Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

Kommunstyrelsen
Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena
Kommunens sponsring uppgår till 1 475,8 tkr år 2011 (år 2010 till
834,7 tkr). Det är enbart tillväxtavdelningen som redovisar kostnader
för sponsring.
Analys
2010
2011
Ekonomi
Personal
Barn och unga
Livsmiljö
Utbildning,
arbete och
näringsliv
Demokrati och
öppenhet
Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat för 2011 på 3,6 mkr, varav
2,3 mkr avser centralt avsatta medel för kapitalkostnader, där investeringarna
inte genomförts. Kommunledningskontorets resultat
består både av under- och överskott. Totalt ett överskott om 1,3 mkr,
som till stor del förklaras av utfallet för tillväxtpolitiska reserven,
medel som inte beslutats fördelas under året. Under året har arbetet
och utredningar av ett stort antal planer vid samhällsbyggnadsenheten
varit intensivt vilket medfört ett markant underskott för planbudgeten.
Vidare har kostnader för skanning av personalakter, ökade
kostnader för rekrytering samt subventionerad friskvård medfört
negativt budgetutfall för personalavdelningen
Personal
Året har kännetecknats av en mängd rekryteringar. Kommunledningskontoret
har rekryterat ett tiotal tjänster och antalet med heltidsanställning
ökar. Antalet timmar som genomförs av timanställda
har också minskat från 957 timmar till 816 timmar. Sjukfrånvaron
har minskat från 2,5 till 1,3 procent. Det är främst bland kvinnor,
om än från en hög nivå, minskat under året. Kvinnor tjänar i
genomsnitt 87,1 procent av männens lön på förvaltningen, det är
drygt 3 procentenheter lägre än för kommunen som helhet. En genomlysningen
av detta är genomförd och visar på att det inte finns
några ojämlikheter mellan könen inom varje yrkeskategori. Arbetet
med personalchefsnätverket inom Piteå Attraktiv och Uthållig har
inneburit en del samannonseringar och planering av gemensamma
insatser under 2012.
Medborgardialog med fokus på unga
Redan under 2010 ökade intresset för Unga i Piteå. Den höga frekvensen
som då genererades berodde på nya metoder som underlättade
kommunikation med målgruppen. Under 2011 har denna ökning
fortsatt. Inom Unga i Piteå – tycker noteras en marginell minskning
av deltagare men en ökning av målgrupper (studenter, gymnasiet),
medan en stor ökning sker inom Unga i Piteå – granskar, – frågar
och – projekt.
Kunskapen om FN:s barnkonvention ökar
Då introduktionsutbildningen övergått från att vara en inbjudan till en
kallelse har antalet som deltar ökat markant (redan 2010). Innehållet
i introduktionsutbildningen har setts över och innehåller också information
om FN:s barnkonvention. Utbildningar för förvaltningarnas
politiker och tjänstemannaledning har också genomförts under året.
Sammantaget innebär det att kunskapen om FN:s barnkonvention
ökat markant och en höjning av måluppfyllelsen av ”Öka kunskapen
om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention” från en etta till en
trea föreslås.
Informationen och kommunikationen ökar
Under året har över 1 000 000 träffar registrerats på www.pitea.se,
det är en ökning med knappt 200 000 stycken, eller cirka 20 procent.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför en undersökning
av kommunens webb varje år, i denna placeras Piteås på plats fem,
och ökar från 87 till 91 i bedömningen av hur god är kommunens
information till medborgarna.
Rekordmånga nya företag, igen
Under 2011 har antalet nya företag slagit nytt rekord och ökar med ett
företag relativt fjolåret (som också det var ett rekordår). På branschnivå
sker dock större förändringar. I antal minskar handel/turism och
arrangemang med 57 företag samtidigt som musik, media och dans
samt övriga står för största ökningen, 14 respektive 32 företag.
Rese- och turistindustrin i Piteå hade en omsättning på 571 miljoner
kronor 2010 för inresande besökare och sysselsatte 526 personer på
helårsbasis. Sett på längre sikt har Piteå en hög och stadig ökning,
men omsättningen påverkas av att Noliamässan hålls vartannat år i
Piteå, senast 2010. Omsättningsutvecklingen exklusive Nolia har en
jämn takt.
Hotellövernattningar ökade efter att det varit två år med marginell
nedgång. På tio år har dock antalet övernattningar ökat med 65
procent. 2010 ökade både fritids- och affärsgäster på hotellen, men
de spenderade mindre per person och dygn vilket påverkade omsättningen
negativt.
Företagskontakter med Företagarcentrums aktiviteter har ökat på
årsbasis, något som skett under sista tertialet. Måluppfyllelse för förutsättningar
att starta, samt driva och utveckla företag föreslås därför
bibehållas på den högsta nivån.
28 • NÄMNDER OCH BOLAG