Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

Socialnämnden
Omsorg och omtanke i fokus.
Analys
Ekonomi
Socialnämnden redovisar ett underskott på -7,2 mkr fördelat på -13,1
mkr för stöd och omsorg och +7,5 mkr för äldreomsorgen samt -1,7
mkr i ökning av semesterlöneskuld. Socialtjänstens beslut om utbildnings-,
övertids- och resestopp samt riktade åtgärder inom vissa
verksamheter har haft den effekten att ett befarat underskott på -14
mkr i augustiprognosen har stannat på ett underskott på -7,2 mkr.
Stöd och omsorg (exklusive personlig assistans och försörjningsstöd).
Det är framför allt vård och behandling av barn och unga,
behandling av vuxna samt hemtjänsten som, på grund av ett fåtal
mycket kostnadsdrivande ärenden, genererar merparten av underskottet.
Gemensamt för dessa ärenden är att de oftast inte är kända i
förväg och därför också svåra att prognostisera.
Personlig assistans uppvisar ett underskott på -7,1 mkr varav -8,1
mkr rör årets produktion och +1 mkr gäller ett rättsfall från 2008
som avgjordes till kommunens fördel. Underskottet beror på att
volymen fortsätter att öka som tidigare år. Försäkringskassan fattar
beslut om personlig assistans över 20 timmar per vecka (LASS),
något som kommunen inte kan påverka.
LASS antal personer och timmar under 2011
Antal
personer
Antal
timmar
Januari 118 850 296
Februari 119 871 980
Mars 121 882 012
April 122 893 484
Maj 122 892 488
Juni 120 888 888
Juli 121 906 156
Augusti 123 915 768
September 127 942 120
Oktober 126 941 784
November 128 959 376
December 127 954 900
Foto: Richard Kårström
Försörjningsstödet genererar ett överskott på +0,4 mkr jämfört med
ett överskott 2010 på +2,5 mkr. Det är under första halvåret 2011
som utbetalningarna varit höga jämfört med 2010.
Äldreomsorgen redovisar ett samlat överskott på +7,5 mkr. Det
är främst det utbildningsstopp som infördes från sista tertialen 2011,
att antalet hemtjänsttimmar minskat och att bemanningspoolen
nyttjats mycket effektivt under året, som genererat det positiva
resultatet.
Ekonomiska nyckeltal för 2010 visar att Piteå fortfarande har
lägre kostnader för både äldreomsorg (ÄO) och handikappomsorg
(HO) än jämförbara kommuner. Inom individ och familjeomsorg
(IFO) visar nyckeltalen att kostnaderna för Piteås del är i paritet
med jämförbara kommuner. Trenden över hur kostnaderna utvecklas
är samma som tidigare år. Stadigt något sjunkande kostnader inom
äldreomsorg och något ökande inom stöd och omsorg.
Personal
Nyttjandet av timanställda har ökat sett till tidigare år, trots utbildningsstoppet
från september. Ökningen återfinns inom båda
avdelningarna. Utbildningssatsningar med extern finansiering och
kommunala engångsanslag var undantagna utbildningsstoppet och
dessa insatser har bidragit till ökningen av antalet timanställda. Hela
arbetslag har medverkat i dessa aktiviteter samtidigt vilket bidrar till
många vikarietimmar. Det är positivt att det varit färre personer i
övertalighetspoolen under året, men det har också medfört ett behov
av fler timanställda vikarier vid korttidsfrånvaro.
Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat. Utifrån
lönekartläggningen som gjorts har socialsekreterare, sjuksköterskor
och sjukgymnaster som yrkesgrupper prioriterats centralt, dessa tre
grupper är kvinnodominerade.
Ökning av antalet personer 7,6 procent.
Ökning av antalet timmar 12 procent.
NÄMNDER OCH BOLAG • 47