Kallelse KF 130624 - Karlshamn

6 Ekonomirapport
Behovet av hjälpmedel och förståelsen för att spara pengar i sin helhet har ökat i vården. Med rätt
hjälpmedel klarar sig brukaren mer själv och kostnaderna blir lägre.
Hmc har under året ökat sina intäkter med 2,4 miljoner jämfört med föregående år. Detta har
medfört att vi behövt ha vikarier inne under året som gjort att våra personalkostnader har ökat
med 1,15 miljoner. Våra andra kostnader har vi lyckats hålla nere med hjälp av låga inköpspriser
och bra kostnadsmedvetenhet.
Under 2012 fick vi ett överskott på 4,318 miljoner som betalats ut till Landstinget och
Kommunerna procentuellt efter hur mycket de handlat av oss.
Beställare
10 Primärvårdsförvaltningen
11 Hälso- & sjukvårdsförvaltning
12 Psykiatriförvaltningen
451 Karlskrona kommun
452 Ronneby kommun
453 Karlshamns kommun
454 Olofströms kommun
455 sölvesborgs kommun
Inköpt
28 422 888
7 063 756
7 387 728
s 784 890
2 447 111
4 446 237
2 124 944
2 274 508
Bonus
2 047,1
508,8
532,1
416,7
176,3
320,2
153,0
163,8
6.1 Rapportering kring ekonomiskt resultat
- FRi (bilaga)
6.2 Fritt vårdval och högspecialiserad vård
- E j aktuellt
6.3 Projektredovisning
-Ej aktuellt
6.4 Investeringar i lokaler och utrustning
- E j aktuellt
6.5 Prognossäkerhet 2012
- FRS (bilaga)
- Utfallet bättre än prognosen per augusti. Lägre kostnader och högre intäkter under tertial 3.
~ ..
LANDSliNGET BLEKINGE