Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

More documents

Recommendations

Info

UPPDRAGSNÄMNDEN organisatorisk enhet inom uppdragsnämnden och uppdragskontorets ansvarsområde. I första skedet handlar det om måltidsproduktion för skola, skolbarnsomsorg och äldreomsorg. Måltidsservice tillagar cirka 7 000 lunchportioner per dag under skoltid varav ungefär 1 000 specialkost och till äldreomsorgen cirka 350 heldygnskoster per dag. Måltidsservice består idag av drygt 100 medarbetare som arbetar i cirka 30 olika enheter inom skola och äldreomsorg. Målsättningen är att skapa arbetsgrupper med gott samarbete i de geografiska delarna där det finns möjlighet att arbeta över gränserna. Flera medarbetare har bytt arbetsplatser för att få högre tjänstgöringsgrad eller prova på att arbeta i ett annat kök för att få förändrade arbetsuppgifter. Detta har givit ett gott resultat både för medarbetaren själv och för arbetsgrupperna. En av de större förändringarna har varit ett nytt transportavtal som genererat fler turer för att vi skall uppfylla kraven som ställs på måltidernas varmhållningstider. Under det gångna året har vi arbetat med omstruktureringen för måltidsverksamheten. Beslut har fattats av kommunstyrelsen. Utgångspunkten är ”närproducerad mat i geografiska områden”, vilket innebär sju produktionskök, varav ett för kallmatssystem med samlad produktion av all specialkost. Kungälvs hemsida håller hög klass Statskontoret har mätt i vilken grad de offentliga webbplatserna följer de tekniska rekommendationer vad gäller tillgänglighet som ska gälla för den så kallade 24-timmarswebben. Totalt har 1 015 webbplatser granskats. Av dessa är endast tio kommuner godkända och Kungälv är en av dem. Kommunens medborgare som använder sig av vår hemsida skall under 2006 få ett nytt användarverktyg i form av en medborgarassistent. Under 2005 har vi tillsammans med nio andra kommuner arbetat fram underlag för en upphandling för att genom det få fram den produkt som passar vår verksamhet. Utveckling/lärande All måltidspersonal har gått på utbildning i livsmedelshygien och tagit hygienkörkort. Verksamhetschef, enhetschefer och kökschefer har gått en arbetsledarutbildning tillsammans med andra arbetsledare i grannkommuner, vilket har gjort att vi har knutit nya kontakter och fått kunskap om hur andra med samma verksamhet arbetar. Generellt sett drivs alla utbildnings- och utvecklingsinsatser i Kungälvsprocessens anda. Inom Hus & Mark har ett sjuttiotal medarbetare ingått i ett projekt, som drivs i Göteborgsregionens regi och som syftar till att höja kompetensen för de medarbetare som endast har grundskoleutbildning. IT-teamet har genomfört ett utvecklingsprogram, som syftar till att stärka gruppen och få en större tydlighet kring IT-teamets uppdrag. Medarbetarna Ett förvaltningsövergripande samarbete kring rehabiliterings- och hälsofrågor har startat. Under 2005 har vi erbjudit såväl externa som interna aktiviteter för personal som är eller är på väg att bli sjukskrivna. Ett åttiotal personer med olika grad av sjukskrivning har deltagit i olika program. KRUT, Kungälvs rehabiliterings- och utvecklingsteam, samarbetar med Försäkringskassan och Företagshälsovården och har ambitionen att även få Arbetsförmedlingen som en partner. Målet är att varje person skall komma tillbaka i arbete. Inom ramen för KRUT bedrivs också ett aktivt friskvårdarbete där man bland annat har utbildat hälsoinspiratörer som har till uppgift att verka bland sina arbetskamrater. Genom aktiva och förebyggande friskvårdsaktiviteter har sjukfrånvaron inom uppdragskontoret sjunkit, vilket är mycket glädjande. Särskilt har förändringen för lokalvården varit positiv. Just denna yrkesgrupp har en i många avseenden fysiskt ansträngande arbetsmiljö. Inom Hus & Mark har man utarbetat en lokal friskvårdsplan och satsat på att genomföra hälsoprofiler för all personal. Personalen har vuxit med 100 personer Förutom att måltidsservice tillförts uppdragskontoret har även IT-teamet utökats med IT-tekniker från skolan. Sammantaget innebär detta att personalen utökats med cirka 100 personer. Detta har givetvis påverkat ledning och styrning av uppdragskontoret och inneburit att varje ledare har fått ta ett större ansvar för sina respektive ansvarsområden. Ekonomi Realisationsvinster genom försäljning av fastigheter förbättrade resultatet med cirka 14 mkr. I övrigt har verksamheten bedrivits i enlighet med budget. Framtiden Motiven för att sammanföra stödfunktioner på det sätt som vi gjort i Kungälvs kommun är många. En sammanläggning innebär att innehåll och omfattning av olika tjänster görs tydligare, och därigenom också kostnaderna. Genom att sammanföra likartade kompetensområden skapar vi större flexibilitet och möjliggör en högre grad av specialisering. Det befrämjar också kompetensutvecklingen i gruppen. Stödverksamheterna omfattar i hög grad områden och tjänster som kan utföras av andra aktörer. Om man vill konkurrensutsätta delar av stödfunktionerna är en renodling och ett förtydligande en nödvändig utgångspunkt. En tänkbar utveckling framöver är att kommunen i högre grad än hittills överväger konkurrensutsättning av stödfunktioner. Oavsett i vilken regi verksamheten skall bedrivas, står vi inför ett omfattande omstruktureringsarbete av måltidsservice, med en koncentration av produktionen, integration av förskolornas måltidsverksamhet och anpassning av kök till gällande krav enligt arbetsmiljö- och livsmedelslagarna. Resultaträkning, uppdragsnämnden Belopp i tkr 2005 2004 2003 Intäkter 283 695 234 535 199 338 Kostnader -218 933 -188 652 -165 078 Kapitalkostnader -82 453 -71 921 -67 371 Verks. nettokostnad -17 691 -26 038 -33 111 Kommunbidrag 30 235 34 100 33 548 Resultat 12 544 8 062 437 Nettoinvestering 54 450 22 215 19 693 Personalkostnader -67 937 -59 713 -57 291 44
Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämndens uppgift är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet med undantag av översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, såvida inte bestämmelserna om enkelt planförfarande är tilllämpliga. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt miljöbalken. Nämnden är dessutom huvudman för det kommunala mätningsväsendet samt beslutar i namnsättningsfrågor. Ordförande: Kjell Svanström (s) Vice ordförande: Johnny Olausson (kd) Förvaltningschef: Kenth Johansson Antal årsarbetare: 40 (tillsvidareanställda) För kommunstyrelsen utför samhällsbyggnadskontoret översiktlig planering, övergripande miljöplanering samt exploateringsverksamhet. För socialnämnden utför samhällsbyggnadskontoret handläggning av bostadsanpassningsbidrag. I övrigt är miljö- och byggnadsnämnden uppdragsgivare för övriga detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, bygglov, kart- och mätningsverksamhet. I denna redovisning beskrivs även planering och exploatering för kommunstyrelsen. Medborgarna För att möta den stora efterfrågan på bostäder har stort fokus lagts på nya områden såsom Ullstorp, Liljedal, Tega och Ytterby centrum. Antalet påbörjade lägenheter ökar från 170 år 2004 till strax över 300. Ett omfattande arbete har genomförts med omvandling av fritidsplaner för att möjliggöra större byggrätter i områden såsom Rörtången, Ödsmål och Tjuvkil. För att genomföra samtliga nämnda Resultaträkning, miljö- och byggnadsnämnden Belopp i tkr 2005 2004 2003 Intäkter 11 890 10 519 10 932 Kostnader -23 769 -21 314 -22 009 Kapitalkostnader -227 -209 -185 Nettokostnad -12 106 -11 004 -10 262 Kommunbidrag 12 296 11 130 11 290 Resultat 190 126 28 Nettoinvestering 426 197 95 Personalkostnader -17 556 -15 189 -15 127 projekt har förvaltningens olika verksamheter deltagit. Förvaltningen har deltagit i arbetet med att förbättra medborgarservicen i form av mötesplats Kungälv, företagslots, tjänstedeklarationer, hemsida och infoblad. För att förbättra egenkontrollen har vi hållit informationsträffar och kurser för livsmedelsföretag. I samverkan med representanter för den ideella sektorn och näringslivet i Marstrand har vi lagt grunden till utvecklingen av en idealbild för Marstrand. Process Förvaltningen har samordnat framtagandet av det styrdokument för exploateringsprocessen i kommunen som kommunfullmäktige antog under året. Vi har utvecklat bygglovprocessen bland annat genom digitalisering av arkivhandlingarna och genom ökad medverkan från tekniska kontoret och räddningstjänsten. Vi har även utvecklat detaljplaneprocessen för att få en mer hushållande arbetsprocess. Utveckling/lärande Genom deltagande i olika externa nätverk såsom miljösamverkan i Västra Götaland, strategiska planeringsfrågor inom Göteborgsregionen, jämställdhetsprogrammet ”Gör det jämt” ihop med länsstyrelsen samt EU-projeket SusSET om hållbar utveckling i mindre städer har vi ökat vår kunskap om omvärlden. Medarbetarna Under året har vi fått ett gemensamt pausrum som lett till ökad samhörighet på förvaltningen. Där har vi även haft kontorsmöten i form av frukostmöten en gång i månaden. Den fysiska arbetsmiljön har förbättrats genom att vi delvis fått bättre anpassade arbetsmöbler. Vi har genomfört ledarutveckling för några deltagare samt deltagit i den kommungemensamma utbildningen i ledarkunskap. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen är låg. Ekonomi Utfallet för nämnden är ett mindre överskott om 190 tkr. Det är fjärde året i rad detta uppstår. Överskottet utgörs till största delen, 150 tkr, av intäkter från fastighetsägare som medfinansierar planeringsarbetet längs Uddevallavägen. Den del av intäkten som finns kvar hör till arbete som ska utföras 2006. I förvaltningen pågår arbete med att ändra fritidsplaner i kommunens kustzon. Arbetet innebär att kommunen initialt får kostnader, men de tas senare hem i form av planavgift vid bygglov. Verksamheten rörande bygglov har även i år klarats inom budgetram. Årets händelser Utifrån den av kommunfullmäktige antagna idealbilden för Kungälvs stadskärna har utvecklingen av Kongahällatomten samt Uddevallavägen/Västra Tullen bedrivits i intensiva projektarbeten i nära samverkan med intressenter. Tillsammans med tekniska kontoret deltar vi i ett projekt om vattenförsörjningen i kustzonen. De största byggloven under året har varit för Stiftelsen Kungälvsbostäder vid Rökgatan, Riksbyggen på Liljedal, JM vid Trollhättevägen samt för Skanska i Ullstorp. För framställning av nya kartor för kommande planläggning i Trankärr och Aröd har flygfotografering genomförts. En ny behovsutredning för miljö och hälsa har tagits fram där en beskrivning av vårt uppdrag i förhållande till våra resurser tydliggjorts. Med denna som grund har en revidering av tillsynsplanen antagits av nämnden i december. Under året har en satsning skett på djurskyddstillsynen samt tillsynen av förskolor. Framtid Kommunplanen och styrdokumentet för bostadsförsörjning anger ett antal strategiska planeringsbehov. Det finns också andra angelägna planeringsuppgifter som är av stor betydelse för kommunens och medborgarnas utveckling. Det ökade antalet bygglov samt den nya behovsutredningen för miljö- och hälsoskyddet visar på ökade behov inom dessa områden. Det blir därför en stor utmaning att klara samhällets behov med de begränsade budgetramar vi ser de närmaste åren. MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 45
Page 1 and 2: Årsredovisning 2005 KUNGÄLVS KOMM
Page 3 and 4: Innehåll 4 Kommunstyrelsens ordfö
Page 5 and 6: Kommunstyrelsens vice ordförande E
Page 7 and 8: Kommunchefen Kungälvsprocessen rul
Page 9 and 10: den dominerande kommunala kostnaden
Page 11 and 12: elsen anser emellertid att nätnytt
Page 13 and 14: Resultaträkning mkr Koncern Kommun
Page 15 and 16: Noter 1 Verksamhetens intäkter och
Page 18 and 19: Kommunen - ekonomisk översikt KOMM
Page 20 and 21: KOMMUNEN - EKONOMISK ÖVERSIKT 20 B
Page 22 and 23: Resultaträkning mkr Budget Bokslut
Page 24 and 25: Noter 1 Verksamhetens intäkter mkr
Page 26 and 27: Driftredovisning mkr Budget Bokslut
Page 28 and 29: Redovisningsprinciper Den kommunala
Page 30 and 31: Miljöredovisning MILJÖREDOVISNING
Page 32 and 33: Medborgarna MEDBORGARNA Balanserad
Page 34 and 35: MEDBORGARNA med 2006. På grund av
Page 36 and 37: Utveckling och lärande Ständigt l
Page 38 and 39: Hög motivation Hos den attraktiva
Page 41 and 42: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är
Page 43: Uppdragsnämnden Uppdragsnämnden
Page 47 and 48: om full behovstäckning inom försk
Page 49 and 50: Gymnasienämnden Gymnasienämnden h
Page 51 and 52: Socialnämnden Socialnämnden har t
Page 53 and 54: till största delen på ett hårt a
Page 55 and 56: Tekniska nämnden Tekniska nämnden
Page 57 and 58: Framtid Tekniska kontorets verksamh
Page 59: Övriga nämnder Totalt visar övri
Page 62 and 63: V/A och miljö samt infrastruktur o
Page 64 and 65: Kultur, fritid, turism 2005 2004 20
Page 66: Ordförklaringar ORDFÖRKLARINGAR A

Ã rsredovisning 2005 - KungÃ¤lv

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ãrsredovisning 2005 - KungÃ¤lv