Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

More documents

Recommendations

Info

Årsredovisningens struktur Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår. Rapporten är uppdelad i följande delar: • Förvaltningsberättelse med: - beskrivning av styrmodell och kvalitetsarbete - god ekonomisk hushållning • Nämnds- och bolagsredovisningar • Ekonomiska sammanställningar och noter • Nyckeltal – redovisas i en separat bilaga. Det senaste tillgängliga resultatet redovisas i form av nyckeltal och/eller undersökningar. För att stärka analysen redovisas jämförelsetal med liknande kommuner, nätverk eller riket. Förvaltningsberättelse och nämnds- och bolagsredovisningar har följande disposition: Nämndens uppdrag/Bolagets uppdrag • Kort beskrivning av nämndens/bolagets verksamhetsområden. Årets händelser • Centrala händelser under året. Ekonomi • I nämnds- och bolagsredovisningen redovisas det ekonomiska resultatet för respektive nämnd/bolag. Analys Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. ”Det är inte allt som kan räknas som räknas och inte allt som räknas som kan räknas”. Albert Einstein Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, och inte om detaljer. I rapporten ligger följande delar till grund för analysen: • Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar. • Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen. • Satsningar i verksamhetsplan (VEP) 2011–2013 och koncernbudget 2011. • ”Andra värden” – ej mätbara Bilden nedan visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning. Mål och måluppfyllelse Piteås kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av ”rörliga mål”. Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mål i stället för mål med kvantitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog. Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala: 1 Målet ej uppfyllt 2 Målet delvis uppfyllt 3 Målet uppfyllt i hög grad 4 Målet helt uppfyllt Vid måluppfyllelsen anges med en pil om måluppfyllelsen är högre oförändrad eller lägre jämfört med årsredovisningen 2010. God ekonomisk hushållning i Piteå kommun God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelsen inom de fyra strategiska områdena samt personal och ekonomi. Framtiden Mål för barn och unga Mål för utbildning, arbete och näringsliv Mål för demokrati och öppenhet Mål för livsmiljö Mål för personal Mål för ekonomi Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Resultat Åtgärder/satsningar Andra värden Om- och invärldsanalys De mest centrala förändringarna som förväntas enligt omvärldsanalys. Åtgärder • Åtgärder redovisas i tabellform. • Nya åtgärder utifrån analys och resultat. • Tidigare beslutade åtgärder eller uppdrag redovisas i kommentar eller markeras som slutförd. 4
1. Inom Uthållig kommun har etapp tre startat, med fokus på fysisk planering samt näringslivspolitik med energi som språngbräda. 2. Medborgarplatsen – en lokal på stan för information och medborgardialog. 3. Dialogformerna med unga fortsätter att utvecklas. Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE • 5
Page 1 and 2: Årsredovisning 2011
Page 3: Förord av kommunalråden 2011 var
Page 7 and 8: Piteå kommuns styrmodell Strukture
Page 9 and 10: Nämndernas måluppfyllelse Nämnd
Page 11 and 12: Ekonomi Piteå i omvärlden I kommu
Page 13 and 14: Kommunens ekonomi Under den lågkon
Page 15 and 16: Materiella investeringar Totalt upp
Page 17 and 18: Strategiska områden Kvalitetsfråg
Page 19 and 20: Generationsväxling Demografiutveck
Page 21 and 22: Demokrati och öppenhet Kommunen ar
Page 23 and 24: Det lokala brottsförebyggande arbe
Page 25 and 26: Foto: Maria Fäldt Foto: Susanne Li
Page 27 and 28: Mål och måluppfyllelse Kommunstyr
Page 29 and 30: Kommunstyrelsen Integrationsarbetet
Page 31 and 32: Barn- och utbildningsnämnden Samma
Page 33 and 34: Barn- och utbildningsnämnden Åtg
Page 35 and 36: Kultur- och fritidsnämnden Analys
Page 37 and 38: Mål och måluppfyllelse Miljö- oc
Page 39 and 40: Miljö- och byggnämnden Delaktighe
Page 41 and 42: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor
Page 43 and 44: Mål och måluppfyllelse Räddnings
Page 45 and 46: Räddningsnämnden Framtiden Om- oc
Page 47 and 48: Socialnämnden Omsorg och omtanke i
Page 49 and 50: Socialnämnden Åtgärder Slutförd
Page 51 and 52: Teknik- och servicenämnden God och
Page 53 and 54: Överförmyndarnämnden Ordförande
Page 55 and 56:
Piteå Kommunföretag AB (moderbola
Page 57 and 58:
AB PiteBo Analys Ekonomi Underhåll
Page 59 and 60:
AB PiteEnergi (koncernen) Analys Ek
Page 61 and 62:
Piteå Hamn AB Analys Årets result
Page 63 and 64:
Piteå Näringsfastigheter AB (konc
Page 65 and 66:
Piteå Renhållning och Vatten AB A
Page 67 and 68:
Stiftelsen Energitekniskt Centrum S
Page 69 and 70:
Ekonomiska sammanställningar
Page 71 and 72:
Balansräkning (mkr) Koncern Koncer
Page 73 and 74:
Noter (mkr) Koncern 2011 Koncern 20
Page 75 and 76:
Noter (mkr) Not 10 Koncern 2011 Kon
Page 77 and 78:
Noter (mkr) Not 19 Avsättningar f
Page 79 and 80:
Koncernen Piteå Kommunföretag AB
Page 81 and 82:
Investeringsredovisning kommunen 20
Page 83 and 84:
Revisionsberättelse Vi, av fullmä
show all

Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?