt KOMM
Page 20 and 21: KOMMUNEN - EKONOMISK ÖVERSIKT 20 B
Page 22 and 23: Resultaträkning mkr Budget Bokslut
Page 24 and 25: Noter 1 Verksamhetens intäkter mkr
Page 26 and 27: Driftredovisning mkr Budget Bokslut
Page 28 and 29: Redovisningsprinciper Den kommunala
Page 30 and 31: Miljöredovisning MILJÖREDOVISNING
Page 32 and 33: Medborgarna MEDBORGARNA Balanserad
Page 34 and 35: MEDBORGARNA med 2006. På grund av
Page 36 and 37: Utveckling och lärande Ständigt l
Page 38 and 39: Hög motivation Hos den attraktiva
Page 41 and 42: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är
Page 43 and 44: Uppdragsnämnden Uppdragsnämnden
Page 45 and 46: Miljö- och byggnadsnämnden Miljö
Page 47 and 48: om full behovstäckning inom försk
Page 49 and 50: Gymnasienämnden Gymnasienämnden h
Page 51 and 52: Socialnämnden Socialnämnden har t
Page 53 and 54: till största delen på ett hårt a
Page 55 and 56:
Tekniska nämnden Tekniska nämnden
Page 57 and 58:
Framtid Tekniska kontorets verksamh
Page 59:
Övriga nämnder Totalt visar övri
Page 62 and 63:
V/A och miljö samt infrastruktur o
Page 64 and 65:
Kultur, fritid, turism 2005 2004 20
Page 66:
Ordförklaringar ORDFÖRKLARINGAR A
show all

Ã rsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv