Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

Driftredovisning kommunen 2011 (mkr)
Nämnd/styrelse Intäkter Kostnader Netto Budget netto Avvikelse netto Netto
2011 2011 2011 2011 2011 2010
Kommunfullmäktige, valnämnd 2,9 2,9 2,9 0,0 3,1
Revision 0,1 1,5 1,4 1,4 0,0 1,3
Kommunstyrelsen 23,5 163,9 140,4 144,0 3,6 128,3
Barn- och utbildningsnämnden 75,2 804,4 729,2 729,1 -0,1 727,5
Kultur- och fritidsnämnden 32,8 141,1 108,3 106,9 -1,4 103,5
Miljö- och byggnämnden 7,7 17,4 9,7 10,3 0,6 10,0
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor
och vuxenutbildning
33,7 84,6 50,9 51,1 0,2 43,3
Räddningsnämnden 4,2 35,7 31,5 32,4 0,9 31,6
Socialnämnden 130,9 791,9 661,0 653,8 -7,2 631,8
Teknik- och servicenämnden 403,5 577,6 174,1 175,7 1,6 174,6
Överförmyndarnämnden 0,5 2,9 2,4 2,4 0,0 2,4
Summa styrelse/nämnder 712,1 2 623,9 1 911,8 1 910,0 -1,8 1 857,4
Pensioner, löneskatt 63,0 63,0 60,0 -3,0 58,2
Kalkylerad KP-pension -73,3 -73,3 -71,7 1,6 -70,8
Avräkning sociala avgifter -30,5 -30,5 -16,0 14,5 -27,4
Pott för löneökningar 0,1 0,1
Kalkylerade kapitalkostnader 140,7 -140,7 -147,0 -6,3 -135,5
Centek nedskrivning grundfondskapital 1,5
Omställningskostnader personal -0,8 -0,8 0,8 9,6
Individuell del pensioner 62,3 62,3 60,5 -1,8 60,0
Pensionsskuldförändring 4,8 4,8 2,8 -2,0 4,1
Planenliga avskrivningar 79,1 79,1 82,5 3,4 73,6
Summa verksamhetens
nettokostnad
Finansiering:
852,8 2 728,5 1 875,7 1 881,2 5,5 1 830,7
Skatteintäkter 1 625,0 -1 625,0 -1 596,2 28,8 -1 566,7
Utjämnings-/statsbidrag 396,3 122,4 -273,9 -268,7 5,2 -291,2
Finansiella intäkter 16,5 -16,5 -29,1 -12,6 -11,1
Finansiella kostnader 15,0 15,0 3,8 -11,2 2,0
Summa före extraordinära poster 2 890,6 2 865,9 -24,7 -9,0 15,7 -36,3
Totalsumma 2 890,6 2 865,9 -24,7 -9,0 15,7 -36,3
80 • EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR