Kallelse KF 130624 - Karlshamn

15 apri12013
Karlshamn Energi AB:s årsprognos för 2013 är 1,3 mnkr sämre än budget efter fyra månader
av året. Prognosen grundar sig delvis på uppskattningar eftersom mätvärden for april inte fullt
ut är framme. Fjärrvärmenettot är sämre än budget p g a dyrare produktion under den kalla
perioden i början på året. Bolaget beräknar att ett budgeterat stopp i leveranserna från Södra
Cell Mörrum inte blir av och att detta förbättrar prognosen. Värdet for vindkraften är lägre än
budgeterat.
Till och med aktuell månad har andelen fjärrvärmeproduktion från Södra Cell varit 83 %,
vindkraftsproduktion mot budget 98 %, årsprognos inmatning i elnätet mot budget l 00 %,
årsprognos fjärrvärmeförsäljning mot budget l 09 % och årsprognos elförsäljning mot budget
94%.
Årsprognosen for Karlshamnsbostäder AB ligger lika med budget efter fyra månader av år
2013. Det är för tidigt på året för att göra några större avvikelser järnfort med budget.
Bolagets räntekostnader och kostnader for vakanser är betydligt lägre än budgeterat.
Besparingen kommer att användas till ökat fastighetsunderhåll. Antalet vakanta lägenheter är
11 stycken och samtliga dessa är inte uthyrningsbara (ombyggnad kv Dalsland). Vakanta
lokaler är 4,4 %. Den genomsnittliga låneräntan är 3,18% och andelen kortfristiga lån är 18,8
%. Prognos över omflyttningen är 400 st.
Karlshamns Hamn AB:s årsprognos för 2013 ligger efter fyra månader i samma nivå som
budget. Hittills i år så har volymerna varit något lägre än budgeterat. Detta beroende på att
marknaden är i ett avvalctande läge när det gäller konjunkturbedömningen. Hitintills i år har
bolaget investerat Il, 7 mnkr.
Karlshamnsfastigheter AB redovisar efter fyra månader av året en årsprognos som ligger i
nivå med budget. Budgeten kommer att revideras med anledning av fattade beslut i samband
med bokslutet. Bolagets energi- och snöröjningskostnader har hitintills i år varit högre än
budgeterat p g a väderleken. Arbetet med etapp V, på Östra Piren, är ytterligare senarelagd
och presenteras tidigast under andra kvartalet 2013.
Den totala ekonomiska situationen efter fyra månader av 2013 pekar således sammantaget på
ett resultat före skatt som är -l ,3 mnkr, vilket är något sämre än budget. Bedömningen är dock
att koncernbidrag av planerad storlek kan lämnas till Stadsvapnet AB.
Prognosen för 2013 års koncernmässiga resultat ligger på -4,3 mnkr.
~~/#f/dl-
Hans Hyllstedt
Ekonomichef
~CAp,kL&lL
~rita Lindström
Ekonomisamordnare