Årsredovisning 2011 - Piteå kommun

Kultur- och fritidsnämnden
Mål och måluppfyllelse
Nämndens uppdrag
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda anläggningar,
miljöer och ekonomiska förutsättningar för kultur och fritidverksamheter,
så att alla medborgare kan välja vilka upplevelser, aktiviteter
eller evenemang som de vill ta del av eller delta i.
Årets händelser
• Piteå Winterweek projekt inom Mare Boreale.
• Skärgårdsfesten med Pite Unika som arrangör.
• Pitebor på stan med elva deltagande föreningar.
• Aktiviteter/resor med ”Generationsbussen”.
• Nytt lånesystem på stadsbibliotek/bokbuss.
• Bokbussen i Badhusparken och Pite Havsbad.
• Skivrelease och filmpremiär, Studio Acusticum.
• Framtid Pite samverkansprojekt idrottsrörelsen.
• Näridrottsplats i Norrfjärden klar.
• Pocketparken och Munksundsparken utvecklad.
• Nya lekparker Svartudden och Rosvik.
• Besöksrekord Café och läs på biblioteket.
• Regional kulturplan framtagen.
• Asfaltering Lindbäcksstadion.
• Besöksräknare Grisberget.
Ekonomi
Resultaträkning (tkr) 2011 2010
Intäkter 32 823 32 439
Kostnader -126 999 -122 161
Nettokostnader -94 176 -89 722
Anslag (skattemedel) 106 862 103 664
Internränta -4 452 -4 652
Avskrivning -9 639 -9 086
Årets resultat -1 405 204
Investeringar 10 575 9 315
Resultat (tkr)
Ordförande:
Ann-Katrin Sämfors
Förvaltningschef:
Mona Lundström
Nettokostnader
Budget Resultat
Gemensam administration 6 452 6 461 9
Parkverksamhet 13 754 13 765 11
Anläggningar 36 627 36 615 -12
Kulturverksamhet 17 951 17 904 -47
Stöd föreningar, fritidsverksamhet
27 792 28 041 249
Dans i Nord 1 993 1 857 -136
Studio Acusticum 3 698 2 219 -1 479
Summa 108 267 106 862 -1 405
Barn och
unga
Utbildning,
arbete och
näringsliv
Demokrati
och
öppenhet
Livsmiljö
Personal
Ekonomi
En god medborgardialog för och med
unga.
Barn ska ha möjlighet att ta del av ett
varierat kultur- och fritidsutbud.
I Piteå finns ett rikt föreningsliv och
möjlighet till god folkbildning.
Flyktingar och invandrare ska efter
avslutad introduktion vara delaktiga i
arbets- och samhällsliv.
Piteborna upplever delaktighet och
goda möjligheter att påverka.
Medborgare och kunder är nöjda med
bemötande, information, tillgänglighet
och service.
Det offentliga rummet ska upplevas
attraktivt, tryggt och trivsamt.
God tillgänglighet till skärgården för
pitebor och besökare.
Piteborna har möjlighet att ta del av
ett varierat kultur- och fritidsutbud.
Genom ett aktivt förebyggande
arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet
bland medborgarna.
Ingen ska använda narkotika
Piteå kommun ska arbeta aktivt för
att vara en attraktiv arbetsgivare och
skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
Heltid är en rättighet och grunden för
anställning hos Piteå kommun, deltid
är en möjlighet utifrån verksamhetens
behov.
Piteå kommun ska vara en jämställd
arbetsplats där kvinnor och mäns
kompetens, resurser och erfarenheter
tas tillvara.
Skapa intresse bland unga för yrken
inom de kommunala verksamheterna.
Budgetramen ska hållas genom effektiv
hushållning med disponibla resurser.
4
3
4
3
3
4
3
3
3
3
3
4
Sammanställning av måluppfyllelse för de strategiska områdena
2010
2011
Ekonomi
Personal
Barn och unga
Livsmiljö
Utbildning,
arbete och
näringsliv
Demokrati
och öppenhet
34 • NÄMNDER OCH BOLAG