à rsredovisning 2011 Del 1 Norrköpings kommun

Årsredovisning 2011Del 1 Norrköpings kommun

Årsredovisning 2011Del 1 Norrköpings kommunÅrsredovisningen är framtagen av kommunstyrelsens kontor.Kontorets kontaktpersoner för årsredovisningen är:Claes-Göran Magnell, Göran Lindgren och Yvonne Nyström

Grafisk form och produktion: Tina Vennerholm, informationskontoretRedaktör, Årets verksamhet i kommunen: Ulf Mossberg, informationskontoretOmslagsfoto: Ida Ling FlanaganFoto: Gustav Lindh, Ida Ling Flanagan, Anders Ristenstrand, Niclas Sandberg, Henrik Witt, sxc.hu.Tryck: Elanders 2012

InnehållKS ordf 6Förvaltningsberättelse 8Inledning 8God ekonomisk hushållning för kommunen 10Finansiella mål 10Målområden, övergripande mål och måluppfyllelse 11Årets verksamhet i kommunen 24Lustfyllt lärande för livet 24Vård, stöd och värdighet 26Kulturlivet sjuder i Norrköping 28Vi bygger och bygger och bygger... 30Storsatsningar och unga kreativa nyföretagare 32Hållbart idag och i framtiden 34Årets verksamhet i kommunala bolag 36Norrköpings bolagskoncern 36Norrköping Rådhus AB 37Hyresbostäder i Norrköping AB 39Norrköpings Hamn och Stuveri AB 40Etablering Norrköping AB 41Eventfastigheter i Norrköping AB 42Norrköping Vatten AB 43Upplev Norrköping AB 44Norrköping Airport AB 45Norrköping Visualisering AB 46Norrköping Spårvägar AB 47Fastighets AB Butangia 48Årets verksamhet i kommunalförbund 49Kommunalförbundet Räddnings tjänsten Östra Götaland 49Kommunalförbundet fjärde storstadsregionen 49Sammanställda räkenskaper 50Norrköpings kommunkoncern 50Interna mellanhavanden 52Fem år i sammandrag 53Resultaträkning 54Balansräkning 55Kassaflödesanalys 56Noter 57Övriga tilläggsupplysningar 62Redovisningsprinciper 63Ekonomisk översikt 65Årets resultat mot budget för kommunen 65Balanskravsutredning§ 67Skatteintäkter och kommunal utjämning 68Intäkters och kostnaders fördelning 69Känslighetsanalys 69Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkterna 69Investeringar 70Pensionsåtaganden 71Långsiktig medelsförvaltning 71Skuldförvaltning 72Verksamhetens kostnader och intäkter 74Uppdragsföretag 75Personal 76Bilagor 821. Kommunens styrmodell 822. Income statement, Balance sheet summary, Municipal activities 843. Norrköpings sociala investeringsfond 864. Revisionsberättelse 88

6 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Kommunstyrelsens ordförande

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNKommunstyrelsens ordförande7Bokslut 2011Jag har både sagt och skrivit det många gånger mendet tål att sägas om och om igen: För att kunnasatsa i framtiden måste vi ta ansvar när de ekonomiskavindarna blåser snålt. Och det är min tydligauppfattning att vi har tagit detta ansvar. En del sägertill och med att vi drar för hårt i nödbromsen menbättre det än att komma med panikåtgärder sen, närdet visar sig att de ekonomiska problemen är störreän vi trodde.Det jag däremot inte gjort så ofta är att rikta ettstort tack till oppositionspartierna. Vi har tack ochlov en ansvartagande opposition i Norrköping.Kommunpolitiken i Norrköping består väldigt liteav politiskt spel för spelets skull. Här finns istället enuppriktig vilja att göra bra för Norrköping och hittagemensamma lösningar på svåra utmaningar. Dethar oppositionen i Norrköping gjort och för det skade ha en stor eloge.Jag vill också tacka all kommunens personal somvarje dag gör ett fantastiskt jobb för att vi andra skakunna ha en bra välfärd.När vi tittar på årets bokslut är det svårt att troatt Norrköpings kommun skulle ha ekonomiskaproblem. Att många nämnder kanske står införstora sparbeting. Kommunen gör ett överskott på129 miljoner kronor mot statens balanskrav och jagkan förstå att det ser ut som alla siffror pekar uppåt.Tyvärr är det inte så enkelt. Många nämnder harproblem och överskottet är bara en engångssiffrasom kan se helt annorlunda ut nästa år. Om vi skulleanvända dessa pengar till att exempelvis anställa nyalärare vet vi inte om vi har råd att betala ut lönernästa år då bokslutet kan se helt annorlunda ut.Långsiktiga satsningar på exempelvis skolan måsteskötas i det ordinarie budgetarbetet som snart drar igång.Däremot kan delar av överskottet i bokslutetanvändas till engångssatsningar eller till att tillfälligtgå in med pengar i en verksamhet. Med det tydligamedskicket att det är en engångssatsning.Vi lever i en tid som manar till besinning ochförsiktighet men definitivt inte dumsnålhet. Genomklok politik och ansvar för ekonomin tar vi Norrköpinggenom en svår ekonomisk tid.För mig är de absolut viktigaste politiska frågornaatt få fler i jobb och stärka utbildningen i Norrköping.De insatser som vi gör i och med överskottet i bokslutetgår framförallt till utbildning och till kampen motarbetslösheten, vår viktigaste utmaning.Utbildning, för olika typer av yrken och för olikabehov, är en av de viktigaste nycklarna till ett nytt”För mig är deabsolut viktigastepolitiska frågornaatt få fler i jobb ochstärka utbildningeni Norrköping.”jobb. Våra politiskaambitioner och resursersamlas i att genomutbildning få människoratt gå från arbetslöshettill jobb. Vi tror påutbildning som en vägin på arbetsmarkandeneller som en ny väg närden gamla yrkeskarriären inte länge är möjlig.För alla de Norrköpingsbor som finns i arbetslösheteller riskerar att hamna där gör vi allt vi kan ikampen mot arbetslösheten.Vi förstärker skolans område med 20 miljoner. Detär pengar som kommer gå till att stärka skolan i ensvår ekonomisk situation. Till att behålla lärartäthetenoch hålla en hög pedagogisk kvalitet.En annan mycket viktig satsning är att lägga 5miljoner till kampen mot ungdomsarbetslösheten.Ungdomsarbetslösheten i Norrköping ligger alldelesför högt och många tidigare insatser har inte hjälpt.Nu förstärker vi det arbetet ytterligare. En annanextra satsning som vi kan göra i och med det godaresultatet i bokslutet är en satsning på Linköpingsuniversitet, Campus Norrköping med 20 miljoner.Alla är satsningar för att på olika sätt skapa flerarbetstillfällen i Norrköping. Om arbetslöshetenbiter sig fast kommer framtida reformer och utvecklingav Norrköping att behöva skjutas på framtiden.Pengarna från överskottet i bokslutet 2011 är inteen långsiktig lösning men kan hjälpa prioriteradeverksamheter från ytterligare neddragningar. Genomklok politik och ansvarstagande politiker tar vi Norrköpingur ekonomiska problem och skapar möjligheterför framtiden.Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande

8 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1FörvaltningsberättelseFramtida krav på omställningartrots ekonomi i god balans försjunde året i radFörvaltningsberättelseLandets kommuner och landsting redovisar sammantagetett klart sämre resultat för år 2011 än för år2010. Hela försämringen motsvarar cirka 7,2 miljarderkronor för landstingssektorn och 4,8 miljarderkronor för primärkommunerna. Den största anledningentill försämringen är en sänkning av diskonteringsräntanför beräkning av pensionsskulden. Denförändringen belastar landstingens och kommunernasbokslut negativt med 5,7 miljarder respektive 2,0miljarder kronor. Förändringen av diskonteringsräntanmotsvarar minus 26 miljoner kronor för Norrköpingsfinanser.Norrköpings kommuns ekonomi är god. För sjundeåret i rad har kommunen gått med plus i förhållandetill statens balanskrav. Kommunen redovisar ettplusresultat med 254,2 mkr. I förhållande till statensbalanskrav redovisar kommunen 129,5 mkr i plusresultat.Efter avdrag för budgeterat plusresultat med65 miljoner som medfinansiering av investeringarkvarstår 64,5 miljoner kronor som kan användas tillengångssatsningar alternativt till att fylla på konjunkturfonden.Trots det goda resultatet så har flera verksamheteruppvisat negativa resultat och med stora krav påanpassning av verksamheten under 2012.Måluppfyllelse i verksamhetenEnligt kommunallagen ska kommunfullmäktige ibudgeten fastställa både finansiella mål och verksamhetsmålsom är av betydelse för en god ekonomiskhushållning. Samtliga finansiella mål har uppfyllts.För mandatperioden från 2011 till 2014 har kommunfullmäktigefastställt 23 verksamhetsmål. För2011 redovisas positivt resultat för 9 av verksamhetsmålen.På sidan 10 finns en resultatredovisning avde finansiella målen och på sidorna 11 till 23 finnsmotsvarande redovisning för verksamhetsmålen.Kommunensekonomiska resultatFlera av kommunens nämnder redovisar underskotti ekonomin för 2011. Trots detta redovisar kommunenett så pass bra resultat som plus 254 miljonerkronor. En stor bidragande orsak till överskottet äratt skatteintäkterna och utjämning mellan kommunernaöverträffat budget med cirka 90 miljoner.Hela Placeringportföljen för långsiktig medelsplacering/pensionsfondhar omsatts under 2011. Dettahar tillsammans med nedvärdering på grund avunder året fallande kurs medfört ett positivt nettoresultatpå cirka 80 miljoner kronor. Vid avstämningmot statens balanskrav för kommunerna avräknasvissa poster bland annat realisationsvinster, avsättningartill pensioner, pensionsfondens utveckling,orealiserad värdering värdepapper och ianspråktagnaså kallade markeringar från tidigare bokslut. Efterdessa justeringar så blir kommunens resultat motstatens balanskrav plus 129,5 miljoner kronor. Sesärskild balanskravsutredning på sidan 69.Kommunens ekonomiska resultatmnkrÖverskott netto vid fastighetsförsäljning 10Pensionsfond 80Finans 26RIPS-ränta (ny ränteberäkning på pensionsskuld) -26Avgiftskollektivet 7Verksamheterna -28Skatteintäkter och utjämning m.m. 90Budget till framtida pensioner 30Budget för medfinansiering investeringar 65Summa 254

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning11Målområden, övergripande måloch måluppfyllelseMålområde Den attraktiva stadenMål 1Utbildningsnivån i Norrköping ska höjas ocharbetslösheten sjunka.MÅLUPPFYLLELSE: Skillnaden mellan Norrköping ochriket när det gäller andelen 20-64-åringar med gymnasium,högskole- eller forskarutbildning som högstautbildning har minskat jämfört med år 2009. Förandelen arbetslösa, det vill säga öppet arbetslösa ellerpersoner i program med aktivitetsstöd, har skillnadenmellan Norrköping och riket minskat i oktobermånad jämfört med oktober 2010.Mål 2Det ska i alla lägen vara både snabbt ochenkelt för människor och företag att ta och fåkontakt med kommunen.MÅLUPPFYLLELSE: Till ett urval av personer somunder året har kontakt med kommunen ställs frågori anslutning till kontakttillfället, som gäller derasuppfattning om hur snabbt det var att få kontakt ochgraden av service som gavs. Resultaten ska förbättrasvarje år. Minst tre nya E-tjänster som vänder sig tillkommuninvånarna införs varje år.Uppföljning 2011 mål 1Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingAndelen 20-64-åringar i Norrköping med gymnasium,högskole- eller forskarutbildning som högstautbildning har i förhållande till riket förbättrats med0,2 procentenheter mellan åren 2009 och 2010. Inuläget finns ingen tillgänglig statistik för 2011.Andel av befolkningen med gymnasium,högkole- eller forskarutbildning som högstautbildning, procent2010 2009Norrköping 82,4 81,9Riket 84,0 83,7Skillnad procentenhet 1,6 1,8Källa: Statistiska centralbyrånNorrköpings andel arbetslösa i åldern 16-64 år äroförändrad mellan 2010 och 2011. I förhållande tillriket har utvecklingen försämrats med 0,5 procentenhetervilket framgår av nedanstående statistik.Andel arbetslösa 16-64 år, procentokt 2011 okt 2010Norrköping 12,0 12,0Riket 8,2 8,7Skillnad procentenhet 3,8 3,3Källa: ArbetsförmedlingenUppföljning 2011 mål 2Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingNäringslivskontoret har under hösten 2011 undersöktmöjligheten att göra ett antal slumpvisa telefonenkäter,vilket redan idag görs bland kommunensfärdtjänstkunder. Arbetet med att hitta ett verktygfortsätter nu.Kommunen kommer under 2012 att få inbjudantill Sveriges Kommuner och Landstings mätning”Insikt” där ett urval av företag som varit i kontaktmed kommunen får besvara ett antal frågor, för attundersöka företagens uppfattning om den kommunalaservicen och bemötandet. Undersökningen skagenomföras under 2013.Den del av måluppfyllelsen som rör E-tjänster haruppfyllts. Under 2011 har dessa nya E-tjänster somvänder sig till kommuninvånarna lanserats:••Lediga jobb:www.norrkoping.se/arbete-naringsliv/arbete••Sök- och jämförservice för förskolor och grundskolor:www.norrkoping.se/barn-utbildning/forskolor/vara-forskolor/sok••Livsmedelsinspektioner publiceras på Facebook••Vårdnadshavares anmälan om barns frånvaro viatalsvar och automatiskt SMS till vårdnadshavarevid ogiltig frånvaro••Anmälan till vuxenstudier via Internet

12 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseMål 3Norrköpings kommun ska tillhandahållamark för bostäder i varierande och attraktivamiljöer.MÅLUPPFYLLELSE: Årligen redogörs för vilken marksom har tagits fram för bostäder och i vilka sortersmiljöer detta har skett.Uppföljning 2011 mål 3Målet är uppfylltÅrets utvecklingUnder 2011 har nio detaljplaner för bostäder sommöjliggör byggande av cirka 300 lägenheter vunnitlaga kraft. Sex av planerna innehåller småhustomtervarav tre avser befintlig fritidsbebyggelse som i ochmed den nya planen får utökad byggrätt och därmedstörre möjlighet till åretruntboende. Det rör sig ihuvudsak om småhustomter i varierande lägen; tätortsnäralandsbygd, lägen längs med viktiga kommunikationsstråksamt i vattennära lägen. Tre detaljplanerinnehållande flerbostadshus har vunnit laga kraft,alla i staden. Byggherrar finns och förhoppningsvisbyggs 259 lägenheter.Under 2011 har en vägutbyggnad genomförts iKneippen syds första etapp vilket möjliggör byggandeav 281 lägenheter – i huvudsak flerbostadshus. Enbeställning av vägutbyggnad är lagd för KvarteretOrmen i Kneippen som möjliggör ett tillskott om149 lägenheter. Infrastrukturen har byggts ut i Nordanskog,Arkösund och 45 småhustomter har släppts itomtkön.Mål 4Våra fasta kulturinstitutioner ska ge invånareoch besökare kulturupplevelser av högstakvalitet.MÅLUPPFYLLELSE: Antalet besök på kulturinstitutionernaunder året har ökat jämfört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 4Målet är uppfylltÅrets utvecklingDet totala antalet besökare vid kulturinstitutionernahar ökat 2011.Besökssiffror kulturinstitutionerna2011 2010Konstmuseet 49 315 50 021Stadsmuseet * 77 179Biblioteken 894 622 661 845Bio Harlekinen/Cnema 34 500 16 600Totalt antal besökare 978 437 728 466Symfoniorkestern, genomsnittligbeläggning vid offentliga konserteri Louis de Geerhallen (1 299 pl)*jämförbar statistik för 2010 saknas864 867

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning13Mål 5Utbyggnaden av kommunikationerna motStockholm och inom regionen ska sätta igång.MÅLUPPFYLLELSE: Kommunen har genomförtpåverkans arbete om ökad kapacitet på järn vägengentemot regeringen.Kommunen har deltagit i de sammanhang därkapacitet och andra för järnvägen relevanta frågordiskuteras.Kommunen har medverkat till att express bussarnasturtäthet till Linköping har ökat.Expressbussarnas restid till Linköping har min skatgenom att exempelvis bussar prioriteras framför bilari trafiken.Planering av spårbunden kollektivtrafik mellanFinspång och Kimstad samt Söderköping och Norrköpinghar framskridit.Uppföljning 2011 mål 5Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingMål 6Fortsätta utvecklingen av samarbetet medLinköping och övriga grann kommunermed sikte på ett utvecklat partnerskap förnäringslivsutveckling och marknadsföring.MÅLUPPFYLLELSE: Det har till kom mit fler delägarei Clean tech Östergötland och i Marknads bolagetFjärde Storstads regionen jämfört med år 2010.Det har skapats en strukturerad samordning mellande offentliga aktörerna i regionen som arbetar för attstödja näringslivsutveckling.Uppföljning 2011 mål 6Målet är delvis uppfyllt.Årets utvecklingCleantech Östergötland AB har fått nytt ägardirektivsom pekar på bredare ägande. Några nya ägare är inteaktuellt just nu. Marknadsbolaget har från 2011 ävenRegionförbundet Östsam som ägare.Kommunen har på olika sätt aktivt deltagit i påverkansarbetet.Exempel på aktiviteter:••Kommun har yttrat sig över Trafikverkets utredningom kapaciteten i järnvägsnätet tillsammansmed Linköpings kommun och RegionförbundetÖstsam.••Tjänstemannadeltagande i Trafikverkets hearingari kapacitetsutredningen liksom i stråkanalysenför södra stambanan.••Kommunstyrelsens ordförande har tillsammansmed motsvarande i Linköping uppvaktat näringsministerni frågan i december 2011.Expressbussen mellan Linköping och Norrköping harfrån 15 augusti 2011 ny turlista som innebär halvtimmestrafikmåndag – fredag 5.30 –19.30.Infarten för Expressbussen, Linköpingsvägen, harbyggts om för att snabba på och prioritera bussen.En idéstudie över spårbunden trafik Norrköping –Söderköping har tagits fram.

14 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseMål 7Minst 400 bostäder ska kunna byggas årligenunder mandatperioden. Minst 100 av dessaska vara hyreslägenheter.MÅLUPPFYLLELSE: Årligen redogörs för hur mångabo städer som har byggts och vilken upplåtelseform dehar.Uppföljning 2011 mål 7Målet är inte uppfylltÅrets utvecklingDet finns ingen tillgänglig heltäckande statistik förhur många bostäder som byggts under 2011. Nedanföljer en redogörelse över kända uppgifter om färdigställdaoch pågående bostadsprojekt under 2011.I dagsläget finns färdiga detaljplaner som medgerbostadsbyggande om minst 1 100 lägenheter i varierandemiljöer – i centrala lägen i staden såväl som iytterstadsdelar, längs med viktiga kommunikationsstråk,i prioriterade orter och i vattennära lägen. Denstora merparten utgörs av flerfamiljshus där markenär direkt tillgänglig och färdig att bebyggas. För småhusbebyggelsenkrävs i en del fall utbyggnad av vägaroch annan infrastruktur.Under året har cirka 100 lägenheter med hyresrättpåbörjats. 23 lägenheter färdigställs av Eklöf genomombyggnad i Varvet 5. 66 lägenheter uppförs avHyresbostäder som ett särskilt boende för äldre iKneippen Syd med inflyttning under första halvan av2012.I kvarteret Gubben i Västra Saltängen har HSBpåbörjat markarbeten för ett flerbostadshus med 38lägenheter i bostadsrätt. Renovering och ombyggnationav en gammal textilindustrilokal i kvarteretJärven pågår. Här säljer PEAB 55 lägenheter ibostadsrätt med beräknat tillträde under 2012.Under 2011 färdigställdes ett bostadsområde iRambodal innehållande 42 småhus och parhus medäganderätt. Stenhuset i Västra Saltängen blev färdigtför inflyttning – ett flerbostadshus innehållande47 lägenheter i bostadsrätt. En gruppbostad om 26bostäder färdigställdes i innerstaden. 12 lägenheterför LSS-boende har uppförts i kvarteret Bokskåpet iSkarphagen.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning15Målområde UtbildningsstadenMål 8Barngrupperna ska minska i storlek.MÅLUPPFYLLELSE: Antalet barn per årsarbetareminskar jämfört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 8Målet är uppfylltÅrets utvecklingAntalet barn per årsarbetare i förskolan i Norrköpingvar 5,6 barn den 15 oktober 2011. Personaltäthetenden 15 oktober 2010 var 5,7 barn per årsarbetare.Under året har således antal barn per årsarbetareminskat något.Mål 9Verksamheten i förskolan ska främja leken,kreativiteten och det lustfyllda lärandet samtta tillvara och stärka barnets intresse för attlära och erövra nya erfarenheter, kunskaperoch färdigheter.MÅLUPPFYLLELSE: Förskolan blir allt bättre på attstimulera barns utveckling och lärande och förberedabarnen för fortsatt utbildning, vilket visas i en årliguppföljning utifrån ett kvalitetssystem.Uppföljning 2011 mål 9Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingFörskolan förbättrar arbetet med att följa upp och utvärderaverksamheten. Under hösten 2011 har samtligakommunala förskolor genomgått utbildning i kvalitetssäkringssystemetQualis som infördes under septembermånad. Enkäter går ut under februari–april 2012 tillsamtliga föräldrar som har barn i kommunens förskolor.De kommunala förskolorna gör årligen en självvärderingenligt Qualis modell med olika kvalitetskriterier.Utbildningskontoret sammanställer och analyseraruppföljningen från förskola och skola under senvårenoch presenterar resultatet med förslag till åtgärder förutveckling för barn- och ungdomsnämnden i augustivarje år.Mål 10Skolresultaten ska förbättras kraftigt och varade bästa bland jämförbara kommuner.MÅLUPPFYLLELSE: Andelen behöriga till gymnasietökar och uppgår till minst 95 procent år 2014.Andelen elever i en årskull som avlägger gymnasieexamenökar och är högre än 80 procent år 2014.Andelen vuxenstuderande med lägst betyget E påavslutade kurser ökar och uppgår till minst 90 procentår 2014.För de definierade andelarna ovan gäller även attNorrköping är en av de tre bästa vid en jämförelseinom gruppen större städer.Uppföljning 2011 mål 10Målet är inte uppfylltÅrets utvecklingAndelen behöriga till nationellt program läsåret2010/2011 uppgick till 86,6 procent. För gruppenstörre städer totalt var motsvarande andel 87,6 procent.Andelen elever i Norrköping som fullföljer singymnasieutbildning inom fyra år uppgick 2011 till71 procent. För gruppen större städer är motsvarandeandel 77 procent. De tre bästa kommunerna återfinnsi intervallet 83-86 procent.Efter höstterminen 2011 hade 98 procent av destuderande på grundläggande vuxenutbildning godkäntoch 82 procent av de studerande på gymnasialvuxenutbildning. Betyget E används inte ännu menmotsvarar dagens betyg G. Resultatet har förbättratsunder 2011 avseende den grundläggande vuxenutbildningendär 92 procent av de studerande godkändes2010. För den gymnasiala vuxenutbildningen ärresultatet oförändrat mellan åren.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning17Mål 14Alla barn ska erbjudas möjlighet att utvecklasinom kultur- och fritidsområdet.MÅLUPPFYLLELSE: Samarbetet mellan kultur- ochfritidskontoret och förskolan/skolan har ökat jämförtmed år 2010.Andel antagna av de sökande till kulturskolan harökat jämfört med hösten 2010.Antal besök av barn och unga på kulturinstitutionernaunder året har ökat jämfört med år 2010.Antal barn och unga som nyttjar det bidragsstöddaföreningslivet har ökat jämfört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 14Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingSamarbetet mellan kultur- och fritidsförvaltningenoch förskolan/skolan har ökat jämfört med år 2010.Exempelvis genom Skapande skola, olika projekt ochteaterföreställningar i förskola/skola.Andel antagna av de sökande till Kulturskolanligger kvar på samma nivå jämfört med år 2010.Antal besök av barn och unga på Cnema, Konstmuseetoch biblioteken har ökat och på Stadsmuseethar det minskat, jämfört med år 2010.Antal barn och unga som nyttjar det bidragsstöddaföreningslivet har minskat jämfört med år 2010.Besökssiffror barn och unga vid kulturinstitutionerna2011 2010Konstmuseet 6 637 5 214Stadsmuseet 6 300 7 120Biblioteken, inbokade klassbesök 1 757 1 396Skolbio Bio Harlekinen/Cnema 7 400 4 730Besöksiffror barn och unga vid Norrköpings SymfoniorkesterSkolkonserter (förskola, gymnasiet) 11 526 12 680Barn- och familjekonserter 3 063 1 661Studiebesök förskoleklasser, specialgrupper1 534 1 498från sär- och träningsskolaKonsert för personer med400 400funktionsnedsättningUppsökande verksamhet i230 0förskola och vid familjecentralerTotalt 16 753 16 239Övriga aktiveteter för barn och ungaKulturskolan, antal barn aktiva iannan pedagogisk verksamhetFöreningsaktivitetantal bidragsberättigade i åldern7-20 år7 190 6 13810 801 12 893

18 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseMålområde Den gröna stadenMål 15Behovet av transporter i kommunen skaminska och de transporter som sker ska varaså hållbara som möjligt.MÅLUPPFYLLELSE: Kommunstyrelsen, stads planeringsnämndenoch tekniska nämnden redo visarårligen hur man i stads planeringen har arbetat för attminska behovet av transporter.Den årliga relativa ökningstakten av bil trafik arbeteti centrala Norrköping minskar jämfört med år 2010.Antalet cyklister ökar jämfört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 15Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingHållbarhetscertifiering av stadsdelarI ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Trafikverketoch SKL ingick kommunstyrelsens kontori samverkan för att stödja att implementera skriftenHållbart resande i praktiken – Trafik- och stadsplaneringmed beteendepåverkan i fokus.Samverkan för Hållbart ResandeKommunstyrelsens kontor ingick 2011 i samverkanför att stödja Trafikverket och Sveriges Kommuneroch Landsting att implementera skriften Hållbartresande i praktiken – Trafik- och stadsplanering medbeteendepåverkan i fokus.Samverkan med Linköpings universitetKommunstyrelsens kontor samverkade under 2011med Centrum för kommunstrategiska studier ocharrangerade ett seminarium, ”Hållbart resande – gårdet att styra?”.Kommunstyrelsens kontor ingår i referensgruppeninom forskningsprogrammet Hållbara Norrköping.2011 anordnades en nationell konferens i samverkanmellan Linköpings universitet, Norrköpings ochLinköpings kommun.Trafikmätning och åtgärderCykeltrafiken mäts vid tolv platser i staden. Två avdessa var ur funktion 2010. Vid de resterande tioplatserna var medelökningen 18 procent i jämförelsemed 2010. Mätningen av antalet cyklister användssom en indikator på att arbetet med att öka andelencyklister är på rätt väg.Åtgärder som görs under 2011 för att minska behovetav transporter med bil är nyanläggning av gångochcykelvägar på följande platser:••Albrektsvägen mellan Dagsbergsgatan och Hagebygatan••Händelö••längs med nya spårvägen till Navestad••utmed Ståthögavägen••Lindö-Marby genom AbborrebergsskogenEuropeiska TrafikantveckanKommunstyrelsens kontor arrangerade tillsammansmed tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret,Regionala energikontoret och de övriga tolv kommunernai Östergötland aktiviteter under EuropeiskaTrafikantveckan.Riktlinje för trafikKommunstyrelsens kontor och stadsbyggnadskontoretutarbetade förslag till riktlinjer för trafik ochkommunfullmäktige antog dessa i juni 2011. Riktlinjernaför trafik lägger fast prioritetsordningen:1. gång och cykel2. kollektivtrafik3. bil

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning19Mål 16Alla Norrköpingsbor ska ha grönområde inomgång avstånd från sin bostad.MÅLUPPFYLLELSE: Andelen invånare ökar som harmindre än 300 meter från sin bostad till plats planlagdsom allmänt tillgänglig park, natur eller vattenområde,jämfört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 16Målet är inte uppfylltÅrets utvecklingUnder hösten 2010 togs en kartläggning fram somredovisar vilka områden i Norrköping som har bristpå parkmark. Utifrån dessa resultat planerar tekniskakontoret kommande investeringar. Lämpliga lägenför utveckling av parkerna i Haga har definierats.Tekniska kontoret har undersökt dessa och haft endialog med några boende. Utifrån detta kommer tekniskakontoret att jobba vidare med området Haga.Tekniska kontoret ska fokusera mer på att utvecklade grönområden i Haga som ligger i eller i anslutningtill flerbostadshus.Stadsdelarna Gamla staden och Östantill pekasockså ut som områden med brist på parkmark. Därarbetar tekniska kontoret med flera projekt för attskapa fler gröna ytor med hög kvalitet. På och ianslutning till Generalsgatan är skisser under framtagande.På Kalvhagen/Södra kajen är skisser framtagna.Mål 17All mat som serveras på kommunensförskolor, skolor och boenden ska tillagas sånära brukaren som möjligt.MÅLUPPFYLLELSE: Antalet tillag nings kök har ökatjäm fört med år 2010.Uppföljning 2011 mål 17Målet är uppfylltÅrets utvecklingUnder 2011 har två stycken förskolekök blivituppgraderade som tillagningskök, Majgården ochÖnnemo förskola. Under 2011 har det även byggtstvå stycken helt nya förskolekök, Krokek och Solstenen.

20 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseMålområde OmsorgsstadenMål 18Den enskildes delaktighet och in fly tandeinom äldre omsorgen ska öka genom att viinför valfrihetssatsningen Mina timmar.MÅLUPPFYLLELSE: Innehållet i satsningen Minatimmar definieras och sedan följer man årligen upp ivilken utsträckning den har genomförts.Mål 19Kommunen ska erbjuda anpassade boendenoch verksamhetsformer för dessa grupper.MÅLUPPFYLLELSE: Årligen redovisas i vilken utsträckningsom personer med funktionsnedsättningar ellersjukdomar har erbjudits boende och verksamhet somär anpassat till personen.Uppföljning 2011 mål 18Målet är inte uppfylltÅrets utvecklingDet politiska arbetet med att definiera innehållet ivalfrihetssatsningen ”Mina timmar” pågår.Uppföljning 2011 mål 19Målet är uppfylltÅrets utvecklingFör personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättninghar stödet i ordinärt boende så kallat boendestödutvecklats och har under året omfattat i genomsnitt75 personer per månad. Även boendestödet förpersoner med psykisk funktionsnedsättning liksomboendestöd för personer med lindrig utvecklingsstörninghar under året utvecklats och omfattar i genomsnitt133 respektive 38 personer per månad.Den planerade utbyggnaden av bostäder medsärskild service har försenats varför någon egentligutökning av antalet platser inte har ägt rum. Däremothar en gruppbostad byggts om och verksamhetenhar ändrat målgrupp till att omfatta unga vuxnamed funktionsnedsättning och ett omfattande behovav stöd, omsorg och tillsyn dygnet runt. Detsammagäller ett särskilt boende för personer med psykiskfunktionsnedsättning i kombination med en socialproblematik. För målgruppen unga personer medneuropsykiatrisk funktionsnedsättning har nämndentvingats köpa platser inom särskilt boende utanförkommunen för att kunna möta deras behov avdygnet-runt-omsorg.Den dagliga verksamheten för personer med olikafunktionsnedsättningar har under 2011 varit föremålför en organisationsförändring för att kunna bli en såflexibel organisation som möjligt och kunna möta deolika målgruppernas behov.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning21Målområde Den demokratiskaoch tillgängliga stadenMål 20Norrköpings kommun ska förbättra sinaresultat inom demokratiområdet. Norr köpingska därför främja lika rättig heter ochmöjligheter för alla, oberoende av förutsättningeller bakgrund.MÅLUPPFYLLELSE: Nämnderna redogör årligen förhur de har kommunicerat aktuella frågor i olikakommundelar med medborgare, föreningar, nätverketcetera samt om de själva eller tillsammans medannan nämnd har hållit kontaktmöten i olika kommundelar.Årligen rapporteras från förvaltningarna hur hanteringenav synpunkter från medborgarna har skett.Norrköpingsbornas deltagande i valet till Europaparlamentetår 2014 är högre än valdeltagandet år2009.Norrköpingsbornas deltagande i valen till riksdag,landsting och kommun år 2014 är högre än valdeltagandetår 2010.Uppföljning 2011 mål 20Målet är delvis uppfylltÅrets utvecklingHur har nämnderna kommunicerataktuella frågor i kommundelarna?Kommunens nämnder arbetar med demokratifrågorpå olika sätt. Främst kommuniceras aktuella frågortill medborgare och föreningar utifrån ett brukarperspektiv.Med brukarperspektiv menas här de medborgare,föreningar och företag, med flera, som användereller är beroende av kommunens specifika tjänster,exempelvis inom vård och omsorg, bygglov eller planochmarkärenden.Några exempel på nämndernas arbete med attkommunicera aktuella frågor:Stadsplaneringsnämnden och stadsbyggnadskontorethar genomfört ”Norrköpings Bodagar” i LouisDe Geer där förslag och synpunkter tagits emot, samthållit dialogmöten i centrala Norrköping. Dessutomhar flera samråd inom ramen för plan- och bygglagenhållits. I Arkösund och i Skärblacka har informationsmötengenomförts.Byggnads- och miljöskyddsnämnden och bygg ochmiljökontoret genomför regelbundet kundundersökningarmed brukare. Energi- och klimatrådgivningeninom kontoret har under 2011 medverkat i 38 olikaarrangemang i form av mässor, utställningar ochinformationskvällar. Inför genomförande av ny planochbygglag har nämnden och kontoret genomförtett seminarium för allmänheten och företagare.Kontoret har också infört en rådgivningstelefon föratt utveckla och förbättra information och rådgivningtill medborgare och brukare. Inom livsmedelssidanhar bygg och miljökontoret genomfört en satsningpå Facebook. Detta för att synliggöra publicering avlivsmedelskontrollerna och för att få en dialog medallmänheten och företagare.Tekniska nämnden och tekniska kontoret har träffatboende i Haga vid ett samrådsmöte inför planernapå att göra om en liten grönyta till en så kalladpocket park. Kontoret har träffat representanter frånolika föreningar, såsom båtklubbar, fastighetsägarföreningaroch koloniträdgårdsföreningar. Kontoret harockså tillsammans med utbildningskontoret deltagitvid föräldramöten om skolskjuts.Vård- och omsorgsnämnden har så kallade kontaktpolitikersom bland annat träffar brukare ochanhöriga.Barn- och ungdomsnämndens ledamöter och ersättarehar under året besökt förskolor och grundskolor.Hur har förvaltningarna hanterat synpunkterfrån medborgarna under året?Tekniska kontoret handlägger synpunkter från medborgarnavia kontorets kundservice som inrättadesår 2010. Under 2011 har funktionen utökats och tarnu även emot telefonsamtal som rör skolskjuts ochfärdtjänst. Under 2011 tog kontorets kundserviceemot 31 000 samtal. När det gäller felanmälan ochsynpunkter arbetar kontoret i ett särskilt datasystem.I detta system kan felanmälningar och synpunkterskickas via systemet direkt till handläggare ellerentreprenör för åtgärd.Vård- och omsorgskontoret har en utveckladorganisation kring synpunkts- och klagomålshantering.Två gånger per år lämnar kontoret en sammanställningav synpunkter och klagomål till vård- ochomsorgsnämnden.

22 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1God ekonomisk hushållning – FörvaltningsberättelseBygg och miljökontoret hanterar klagomål ochsynpunkter enligt särskilda rutiner. Klagomål inomlivsmedel registreras i ett ärenderegister. Det finnsockså en blankett på internet som medborgare kananvända. Om kontaktuppgifter lämnas återkopplarkontoret till den som lämnat klagomålet.Arbetsmarknadskontoret redovisar vid två tillfällenper år statistik över klagomål och synpunkter tillarbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Desynpunkter som lämnas via telefon, brev, e-post ellerpersonligt besök hanteras i anslutning till ärendenashandläggning.Högre valdeltagandeValnämnden har under året fått ett utökat uppdrag.Nämnden ska sprida kunskap om den representativademokratin samt verka för att ingen medlem avNorrköpings kommun avstår från att rösta på grundav strukturella hinder. Under 2011 har valnämndenlämnat förslag på hur arbetet för att öka valdeltagandetska bedrivas under tiden fram till valet 2014.Mål 21Den fysiska tillgängligheten i kommunen skaöka.MÅLUPPFYLLELSE: Norrköpings kommuns tillgänglighetsarbete,utifrån en samlad årlig bedömning somgörs med hjälp av E-verktyget, har förbättrats jämförtmed år 2010.Uppföljning 2011 mål 21Målet är uppfylltÅrets utvecklingVid en jämförelse mellan ”Rapport E-verktyg – Norrköpingkommuns tillgänglighetsarbete 2009 (daterad2010-04-08) och 2010 (daterad 2011-03-31) dåspeciellt avsnittet ”Fysisk miljö” kan klart utläsas atttydliga förbättringar genomförts.I kommunen genomförs regelbundna inventeringar,i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet. Under2011 slutfördes inventering av så kallade enkla hinderinom samtliga kommunens offentliga fastigheter,innefattande även lokaler, som ägs av annan part mensom nyttjas av kommunen.Vad gäller åtgärdandet av enkla hinder har under2011 cirka 80 procent av kommunens fastighetsbeståndfärdigställts.Under 2011 har två utbildningsdagar genomförtsrörande tillgänglighet riktade till politiker, tjänstemänoch handikappföreningar.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – God ekonomisk hushållning23Mål 22Kommunen ska aktivt arbeta för attandelen människor som upplever att de blirdiskriminerade minskar.MÅLUPPFYLLELSE: Kommunen stödjer varje år aktivitetersom syftar till att minska diskriminering ochgenomför aktiviteter för att öka kunskaperna ommångfaldsfrågor bland kommunanställda.Uppföljning 2011 mål 22Målet är uppfylltÅrets utvecklingGenomförda aktiviteter under 2011:Vinna Vinna: utvecklingsprogram för nyckelpersonerfrån hela organisationen i syfte att öka kunskapenom diskriminering, likabehandling, jämställdhet ochmångfaldsfrågor. Programmet är tvåårigt och omfattar12 utvecklingsdagar. Programmet genomförs isamarbete med Linköpings kommun. I Vinna Vinna2010-2011 deltar 14 personer från Norrköpingskommun.Under 2011 har personalutskottets arbetsgivaruppdragvarit att särskilt fokusera på likabehandlingsfrågor.Detta har resulterat i flera aktiviteter i form avföreläsningar, workshops och utbildningar på förvaltningarnasom syftat till att öka kunskapen inomdetta område.Likabehandlingsfrågorna ingår på ett tydligaresätt sedan våren 2011 i chefsintroduktionsprogrammet.Programmet är obligatoriskt för alla nyanställdachefer i kommunen och genomförs två gånger omåret.Män i förskolan: under 2011 genomfördes den sistaomgången av turnén Män i förskolan hos elever iårskurs 9. Projektet avslutades med en rapport i personalutskottet.Vi har även haft 10 ferieplatser inomförskolan för gymnasieungdomar under sommaren2011. Platserna fördelades lika bland killar och tjejeri syfte att locka killar att pröva på hur det är arbetainom förskolan. Den aktiviteten kommer att fortsättaunder 2012Den 6 oktober genomfördes Chefens dag. Tema fördagen var ledarskap, kommunikation och kulturellaförändringar.En utvärdering av kompetensbaserad rekryteringhar påbörjats under 2011 och fortsätter under 2012.Likabehandlingsperspektivet ingår i denna studiesom genomförs tillsammans med forskningssamarbetetHelix vid Linköpings universitet.Mål 23Tillgänglighets frågor ska inte grer as i allaverksamheter och på alla nivåer, från beslutsunderlagtill upp följning och ut veck ling.I situationer där man måste göra avstegfrån detta ska anledningen förklaras ochmotiveras.MÅLUPPFYLLELSE: Tillgänglighets frågorna ingår isamtliga verksamhetsnämnders uppdragsplaner.Uppföljning 2011 mål 23Målet är inte uppfylltÅrets utvecklingI fem av nio verksamhetsnämnders uppdragsplaneringår tillgänglighetsfrågorna. I uppdragsplanerna för2011 har:••Tekniska nämnden har mål för tillgänglighet ochhar fått särskilda investeringsmedel i budget förtillgänglighetsåtgärder.••Stadsplaneringsnämnden har mål gällande tillgänglighetoch har fått särskilda investeringsmedeli budget för tillgänglighetsåtgärder.••Socialnämnden har med tillgänglighet som endel av ett grundläggande förhållningssätt.••Kultur- och fritidsnämnden har tillgänglighetsom en del av mål 3 och mål 8.••Vård- och omsorgsnämnden inget mål medtydlig bäring på tillgänglighet.••Gymnasienämnden har ingen skrivning omtillgänglighet.••Barn- och ungdomsnämnden har inte tillgänglighetsom prioriterat område 2011.••Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndenhar tillgänglighet som ett kvalitetskriterie.••Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ingenskrivning om tillgänglighet.

24 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseLustfyllt lärande för livetIngenting är egentligen viktigare för vår framtid än att våra barn och unga får en bra start.Därför satsar Norrköping också på att skapa en kvalitativ hållbar utbildning för barn ochungdomar i alla åldrar. Det pedagogiska arbetet börjar inte när barnen börjar första klass.Det börjar redan från start – i förskolan. Att elever och förskolebarn dessutom får tillgång tillfräscha och ändamålsenliga lokaler och omgivningar i sin vardag, ser vi som en självklarhet.ÅRETSVERKSAMHETI KOMMUNENFler niondeklassare uppnådde målen i alla ämnenAndelen elever i grundskolans nionde klass, somuppnått målen i alla ämnen ökade med 3,9 procentmellan åren 2010 och 2011.Plats för 314 förskolebarn i ny typförskolaFörskolan har utökats med 314 platser under året,bland annat i den nybyggda typförskolan Tintomarai Krokek. Det är den andra förskolan som byggtsenligt den förskolemodell som är framtagen i Norrköping.Förebygga skolk med sociala investeringsfondenMedel ur sociala investeringsfonden har beviljatstill förebyggande arbete och kraftfulla insatser föratt minimera olovlig frånvaro, det vill säga skolk.Syftet är att bryta ett negativt mönster och få tillbakaeleverna till skolan. När projektet, som startar under2012, avslutats efter tre år ska det finnas strategierför alla elever som innebär framsteg i skolarbetet ochökade möjligheter att nå målen, oavsett orsak tillfrånvaro. Läs mer om sociala investeringar i bilagaNorrköpings sociala investeringsfond.Lärlingsutbildning – ny utbildningsformLärlingsutbildning har etablerats under 2011 som enny utbildningsform för vuxna. Ett särskilt statsbidragär kopplat till detta.Öka förståelsen och lusten för matematikFör att öka måluppfyllelsen i matematik för barn ochungdomar har tre matematikutvecklare fortsatt somprocessledare. Satsningen syftar till att medvetandegöraoch kompetensutveckla pedagogerna i olikaframgångsrika arbetssätt som gynnar förståelsen förämnet matematik och elevernas lust att lära frånförskolan upp till nionde klass.Individens lärande i vuxenutbildningenAntalet personer med någon form av funktionsnedsättninghar ökat kontinuerligt inom vuxenutbildningende senaste åren. Oavsett vilka faktorer somlett till denna förändring, ställer det nya krav påvuxenutbildningen i att skapa goda förutsättningarför individens lärande. Detta omfattar både vägledning,utbildning, stödinsatser och samordning medandra aktörer.Norrköpings SkolaFrån och med årsskiftet 2011/2012 är NorrköpingsSkola det gemensamma namnet på Norrköpingskommunala förskolor och grundskolor. Att vi samlarkommunens drygt 60 enheter under det gemensammanamnet Norrköpings Skola innebär egentligeningen större förändring. Våra skolor är och förblirvad det alltid har varit, en skola som står för nyfikenhet,nytänkande och närhet.NYFIKEN står för öppenhet,kreativitet och framtidstroNYTÄNKANDE står för drivkraft, förändringsviljaoch innovations förmågaNÄRA står för omtanke, förståelseoch personlighet, samt fysisk ochgeografisk närhet

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen25

26 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseVård, stöd och värdighetNya innovationer, nybyggda boenden och ett förebyggande arbete har fortsatt attskapa goda förutsättningar för de vård- och omsorgsbehövande i Norrköping. Det hardock under året visat sig svårt att rekrytera de nya sjuksköterskor, som Norrköpingskommun har haft för avsikt att anställa inom den kommunala vården. Ett problem somNorrköping delar med många andra svenska kommuner.Nytt boende för personer med missbrukUnder hösten invigdes ett boende, Gränden, förpersoner med missbruk där det också finns öppenverksamhet på dagtid. Öppenvårdsverksamhetenär öppen både för de som bor på Gränden och förandra. Gränden ersätter andra lokaler som inte varanpassade till verksamheten.Bättre service för anhörigstödSedan 2003 finns ett anhörigstöd inom vård- ochomsorgskontorets äldreomsorg. Detta har successivtutvecklats med stöd av statliga stimulansmedel.Efter kartläggning och test av utvecklingsförslag hardrop-in-platser på dagverksamhet, dygnet-runt-platspå särskilt boende och avlösarteam för avlösning ihemmet permanentats under 2011.Vi har öppnat dörrar med mobiltelefonerNyckelfri hemtjänst som innebär en teknisk lösningför att öppna dörrar med hjälp av mobiltelefon hartestats inom två hemtjänstområden. Testet har fallitväl ut och fått ett positivt mottagande från personaloch brukare. Slutrapporten som kommer att presenterasi slutet av januari 2012 utgör grund för detfortsatta arbetet med utformning av kravspecifikation,upphandling och breddinförande.Nytt äldreboende med plats för 64 boendeNär äldreboendet Plåtslagaregatan 8 startades i mars2011 som ett nytt boende fick äldreomsorgen en välbehövligutökning med 64 platser. Under 2010 nyttjadesPlåtslagaregatan inledningsvis för evakuering isamband med renovering av ett annat äldreboende.Det har givit nya och viktiga erfarenheter för framtidenkring evakuering, återflyttning, nyinflyttningoch personalrekrytering.Stöd till unga som vill bryta sitt kriminella livSamverkan med polisen har utvecklats ytterligarei form av så kallade sociala insatsgrupper. Arbetetsyftar till att stödja unga personer som vill bryta sittkriminella liv. I arbetet deltar också andra myndigheter.Samverkan har bidragit till färre vräkningarHemlöshetsundersökningen visar att antalet hemlösautan eget kontrakt ökar. Många i den gruppen harnågon form av stödbostad. Däremot är antalet öppethemlösa personer fortsatt mycket få. Bostadssamordningenssamverkan med andra myndigheter, fastighetsägareoch interna arbete har bidragit till färrevräkningar.BILDER!!!

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen27

28 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseKulturlivet sjuder i NorrköpingFå städer i Sverige av Norrköpings storlek har ett sådant brett, djupt och diversifierat kulturliv.Norrköpings egen symfoniorkester firar nya framgångar. Sveriges kanske kaxigaste kommunbio,Cinema, öppnade i helt nya lokaler i Visualiseringscenter C. Den årligen återkommande kulturnattenlockade i år upp till 50 000 besökare och det blev klart att tyska arrangörer kommer att startaSveriges, och kanske Nordens, största rockfestival i Norrköping.Cnema den nya mötesplatsenför film- och mediepedagogikDen 9 september öppnade Cnema, Norrköpingskommuns nya biograf och mediepedagogiska centeri Visualiseringscenter C. I lokalerna finns tre toppmodernabiosalonger för visning av kvalitetsfilm frånhela världen samt ett film- och medielabb för inspelning,redigering och animering. Intresset har varitstort från publik, skolor, media och filmbranschenför den nya filmverksamheten. Enbart under periodenseptember–december besökte 25 000 personerCnema. Cnemas koncept med att kunna se, prata ochgöra film i samma hus, i nära anslutning till VisualiseringscenterC, är unikt i Sverige.GAN årets stora publikdragare påNorrköpings KonstmuseumKonstmuseet producerade under året sex utställningar,bland andra GAN – Gösta Adrian-Nilsson– modernistpionjär och outsider som blev årets storapublikdragare. Studio H är museets nya projektverksamhetmed nyskapande program och innehåll.Under året genomfördes tre större evenemang däretablerade konstnärer och unga, lokala förmågorinom olika områden medverkade.Kris och Vision – våga älska Norrköpingny utställning på StadsmuseetUnder våren firade Stadsmuseet 30-årsjubileum ochi december invigdes utställningen Kris och Vision –våga älska Norrköping som producerats tillsammansmed Arbetets museum. Utställningen som visas påbåda museerna under flera år berättar om hur Norrköpingblev den stad den är idag.Handbolls-VM för herrar i HimmelstalundshallenI januari arrangerades Handbolls-VM för herrar iSverige. Norrköping och Linköping var värdar fören grupp och för Norrköpings del innebar det att sexgruppspelsmatcher spelades i Himmelstalundshallen.Norrköpings symfoniorkestersinspelning en av världens bästaI augusti 2011 släpptes Norrköpings symfoniorkestersinspelning av Allan Petterssons symfoni nr 1 och 2.I september fick den en strålande recension av denfranska musiktidskriften ResMusica och i decemberdelade tidskriften ut åtta Clefs d’or (Guldklaven),till de bästa inspelningarna i världen under 2011. Enav dessa var SON:s inspelning av Petterssons bådasymfonier!25 000personer besökte Cnema fråninvigningen i september framtill årsskiftet.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen29

30 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseVi bygger och byggeroch bygger...Det nästan sjuder av planer och byggprojekt i Norrköping just nu. Ambitionen är att staden skaförtätas och utvecklas. Utan att ge avkall på det som gör Norrköping till just Norrköping. Någotsom verkligen symboliserar Norrköping är våra spårvagnar. Under 2011 fortsatte utbyggnaden avspårvägen till stadsdelen Navestad. En helt ny stadsdel började växa fram under 2011 – Kneippensyd. Ett bra exempel på hur en tidigare oanvänd yta kan skapa en mer sammanhållen stad.Renovering och nybygge ger fler förskoleplatserEtt omfattande arbete pågår för att möta efterfråganpå förskoleplatser. Under 2011 har bland annat en nyförskola med sex avdelningar färdigställts i Krokekoch en helrenovering av Majgårdens förskola hargenomförts. Sammanlagt har 15 förskoleavdelningartillkommit.Tillgängliga bostäder – en tillgång”Bo vital” är en försöksverksamhet, med stöd frånHjälpmedelsinstitutet, där det fokuserade arbetet liggeri att öka kvarboendet bland kommunens äldre invånare.Information ska ges till fastighetsägare i syfte attfå dem att se tillgänglighet som en tillgång och ökatvärde för fastigheten. Projektet pågår även under 2012.Förtätningen av staden har fortsattGenom att knyta ihop olika stadsdelar med varandrakan kollektivtrafiken användas smartare ochsamhällsservicen blir bättre. Kneippen syd är ett braexempel på hur en tidigare oanvänd yta kan skapa enmer sammanhållen stad.Visualisering ger ökat inflytande för medborgare3D-modellering och visualisering har fått mer fokusunder 2011. Planer och visioner presenteras på ettenklare och mer till gängligt sätt. Det gör att fler fårchansen att sätta sig in i stads planeringsfrågor ochmedborgarinflytandet ökar.Nytt och snyggt vid StrömmenNorra kajen har förnyats genom perennrabatter,blommande träd, markmaterial och murar. Nyttoffentligt konstverk pryder kajen. Antalet promenerandemänniskor har ökat och intresset från andrakommuner har varit stort.Arkösund fortsätter utvecklasUtvecklingen i Arkösund har fortsatt. SmåhusområdetNordanskog har iordningställts och åtta tomterhar sålts under året.Spårvägen byggdes ut ytterligareInvigning av nya spårvägssträckningen till Navestadvar årets stora händelse. Förhoppningen är att resandet,som ökade efter invigning av den första etappentill Hageby, kommer att fortsätta.Utökat parkeringsområdeParkeringsavgifterna i innerstaden har höjts till 20kronor/timme. Ett nytt parkeringssystem har införtsmed röd och blå biljett. Röd biljett gäller på gatumarkinnanför promenaderna. Blå biljett gäller påtomtmarker innanför promenaderna samt alla betalplatserutanför promenaderna. Införandet innebar att70 biljettautomater köptes in och omskyltning skett iberörda kvarter.Nu går spårvägenslinje 3 ända framtill Navestad.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen31

32 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseStorsatsningar och ungakreativa nyföretagareNågonting är på gång i företagandets Norrköping. Det som är mest utmärkande är att företagarna ärunga och ofta verksamma i kreativa och framtidsfokuserade branscher. Visualisering är en företagsnischsom kommer starkt i Norrköping. Där har Visualiseringscenter C och Campus Norrköping fungerat som enkatalysator. Norrköping stärkte sin titel som ett av Sveriges viktigaste logistiknav under 2011, bland annatmed storsatsningar på hamnen och fler satsningar är på gång. Det händer grejer i Norrköping just nu!Städarna blev Årets unga företagareDen 25 maj utsågs Städarna till Årets unga företagarei Norrköping. Utmärkelsen togs emot av StädarnasChristoffer Sjögren och Ulrik Hollman under en nätverksträffarrangerad av näringslivskontoret, med ettsjuttiotal unga företagare. Städarna som grundades2008 har på bara några år vuxit rejält. Priset till Åretsunga företagare delades ut av Företagarna.Miljardsatsning som omfattade över 2 000 lägeheterI början av november kunde Rikshem berätta attföretaget investerar 1,3 miljarder i Norrköping. Affärengällde Rikshems förvärvade det så kallade Malmstaden-Borgs-beståndeti Norrköping. Totalt omfattadeaffären 2 249 lägenheter som är belägna i City, Haga,Ektorp, Skarphagen, Vilbergen och Hageby.Etableringar och expansionerDen 9 juni invigdes den nya farleden, kombiterminalenoch containerhamnen vid Pampushamnen.I Gamla stan fortsatte fastighetsbolaget Magnentusombyggnaden av kvarteren kring Hospitalsgatan.Hösten 2011 invigdes The Lamp hotel, ett nytt hotellmed tillhörande restaurang.Haugengruppens nya lager byggdes i Jursla industriområde.Det nya lagret kan titulera sig ”Sverigesförsta miljöcertifierade lager”.På Ingelsta etablerades Pizza Hut, Max och Preemsamt två outletbutiker; Stadium Outlet och Lager 157.Företagare under sommarlovetI slutet av juni startade ett tjugotal sommarlovsföretagaresin spännande resa med en kickoff-veckapå kårhuset Trappan. Veckan bjöd på inspirerandeföreläsningar, workshops, säljträning och personligcoachning. Ungdomarna, som var sommarlovsledigafrån gymnasiet, drev sina företag under cirka åttaveckor. Projektet drevs och finansierades av Norrköpingskommuns näringslivskontor och arbetsmarknadskontori samarbete med företaget UngDrive.Regionens mest lovande företag finns i NorrköpingDen 10 november delades Danske Banks Rookieprisut vid Innovationsgalan som avslutade den regionalainnovationsveckan ”Vecka 45”. Priset gick tillNorrköpingsföretaget NComVa – Norrköping CommunicativeVisual Analytics som utvecklar avancerad,dynamisk och webbaserad visualisering av storamängder statistikdata.JobbkommissionenJobbkommissionen startade 2011 som en kraftsamlingmot arbetslösheten i Norrköping. Kommissionenbestår av politiker från både majoriteten och oppositionensamt representanter från näringsliv, fack, arbetsförmedlingoch universitet. Dessutom ingår tjänstemänfrån kommunen. Kommissionen ska driva frågor sombidrar till att öka sysselsättningen och minskar arbetslöshetensamt ökar den ekonomiska tillväxten.684nya företag startades i Norrköpingunder 2011 enligt NyföretagarCentrums“Nyföretagarbarometern”.673 startades 2010.Jobbkommissionens fyrahuvudområden• Vuxenutbildning• Campus Norrköping• Kommunikationer tillLinköping och Stockholm• Service till befintliga ochnya företag.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen33

34 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet I Kommunen – FörvaltningsberättelseHållbart idag och i framtidenMålet att skapa ett hållbart samhälle är något som genomsyrar hela Norrköpings kommun.Det finns ingen verksamhet som inte berörs av detta. Arbetet med välfärd och hållbarutveckling inom Norrköpings kommun syftar till att människor i alla åldrar och med olikabakgrund ska leva, bo, arbeta och utvecklas i en trygg, stimulerande och långsiktigt hållbarmiljö, där livskvalitet och hälsa är viktiga begrepp. I dag såväl som i framtiden.Fairtrade på skola – Norrköping först i SverigeNorrköping omdiplomerades till en Fairtrade City imars 2011. Under hösten lanserade Norrköping somförsta kommun i Sverige en diplomering av skola ochförskola för Fairtrade. Fyra skolor diplomerades under2011. Under våren genomfördes en kampanjen Swapday i samverkan med köpcentrum i Norrköping föratt få konsumenter att göra ett etiskt val i butiken.Drogfria krogarNorrköping är sedan flera år med i det nationella nätverketKrogar mot Knark. Under Augustifesten 2011genomfördes en kampanj där allmänheten fick mötarepresentanter från Norrköpings ”gröna” krogar, polisenoch kommunen i en gemensam manifestation.Frivillig samverkanUnder 2011 uppmärksammades internationella frivilligåretgenom en rad olika aktiviteter där kommunenoch föreningslivet tillsammans stod för arrangemangen.Förberedelser för Drogfokus 2012Den nationella konferensen Drogfokus arrangeras iNorrköping den 24-25 oktober 2012. Förarbetet hardragit igång under 2011 och en projektledare haranställts. Norrköping är värdkommun för konferensensom arrangeras tillsammans med bland andra,Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuneroch Landsting.Handla mer etisktNorrköpings kommuns etiska mål reviderades under2011 och innebär nu att senast 2013 ska 100 procentav det kaffe, 50 procent av den choklad och de bananer,25 procent av det te, 25 procent av de arbetskläderi form av t-shirtar och pikétröjor och 100 procentav det profilmaterial i form av tygkassar, t-shirtar ochpikétröjor som inhandlas av Norrköpings kommunvara etiskt märkt.Norrköpings kommun fick Swecos stora EnergiprisFör första gången fick en kommun, Norrköping, taemot teknikkunskapsföretaget Swecos stora Energipris.Priset tilldelades Norrköpings kommun 2011 för arbetetmed Händelö energikombinat. E.ON, LantmännenAgroetanol, Svensk Biogas med flera har tillsammansmed Norrköpings kommun skapat ett industriellt ekosystemsom ger en avsevärd större klimatnytta än vadde enskilda företagen skulle kunna göra på egen hand.Minskad användning av energi och fossila bränslenDen första handlingsplanen utifrån kommunensEnergiplan antogs av kommunfullmäktige i juni2011. Den omfattar kommunala förvaltningar ochbolag. Handlingsplanen följs upp genom energistatistik.Energianvändningen i våra byggnader harminskat med 7 procent för 2011 jämfört med 2005.Dessutom har andelen förnybar energi ökat från 67procent 2005 till 72 procent 2011.Energianvändning i byggnaderinom kommunkoncernen (MWh/år)40 00039 00038 000Kastanjegårdens förskola,Borgsmoskolan, Kungsgårdsgymnasietoch Hagagymnasietblev alla Skola för Fairtradeunder 201137 00036 00035 0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet I Kommunen35

36 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseÅRETSVERKSAMHETI KOMMUNALABOLAGNorrköpingsbolagskoncernEn stor del av kommunens verksamhet drivs i aktiebolagsform.Dessa bolag ingår i kommunens bolagskoncern som består avmoder bolaget Norrköping Rådhus AB med tio dotterbolag ochnio dotterdotterbolag. För 2011 uppgick dotterbolagens resultattill 60 mnkr (118 mnkr 2010). Dessa redovisas på följande sidor.NorrköpingRådhus ABHyresbostäderi NorrköpingABNorrköpingsHamn ochStuveri ABEventfastigheteri NorrköpingABEtableringNorrköpingABNorrköpingVatten ABUpplevNorrköpingABNorrköpingAirport ABNorrköpingVisualiseringABNorrköpingSpårvägar ABFastighets ABButangiaStudentbo i NorrköpingAB (100 %)Hyresbostädershus iNorrköping AB(100 %)Europa Transport iNorrköping AB(45 %)Fastighets ABHändelö (100 %)Fastighets AB Herstadberg(100 %)Louis De GeerKonsert & Kongressi Norrköping AB(100 %)Fastighets ABStrömsholmen iNorrköping (100 %)Blåmart FastighetsutvecklingAB (50 %)Boteknik i NorrköpingAB (100 %)Nyckeltal koncernen 2011 2010 2009 2008Omsättning, mnkr 1 504 1 469 1 384 1345Resultat före boksluts -28 73 50 -40dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 26 73 50 -7Balansomslutning, mnkr 8 530 8 116 7 867 7 624Justerat eget kapital, mnkr 334 301 248 193Soliditet, procent 4 4 3 3Investeringar, mnkr 611 461 554 855Antal tillsvidareanställda 407 388 383 372

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag37Norrköping Rådhus AB, moderbolagetNorrköping Rådhus AB är moderbolag i kommunensbolagskoncern. En koncern som bestårav tio helägda dotterbolag, varav fyra är egnakoncerner. Norrköpings Rådhus AB är helägt avNorrköpings kommun och har till uppgift attstyra dotterbolagen med utgångspunkt frånpolitiskt beslutade styrdokument och bolagetsägardirektiv.Bolaget fungerar som samordnare och styrande länkmellan kommunfullmäktige och dotterbolagen. Detinnebär dels ett ansvar att verkställa fullmäktigesbeslut och styra bolagen, och omvänt att kanaliserarelevanta frågor från dotterbolagen till kommunfullmäktige.Som verktyg har bolaget en nyligen uppdateradstyrmodell för koncernen som implementeras i tätägardialog och i samverkan med dotterbolagen.Genom de kommunala bolagens verksamheter skaNorrköping Rådhus AB bidra till kommunens tillväxtoch utveckling.Nyckeltal moderbolaget 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 0 0 0 0 0Resultat före boksluts -19,7 6 -2 -85 0dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 14,8 4,7 -1,5 -64 0Balansomslutning, mnkr 1 706 1 715 1 759 1 766 1 677Justerat eget kapital, mnkr 161 160 158 159 0,1Soliditet, procent 9 9 9 9 0Investeringar, mnkr 10 3 16 14 1677Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0För redovisning av värdeöverföringar inom Rådhuskoncernen se sid 54

38 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseNågra ord från VD:n och vice VD:nGenom de kommunala bolagens verksamheterska Norrköpings Rådhus AB bidra till kommunenstillväxt och utveckling. I detta arbete är bland annathelhetssyn, engagemang och dialog viktigt. Detta hari hög grad präglat arbetet och olika processer under2011 inom koncernen.Under det gångna året har processen att utveckladialogen mellan moderbolaget Norrköping RådhusAB och dess dotterbolag fortsatt. Både utvecklingenav dialogen och mötesformer inom vd-gruppen ochdialogen mellan moderbolagsstyrelsen och dotterbolagsstyrelserna.April 2011 blir en milstolpe i koncernens historia. Detvar första gången som kommunfullmäktige, kommunstyrelsenoch allmänheten var inbjuden att närvarapå koncernens gemensamma årsstämmodag. Dengemensamma årsstämmodagen blev mycket lyckadoch uppskattad. Stor del i denna framgång beroddepå bolagens positiva och professionella engagemangnär de med stolthet berättade om sina verksamheter.För 2012 kommer dialogen fortsätta att vara icentrum och formerna för dialogen ska fortsätta attutvecklas. Vd-gruppen inom koncernen ska träffasihop med kommunens förvaltningschefer. Detta för atthitta formerna hur vi gemensamt kan leda och styrahela kommunkoncernens verksamhet ännu bättre motkommunfullmäktiges uppställda mål och visioner.För 2012 kommer kommunkoncernens gemensammauppdrag att bidra till kommunens fortsatta tillväxtoch utveckling sättas i stort fokus. Den kunskap ochdet stora engagemang som finns både inom bolagenoch inom kommunens förvaltningar innebär att allaförutsättningar finns för i hög grad bidra till fortsattpositiv tillväxt och utveckling av kommunen.Åsa Byman Falck, VDGöran Lindgren, vice VDÅRET I KORTHET. För att tydliggöra syftena medRådhus Norrköping AB har ägaren Norrköpingskommun formulerat ett antal målsättningar i ägardirektivet.Nedan följer en resumé från året som gåttmed utgångspunkt från dessa mål.ÖKAD EFFEKTIVITET. Under året tog bolaget initiativtill en översyn av den administrativa servicen, i syfteatt utreda möjligheterna att samordna funktionersom till exempel IT, HR, ekonomi, upphandling ochjuridik. Utredningen blir klar första kvartalet 2012.Bolaget ska även genomföra en fördjupad fastighetsutredningtillsammmans med kommunen. Utredningenska utvärdera kommunens och bolagensfastighets ägande, administration och fastighetsskötsel.Denna utredning genomförs 2012.BÄTTRE STYRNING. Under året tog bolaget flera stegi införandet av den nya styrmodellen. Målet ochvisionen är ”att styra dotterbolagen genom strategiskmedveten relationsbaserad dialog med bäringpå kommunens visioner, värderingar och kultur”.Nya och tydligare ägardirektiv delgavs bolagen vidårsstämman i april 2011. Beslut om fler VD-möten,samt återkommande möten mellan VD:ar och förvaltningscheferska bidra till helhetssyn och fortsattutveckling av det gemensamma uppdraget – attutveckla Norrköping.EKONOMISK KONTROLL. Dotterbolagen lämnar tertialvisarapporter. Avvikelser ska omedelbart rapporterasså snart de är kända. Vidare kommer bolagen arbetaför utvecklad verksamhetsuppföljning i enlighet mednya ägardirektiven.TYDLIG ÄGARE. Bolaget fortsatte utveckla formernaför ägardialog under året. Årliga ägardialoger sker isamband med att dotterbolagen redovisar budget ochaffärsplan, samt vid bokslut. I april 2011 genomfördesen gemensam årsstämmodag för de helägda dotterbolagen.På respektive stämma var kommunstyrelsenoch kommunfullmäktiges ledamöter, liksom allmänheten,inbjudna att närvara. Kommande årsstämmorkommer att utvecklas ytterligare för att öka delaktighetenoch kunskapen om bolagens verksamheter ochvillkor.FORUM FÖR SAMORDNING AV ÄGARFRÅGOR. Sedanbildandet av Norrköping Rådhus AB har ägarengått från administrativt till aktivt ägande. Styrelseni bolaget är det forum som hanterar och samordnarägarfrågorna.RESULTATUTJÄMNING. Det sker en utjämning av deekonomiska resultaten mellan bolagen.BESKATTNING. Målsättningen är att uppnå sammabeskattningssituation för verksamheten, som om denskulle bedrivas i förvaltningsform.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag39Hyresbostäder i Norrköping ABHyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningenoch tillgodoser Norrköpingsbornasbehov på flera plan. Dels genom boendeformermed valfrihet och flexibilitet för livets alla skeden.Dels genom att verka för mångfald och godaboendemiljöer i ett Norrköping där människortrivs och känner delaktighet. Att vara till allmännytta på marknadens villkor går som en röd trådgenom bolagets arbete.2011 blev ett positivt år för bolaget, som uppfyllde demål man satt upp för den femårsperiod som avslutades31 januari. Bolaget har definierat fyra utmaningar:FÖRBÄTTRAD RESULTATUTVECKLING. Uthyrningslägetnådde historiska nivåer under 2011, vilket bidrog tillårets goda resultat. Driftkostnaderna blev dock högreän budgeterat beroende på den ovanligt långa vintern.FRAMTIDA ENERGISATSNINGAR. 2009 antogs måletatt helt gå över till förnyelsebar energi och att minskaenergianvändandet med 30 procent till år 2020. Detförsta målet är i stort sett redan uppnått, och bolagetuppfyllde 2011 års delmål gällande energibesparingar.Ett viktigt led i arbetet är att inspirera och utbildahyresgäster, och därför värvar man energiambassadörer.Under året antog mer än 70 hyresgäster utmaningen.STADEN VID STRÖMMEN är en vision om att skapa nyaboenden i attraktiva lägen. 2011 fortsatte planeringenavseende kvarteret Torget vid Strömparken. I KneippenSyd startade byggnationen av äldreboendet Lyran,och därtill togs beslutet att tilldela mark för ett 50-talhyresrätter för seniorer i kvarteret Höken.TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN. Bolaget är innein en gynnsam generationsväxling där lång erfarenhetmixas med ny kompetens. I några fall har nya funktionertillkommit. Bland annat en underhållschef, enbyggchef samt en miljö- och energichef. I andra fallhandlar det om ersättningsrekryteringar som ocksåblir en kompetensväxling.Några ord från VD:nHyresrätten är en smart och bekymmersfri boendeform,och vi erbjuder dessutom möjligheter till tillvaloch smarta tjänster för boendet. Vi kallar det att ”bopå Gräddhyllan”. Det är många som vill ha bostad iNorrköping idag, efterfrågan är konstant växande.Nyproduktion är nödvändig och vi ska bidra med100-200 nya bostäder per år, i varierande prisklasseroch i attraktiva lägen.Under 2011 inledde vi en stor och angelägen satsningpå underhåll. Cirka 300 miljoner kronor per år satsaspå underhåll kommande 5-årsperioden. Ett resultat avlångsiktigt arbete med att skapa resurser, säkerställakompetens och en plan för hur vi tillsammans medvåra hyresgäster ska genomföra många omfattanderenoveringar.Vår energisatsning på klimatsmart och energisnåltboende, ökat underhåll och värdeökning i vårt befintligafastighetsbestånd och inte minst nyproduktion föratt fortsätta bidra till vårt Norrköping som en attraktivplats att bo, leva och verka i är tre exempel på hur vårframtida verksamhet ser ut.Gunnar Boquist, VDNyckeltal * 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 796 775 766 737 677Resultat före boksluts -51 66 69 30 9dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 50 62 68 32 9Balansomslutning, mnkr 4 364 4 217 4 231 4 211 4 020Justerat eget kapital, mnkr 522 474 423 359 327Soliditet, procent 12,0 11,2 10,0 8,5 8,1Marknadsjust. soliditet, procent 36 35 33 31 31Investeringar, mnkr 228 86 139 335 162Uthyrningsgrad, procent 98,8 98,2 97,0 96,3 95,2Antal tillsvidareanställda 146 139 140 134 125* Redovisningen avser koncernen.

40 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseNorrköpings Hamn och Stuveri ABNorrköping Hamn och Stuveri AB bedriver ochutvecklar hamn- och logistikanknuten verksamhetmed Norrköpings hamn som effektiv knutpunktför land- och sjöbaserade godsvolymer. Högkapacitet, flexibilitet och läge med stort upptagningsområdegör hamnen strategiskt betydelsefullför Norrköpings och regionens utveckling som ettgods-, transport- och logistikcentrum.2011 började efterfrågan på vissa varuslag bromsa in.Tack vare bred kundbas och många varuslag är dockNorrköpings hamn mindre känslig för marknadsvariationerän mer specialiserade hamnar. Året innebarstadiga volymer i Norrköpings hamn och resultatenligt förväntan.Några ord från VD:nVi bedömer att den utökade hanteringen av sågadeträvaror kan resultera i att rederier och landtransportöreretablerar nya trafiklinjer med omlastning iNorrköpings hamn. Detta är ett resultat av riktadeinvesteringar i såväl maskiner, kranar och IT-systemsamt rekrytering av nya medarbetare och vidareutbildningav de befintliga. Därmed stärker Norrköpingshamn sin attraktionskraft för nuvarande och framtidakunder inom trävarulogistiken.Den utbyggda och fördjupade farleden samt den nyacontainerhamnen bidrar också starkt till att stärkarollen som en viktig intermodal terminal i den expansivaösterjöregionen.En viktig förutsättning för att ytterligare stärka dennaposition, och till fullo dra fördel av gjorda investeringar,är att åtgärder för en mer tillförlitlig ochkostnadseffektiv järnvägsanslutning mellan Pampushamnenoch stambanan kan genomföras i en näraframtid.Patrik Åman, VDFARLEDSPROJEKTET. 9 juni invigdes den breddade ochfördjupade farleden samt Norrköpings nya kombiterminaloch containerhamn. Farledsprojektet ökar säkerhetenoch tillgängligheten, och nu finns möjligheter attöka tonnaget och utnyttja hamnens verkliga potential.JÄRNVÄGSANSLUTNING. Tekniska kontoret och NHSfick kommunstyrelsens uppdrag att omgående utredaal ter nativa möjligheter för en förbättrad järnvägsanslutningtill Händelö och Pampushamnen. Detta projekt ska sessom ett komplement på kort och medellång sikt i väntanpå huvudprojektet – en ny dragning över Kardonbron.PRODUKTIVITETSUTVECKLING. Den nya containerhamnenanvänder ett nyutvecklat IT- och logistikkonceptsom involverar alla aktörer och ger kontroll övergodset och hela logistikkedjan redan innan godsetanländer. Vidare har tunglyftshanteringen i hamnenutvecklats genom ny järnvägsanslutning, större lagringsplatsför gods och en uppgradering av kranenslyftkapacitet. Bolaget har under året gjort stora investeringari ny lasthanteringsutrustning.NY VD. Patrik Åman tillträdde som VD den 15september, och ersatte därmed Bengt-Erik Bengtssonsom lämnade bolaget för pension. Tillsammans medstyrelsen har nye VD startat arbetet med en strategiskplan för bolaget. Planen ska sjösättas tredje kvartalet2012 och gäller till 2020.Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 235 197 165 184 161Resultat före boksluts -24,8 17,1 16,7 27,9 23,8dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 13,5 4,6 4,4 26,9 18,4Balansomslutning, mnkr 293 303 337 347 317Justerat eget kapital, mnkr 208 242 285 282 271Soliditet, procent 72 80 84 81 86Investeringar, mnkr 22,2 13,0 70,8 53,0 7,1Antal tillsvidareanställda 141 133 132 134 131

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag41Etablering Norrköping ABEtablering Norrköping AB marknadsför Norrköpingi syfte att främja större näringslivsetableringarmed höga krav avseende transport- och logistiklösningar.I uppdraget ingår också att skapa möjligheterför befintliga verksamheter att växa ochutvecklas i Norrköpings kommun. Med fokus påfastigheter och lokaler erbjuder bolaget väg ledningoch lösningar för affärsnytta och långsiktig tillväxt.2011 förbyttes optimismen på marknaden till en meravvaktande attityd. Därför sänktes tempot i vissa avetableringsdiskussionerna.LOGISTIK OCH TRANSPORT. Flera projekt nådde etappmålunder året. Ett nytt grossist- och logistikcenter fördagligvaruhandeln invigdes, och ett företag i läkemedelsbranschentog beslut om att lokalisera sitt distributionscentertill Norrköping. Därtill gick ett antal projektvidare i kontraktsförslags- och tillståndsprocesser. Dithör företagsetableringar på exempelvis Händelö ochMalmölandet, samt Herstadberg och Bråvalla. Bolagetdeltog under året i olika samverkansprojekt med LinköpingsUniversitet, till exempel Citylogistik som harmålsättningen att minska den tunga trafiken i städerna,samt Baltic Air Cargo som utreder flygfraktmarknaden iöstersjöområdet. Inom Logistikia, det regionala logistiksamarbetet,genomfördes flera seminarier under året isyfte att förmedla spetskunskap på logistikområdet.FASTIGHETER OCH LOKALER. Fastighetsbeståndet varoförändrat under 2011, och fokus låg på att anpassalokaler till växande verksamheter. Ett av de större lokalanpassningsprojektenvar utbyggnaden av fastighetenPricken 1. Bolagets största projekt för året handlade omutvecklingen av fastigheten Klädesfabriken 1, Strykbrädan,som enligt den reviderade tidplanen kommer attgå i mål i februari 2012. Byggnationen avlöpte som planerat,men kostnaderna överskred kalkylerna. Föranlettav detta utreder styrelsen med hjälp av extern konsultorsakerna till avvikelserna mot ursprunglig projektkalkyl.Vidare har bolaget reklamerat vissa köpta tjänsteroch till det anlitat externt juridiskt stöd. Ägaren RådhusAB har beslutat att utvärdera styrelsen samt vd:s arbeteavseende projektet strykbrädan.Några ord från VD:nLågkonjunkturen har varit djupare och återhämtningenhar tagit längre tid än förväntat. Detta harpåverkat investeringarna trots ett relativt stort intresse.Norrköping har fortsatt mycket goda förutsättningarför etableringar och tillväxt, framförallt inom logistik,handel och tjänsteproduktion.Konkurrensen om etableringarna inom logistikområdethårdnar visserligen men under året befästeNorrköping sin position i den nationella rankingensom ett av Sveriges ledande logistiklägen. Dessutomhar kommunen god tillgång på detaljplanerad markatt erbjuda när återhämtningen tar fart. Välutveckladinfrastruktur och tillgång till kompetent arbetskraftkommer dock att vara avgörande för framtidaframgång.Inom fastighetsområdet fortsätter bolaget vara ettkomplement till privata fastighetsägare. Där fokuserarvi på företag som befinner sig i en utvecklingsfas och/eller har hög tillväxtpotential.Staffan Eklind, VDNyckeltal * 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 29,8 28,9 30,2 25,9 24,7Resultat före boksluts --3,6 2,0 8,3 5,6 1,5dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr -3,3 1,8 5 3 1,7Balansomslutning, mnkr 233 188 179 167 181Justerat eget kapital, mnkr 52,5 55,8 54,2 49,2 46,2Soliditet, procent 22,5 29,7 30,3 29,5 25,5Investeringar, mnkr 50,6 17,6 12,2 11,1 16,9Antal tillsvidareanställda 3 3 3 3 0* Redovisningen avser koncernen. I koncernen ingår Fastighets AB Herstadberg ochFastighetsAB Händelö. Verksamheten i dessa bolag är vilande.

42 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseEventfastigheter i Norrköping ABEventfastigheter i Norrköping AB äger, utvecklaroch tillhandahåller ändamålsenliga fastigheter förevenemang, idrott och vissa former av samhällsservice.Genom strategiska investeringar, energieffektiviseringoch aktiv fastighetsförvaltning bidrarbolaget till moderna, attraktiva och funktionellamiljöer som skapar långsiktigt värde för invånare,verksamheter och besökare i Norrköping.2011 avlöpte enligt plan. Bolaget nådde sina uppsattamål och resultatet blev något högre än prognostiserat.Några ord från VD:nBolaget är inne i ett expansivt skede och ägaren geross nya uppdrag. Under 2012 kommer den nya Räddningsstationenstå färdig samt även den nya deltidsbrandstationeni Östra Husby. Vi kommer att genomföragrundförstärkningar på Stadsteatern i Norrköpingsamt ställa om en fastighet till magasinlokal åtKultur och Fritid. För att förbättra intrycket samt ökatillgängligheten av fastigheterna Centralbadet samtMässhallen så kommer markanläggningarna vid fastigheternabyggas om.Bolaget kommer att fortsätta att jaga energi på vårafastigheter. Det överskott som detta ger använder vitill lokalanpassningar i fastigheterna och hjälpa desom är i våra lokaler att utveckla sin verksamhet.Vår expansion sker med lånade medel från Internbankenoch andelen eget kapital är låg i förhållandetill balansomslutningen. Detta innebär att soliditeteni bolaget inte ökar vilket medför att vi har svårt attklara riktlinjerna i ägardirektiven angående bolagetsfinansiella mål.Magnus Nilsson, VDENERGIEFFEKTIVISERING. Under året genomfördes tvåstörre projekt med framgång. Åtgärderna på Centralbadetinnebär en minskad energianvändning med 20procent jämfört med föregående år. På Himmelstalundbyttes undercentralen ut i syfte att sänka energiförbrukningenför produktionen av varmvatten samtavfuktning av ishallenINVESTERINGAR. Värmekyrkan förädlades och utveckladesunder året. Fastigheten öppnades upp motHolmentorget med en ny entré och i den andra ändenav fastigheten skapades nya lokaler dit bland annatturistbyrån flyttat. Renoveringar av restaurang Knäppingeni Stadsmuseet och caféet i Himmelstalundshallengenomfördes också. Dessutom startade byggnationenav den nya Räddningsstationen som ska ersättaden befintliga brandstationen på Ingelstaområdet.Stationen kommer att tas i bruk i mars 2012.FÖRVALTNING. Bolagets strategi med egen personalsamt metoden att arbeta med förebyggande tillsyn avfastigheterna har gett ekonomiskt utrymme att kunnahjälpa verksamheterna med mindre lokalanpassningarsom bidrar till att utveckla deras verksamheter. Tackvare förebyggande underhåll orsakade skyfallen i juliinga skador på bolagets fastigheter. Stora akuta insatserhar gjorts på Louis De Geer samt på Centralbadetunder 2011. Båda fastigheterna hade problem medläckage i rörledningssystem av gjutjärn som installeradespå 1990-talet. Stora delar av systemen fick bytas utmen kostnaderna stannade inom ramen för budgeten.Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 74 70 66 67 22Resultat före boksluts -3,0 1,8 2,0 3,8 0,6dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6Balansomslutning, mnkr 761 675 608 609 448Justerat eget kapital, mnkr 18,3 16,4 15,3 13,9 11,1Soliditet, procent 2,4 2,4 2,5 2,3 2,5Investeringar, mnkr 84,8 78,9 10,5 167,2 3,7Antal tillsvidareanställda 6 6 5 3 1

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag43Norrköping Vatten ABNorrköping Vatten AB producerar dricksvatten avhög kvalitet, och ansvarar för miljöriktig hanteringav dagvatten och rening av spillvatten. Restprodukterfrån vattenreningen blir biogas som gerrenare stadstrafik, och certifierat slam som återförstill naturen i form av växtnäring. Med fokus påkvalitet, leveranssäkerhet och miljö bidrar bolagettill livskvalitet och tillväxt i Norrköpings kommun.2011 bjöd på skyfall i juli vilket innebar att mångakunder fick vattenskador. För att täcka eventuellaregresskrav från försäkringsbolag och återbetalningav självrisker till kunderna har bolaget reserverat20 mnkr.NYA ÄGARDIREKTIV. I april fick bolaget ansvaret förkommunens bredbandssatsningar. Första projektetavser Norrköping, Finspång och Katrineholm somknyts samman i ett robust, ortssammanbindande fibernät.Material köptes in 2011, nätet börjar byggas 2012.KVALITET. Dricksvattnet i Norrköpings kommunhåller dokumenterat hög kvalitet. Under året genomfördesriskanalyser med anledning av cryptosporidiumproblemenpå vissa håll i Sverige. Processernabedöms som robusta, men diskussioner inleddes omytterligare ett reningssteg i framtiden.LEVERANSSÄKERHET. Vattenledningarna i kommunen är0–100 år gamla. Eliminering av läckor och byte av bristfälligaledningar genomfördes enligt plan. Generellt vartillgängligheten till dricksvatten mycket hög under året.MILJÖ. En viktig del i miljöarbetet är att byggamoderna VA-lösningar i omvandlingsområden. 2011genomfördes arbeten i Stubbtorp/Gröndalen och iSidus. Under året tecknades avtal med Söderköpingskommun om att leda över dess spillvatten till Slottshagensreningsverk. Avtalet innebär miljö- och effektivitetsvinsterför båda parter.INVESTERINGAR. Av de cirka 112 mnkr som investerades2011 användes ungefär en tredjedel vardera tillomvandlingsområden, strukturinvesteringar respektivereinvesteringar i det befintliga vattennätet.Några ord från VD:nStörre projekt som beslutats 2011 för utförande 2012är överföringsledningarna för vatten och spillvatten tillVånga. Med dessa ledningar på plats kan vi avvecklaverken i Vånga. Ett annat stort projekt är att byggaledningar för VA till det nya industriområdet påMalmölandet. Vi kommer här att utgå från Händelöoch med styrd borrning korsa Motala Ström.Bolaget förvaltar anläggningar med ett nyanskaffningsvärdemotsvarande cirka fyra miljarder kronor.Det är av största vikt att även fortsättningsvis arbetamed förebyggande underhåll och reinvesteringar föratt säkerställa leveranskvalitet och säkerhet med enstabil kostnadsutveckling. Under 2012-2013 kommerstora reinvesteringar att göras i ledningsnäten föratt minska utläckage av dricksvatten och inläckageav ovidkommande vatten till reningsverken. Bolagetkommer även ta fram ett åtgärdspaket för att kommatillrätta med de problem som uppdagades i sambandmed skyfallen sommaren 2011.Lars Svensson, VDNyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 216 203 194 176 176Resultat före boksluts --17 9 10 -6 -9dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 1,3 3,2 2,2 1,5 0Balansomslutning, mnkr 906 843 763 666 555Justerat eget kapital, mnkr 40 45 40 35 40Soliditet, procent 4,4 5,3 5,3 5,2 7,2Investeringar, mnkr 112,6 109,7 144,4 154,0 52,0Antal tillsvidareanställda 63 61 65 63 58

44 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseUpplev Norrköping ABUpplev Norrköping AB stimulerar besöks näringen,genomför evenemang och marknadsför Norrköpingsom en attraktiv kommun att besökaoch uppleva. Tillsammans med näringslivet ochdotterbolaget Louis De Geer konsert & kongressAB arbetar bolaget för att göra Norrköping till enav landets ledande besöksmagneter för konserter,kongresser, mässor, teater, idrotts- och nöjesevenemangsamt turism.2011 blev ett rekordår för evenemang och aktiviteter ikommunen. Därmed kan bolaget påvisa gott ekonomisktresultat och positiv utveckling inom besöksnäringensom helhet. Dotterbolaget Louis De Geerkonsert & kongress AB följde samma trend. Jämförtmed 2010 ökade man med 11 000 konsert- respektive13 000 kongressbesökare.Några ord från VD:nBesöksnäringen i Sverige omsätter cirka 250 miljarderkronor. Det är en näring som skapar arbete till enannars utsatt grupp på arbetsmarknaden så somunga, lågutbildade och medborgare med invandrarbakgrund.Besöksnäringen är en viktig framtidsbransch för Norrköpingsom idag omsätter 1,2 miljarder och ger 1 000arbetstillfällen. Det är en näring som inte är flyttbar,utan den utvecklas och verkar alltid i staden.Upplev Norrköpings målsättning är att verka för attstimulera besöksnäringen och bidra till att göra Norrköpingtill en attraktiv stad att leva, bo i och besöka.Attraktion är av stor vikt för att en stad skall ha enpositiv utveckling.Vi ser med tillförsikt på Norrköpings framtid när detgäller besöksnäring och evenemang av olika slag.Givetvis är FKP Scorpios planer på att etablera Nordensstörsta musikfestival på Bråvalla en kittlande tankesom kommer att sätta Norrköping på den internationellaevenemangskartan.Stefan Papangelis, VDSAMVERKAN. Exempel på samverkansprojekt underåret: VM i handboll tillsammans med idrottsklubbaroch Visit Linköping. Konsertevenemangen ”Industrisemester”i Industrilandskapet i samverkan medfastighetsägare. Golfprojektet ”Golf Norrköping”vidareutvecklades tillsammans med golfbanor ochhotell, vilket ledde till en fördubbling av bokningarna.DRIVANDE. Under året gjordes flera satsningar i syfteatt öka Norrköpings attraktivitet. Bråvikslandet ärett nytt initiativ för naturturism, med Kolmårdenoch Vikbolandet som bas. Sommarsuccén Dinosauriumlockade 53 055 besökare till Industrilandskapetmedan Rosa Bandet-galan blev höstens storamedie-event. Året bjöd också på en stor nyhet förframtiden – dam-EM i fotboll kommer att spelas påNya Parken 2013.VÄRDSKAP. Under året flyttade turistbyrån till Värmekyrkanför bättre tillgänglighet, öppettider ochservice. Vidare genomförde Upplev Norrköping ABträffar och utbildningar i värdskap för medlemmaroch partners. Liksom tidigare var bolaget värd förflera evenemang som är viktiga för norrköpingsborna,till exempel Augustifesten och Nyårspromenaden.UPPLEV NORRKÖPING ABNyckeltal * 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 64,7 60 58,5 60 71,1Resultat före boksluts -0,7 -2,4 -2,4 -3,6 2,6dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 0,5 -1,5 -1,9 -2,8 2,1Balansomslutning, mnkr 18 17,9 16,3 18,8 22,5Justerat eget kapital, mnkr 3,9 3,4 3,8 2,8 6,9Soliditet, procent 22 19 23 15 31Investeringar, mnkr 0,6 0,9 0,2 0,4 1,0Antal tillsvidareanställda 32 32 33 32 31* Redovisningen avser koncernen.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag45Norrköping Airport ABNorrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpingflygplats som erbjuder ett komplett utbudav charter-, reguljär- och fraktflyg. I tätt samarbetemed flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsendörren till attraktiva destinationer i Europa ochhela världen. Det lättillgängliga läget i Norrköpingger miljöfördelar och hjälper människor och företagi regionen att resa effektivt.2011 ökade både reguljär- och charterflyget, medanfraktflyget låg på jämn nivå. Att det totala passagerarantaletunderstiger 2010 års siffror med knapp marginalberor på bortfallet av en lågprislinje. Utvecklingeninom det ordinarie utbudet har således varit mycketgod för Norrköping flygplats.CHARTERFLYGET förbättrade förutsättningarnaför resandet genom ändrade tider för avgång ochankomst. Fortsättningsvis flyger man ut på morgonenoch kommer hem på kvällen, vilket innebär mersemestertid på destinationen för resenärerna.REGULJÄRFLYGET med Finnair till Helsingfors ökadevarje månad under 2011 jämfört med 2010. ViaKöpenhamn och Helsingfors når resenärerna 250destinationer med bara en mellanlandning. Flyglinjentill och från Visby lades ned av flygbolagetmed mycket kort varsel under hösten. Diskussionerom nya lösningar inleddes omedelbart och underhög sommaren 2012 erbjuds en ny flyglinje mellanNorrköping och Visby.MARKNADSFÖRINGEN av Norrköping flygplats betraktassom ett föredöme i resebranschen. Genom kostnadseffektivakanaler som Facebook och e-nyhetsbrev ökadeflygplatsen sin interaktion med resenärerna under året.INVESTERINGAR OCH MILJÖ. Under året anskaffades ettnytt snöröjningsfordon och en ny maskinhall. Miljömålenföljdes upp på sedvanligt sätt och överträffadesmed god marginal.Några ord från VD:nFlyg krymper avstånd och tack vare Norrköping flygplatsär Norrköping en del av världen. Vi kommer attfortsätta det långsiktiga arbetet med att få regionensresenärer att resa härifrån i stället för att välja Arlanda.Med ett byte går det att ta sig till London, New Yorkeller Tokyo. Från Norrköping erbjuder Cimber Sterlingtillsammans med SAS destinationer främst i Europa,men också till övriga kontinenter, via Köpenhamn.Flybe och Finnair erbjuder ytterligare destinationer,främst i Asien och USA, via Helsingfors.Den chartersatsning som arrangörerna inleddevintern 2011/2012 fortsätter även under sommaren2012. Det betyder fler avgångar varje vecka och nyadestinatio ner, totalt 14 stycken, vilket är rekord.Flygbranschen är i sig själv också en del av världen,eftersom den till stora delar är internationell. Just nugenomgår den stora förändringar och även om detmedför osäkerhet ger det också nya möjligheter.Mari Torstensson, VDNyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 40 51 49 30Resultat före boksluts --5,2 0,2 0 0dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr -4,5 0,2 0 0Balansomslutning, mnkr 28 17 18 23Justerat eget kapital, mnkr 6,4 6,0 6,0 6,0 0Soliditet, procent 23,5 40 34 26 100Investeringar, mnkr 7,4 3,5 4,0 3,0Antal tillsvidareanställda 5 5 5 3

46 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseNorrköping Visualisering ABNorrköping Visualisering AB erbjuder unika upp -levelser, arrangerar konferenser och evenemangsamt förmedlar kunskaper om visualisering medVisualiserings center C som bas. Genom ettvarierat, hög klassigt programutbud och samordningav aktörerna inom centret skapar bolaget enmötesplats av inter nationell klass som attraherarallmänhet, turister, skolor, näringsliv och forskare.De ena stående miljöerna, liksom restaurangenoch caféet, gör upplevelsen komplett.2011 blev året då Visualiseringscenter C passeradedubbla drömgränser med drygt 1 000 grupper och över110 000 besökare sammanlagt. Publiktrycket krävdeen översyn av roller och bemanning. Idag har bolagetfast anställd personal som motsvarar 14 heltidstjänster,därutöver tillkommer timanställd personal.Några ord från VD:n110 000 personer! Antalet besökare som konfererat,ätit, gått i domteatern och besökt utställningarna ivår världsunika anläggning bevisar att VisualiseringscenterC, med hela sin verksamhetspalett sätterNorrköping på kartan.Som en av fem aktörer vid Visualiseringscenter Cblickar jag och mina kompetenta medarbetare in i2012 där vi förväntar oss att 2011 års intensiva ochlångsiktiga arbete för att etablera och synliggöra enny verksamhet, införsäljningen av egenproduceratinnehåll och partnersamarbeten resulterar i ännu flerbesökare och ökade intäkter.NVAB har som mål att öka allmänhetens, och isynnerhets barns och ungdomars, intresse för naturvetenskapoch nya medier. Det kommer att spegla sigi våra nya utställningar på tema klimat och nanotekniksamt i vår unika domteater. Vår tematiska bredd ochunika möjlighet till visningar både i 3D och realtidmöjliggör ett spännande utbud av film, föreläsningaroch specialarrangemang. Vi ser fram emot ditt ochdina vänners besök!Katarina Sperling, tf VDBESÖKSFRAMGÅNGEN byggde på ett rikt och varieratinnehåll i form av domföreställningar, utställningar,föreläsningar och evenemang. Vid flera Science Talksföreläste världsledande forskare om visualisering. Läggdärtill branschevenemang som C Awards och iDays.Domteatern bjöd på nyheter som” Zulapatrullen”,”Natural Selection”, ”Kosmos” i 3D och en produktionom klimat och miljö som tagits fram av centretoch CSPR. Nya utställningen ”Djuriskt”, samverkanmed Dinosaurium samt arrangemang på Kulturnattengav också stort genomslag.FÖRSÄLJNING & PARTNERSKAP. Den egna domproduktionen”Allt vi är” fick internationellt pris och dessutominleddes diskussioner med Hayden-planeteriet om visningoch distribution i USA. Vidare deltog aktörer fråncentret med den uppblåsbara geodomen vid mer än tiokonferenser utomlands. Sist men inte minst såldes detförsta virtuella obduktionsbordet till Singapore.VERKSAMHETSMÅLEN uppfylldes medan driftkostnadernablev högre än planerat. Att verksamheten är nyoch att flera intäktsgenererande aktiviteter försenatsbidrar till ett negativt resultat i 2011 års budget. Arbetetför att åstadkomma en balanserad budget inleddesunder hösten och kommer pågå hela 2012.Nyckeltal 2011 2010 2009Omsättning, mnkr 13,1 20,0 0Resultat före boksluts --11 0,05 0dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr -8,1 -0,01 0Balansomslutning, mnkr 27,6 17,7 6,1Justerat eget kapital, mnkr 6,0 6,1 6,1Soliditet, procent 22 34 100Investeringar, mnkr 0,9 13,5 0Antal tillsvidareanställda 11 9 0

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag47Norrköping Spårvägar ABNorrköping Spårvägar AB bidrar till ändamålsenlig,smidig och miljövänlig kollektivtrafik genomuppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar,anläggningar och räls som behövs för attdriva spårvägar i Norrköping. Genom sin roll harbolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljösom stärker bilden av Norrköping.2011 års största nyhet var delleveransen av tre nyaspårvagnar till bolaget. I övrigt bestod verksamheteni att hyra ut bolagets samtliga spårvagnar och likriktarstationer.Verksamhetens resultat för året blev11,3 mnkr.SPÅRVAGNSFLOTTAN. Av de tio beställda, helt nyaspårvagnarna levererades tre stycken under 2011. Resterandesju anländer 2012. Därmed kommer bolagetförfoga över sammanlagt 29 spårvagnar. Det är inteden största spårvagnsflottan i Sverige, men den klartmodernaste.EXTERN UTHYRNING. Bolaget hyr ut spårvagnar tillSL i Stockholm. En av de tre uthyrda spårvagnarnaåterkom till Norrköping 2011, medan avtalet för deåterstående två går ut 2012.SPÅRVAGNSHALLARNA. På uppdrag av bolaget harEventfastigheter AB från och med 2011 uppgiften attförvalta och utveckla fastigheten Spårvägen 3, alltsåspårvagnshallarna. I uppdraget ingår att anpassa lokalernatill de nya spårvagnarna så att alla krav avseendefunktion och miljö uppfylls.MILJÖ. Under året drevs spårvagnarna på sammamiljövänliga sätt som tidigare, det vill säga med förnyelsebarel från lokala vattenkraftverk. Spårvagnarnalämnar inga som helst utsläpp, och förlängningen avlinje 2 till ändhållplatsen Kvarnberget i Hageby varett naturligt led i utvecklingen av miljömässigt hållbarkollektivtrafik i Norrköping. Etappen invigdes den21 oktober 2011.Några ord från VD:nBolaget har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivtsätt hyra ut bolagets spårvagnar till Norrköpingskommun. Under 2010 och 2011 har avsteg skett fråndetta i och med att tre spårvagnar hyrts ut till Stockholm,SL. Årets positiva resultat kommer främst frånden uthyrningen.Spårvägsbolaget är ett rätt nytt bolag, bildades inovember 2010. För bolaget kommer 2012 bli en nymilstolpe, spårvägsflottan blir fulltalig. Totalt kommerbolaget ha 29 spårvagnar, med en stor andel nya ochmoderna spårvagnar rullande i stan, efter sommaren.Uthyrningen av bolagets fastighet, spårvagnshallenkommer att delvis förändras under 2012. Norrköpingskommun, tekniska kontoret, blir ny hyresgäst. Dekommer hyra lokaler för bland annat uppställning ochservice av spårvagnarna. Veolia kommer att fortsättahyra lokaler och uppställningsyta för bussarna till denövriga lokaltrafiken.Med spårvägsbolaget är Norrköping långt fram medmiljömässig och attraktiv kollektivtrafik!Göran Lindgren, VDNyckeltal 2011 2010 2009Omsättning, mnkr 33,4 19,3 0Resultat före boksluts -11,3 6,7 0dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr -8,1 -2,1 0Balansomslutning, mnkr 252,3 151,6 8,2Justerat eget kapital, mnkr 28,9 15,1 8,2Soliditet, procent 11 10Investeringar, mnkr 99 150 0Antal tillsvidareanställda 0 0 0

48 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Årets verksamhet i kommunala bolag – FörvaltningsberättelseFastighets AB ButangiaFastighets AB Butangia har uppdraget att försörjastadsdelen Södra Butängen med byggnader,samt erbjuda näringslivet mark med byggrättför bostäder och lokaler. Tillsammans mednäringslivet och andra aktörer inom Norrköpingskommun har man dessutom uppgiften att medverkavid planeringen av gator, parker och torg istadsdelen Södra Butängen. Allt i syfte att göraNorrköping mer attraktivt och intressant.2011 innebar inga förändringar av verksamhetenför Fastighets AB Butangia. Bolaget äger endast enfastighet, Filaren 1, och den ekonomiska planen förår 2011 omfattade endast intäkter och kostnader förfastigheten i fråga. Verksamhetens resultat motsvaradebudget.ETT BOLAG FÖR EXPLOATERING. Området kring SödraButängen förväntas i framtiden få en inriktningmot kontor och bostäder, i och med byggandet avett nytt resecentrum. När denna utveckling tar fart,vilket beräknas ske inom 5-10 år, ska Fastighets ABButangia verka i rollen som exploateringsbolag. Detbetyder att bolaget ska förvärva, förvalta och försäljafastigheter. Dels för att försörja stadsdelen SödraButängen med nödvändiga byggnader, och dels föratt kunna erbjuda näringslivet mark med byggrättför bostäder och lokaler. I rollen ingår också att bidratill utvecklingen, planeringen och genomförandetnär stadsdelen ska omformas och bebyggas för attmöta människors krav på en modern, funktionell ochhållbar stadsmiljö. En stadsmiljö som bidrar till helaNorrköpings attraktivitet och position.Nyckeltal 2011 2010 2009 2008 2007Omsättning, mnkr 1 1 0,7 0,1 0Resultat före boksluts -1 1 0,7 0,1 -0,5dispositioner och skatt, mnkrÅrets resultat, mnkr 0,5 0,3 0,1 -0,5 0Balansomslutning, mnkr 2,5 1,8 1,9 0,5 0Justerat eget kapital, mnkr 1,7 1,3 1,1 0,1 0,4Soliditet, procent 71 59 54 21 0Investeringar, mnkr 0 0,2 0 0 0Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNFörvaltningsberättelse – Årets verksamhet i kommunala bolag49ÅRETSVERKSAMHETI KOMMUNAL­FÖRBUNDKommunalförbundet Räddningstjänsten Östra GötalandKommunalförbundet RäddningstjänstenÖstra Götaland bildades 2011-01-01 avNorrköpings och Linköpings kommuner.Förbundet består av tidigare brandförsvareti Norrköping och räddningstjänsteni Linköping. Tidigare organisationersverksamheter har övertagits av förbundetsamtidigt som det har fått ett utökatsamlat uppdrag inom området samhällsskyddoch beredskap.För fördelning av bidrag mellan medlemskommunernatill kommunalförbundetRäddningstjänst Östra Götalandanvänds SCB:s befolkningsstatistik den31 december året näst före budgetåret.Norrköpings kommun har under 2011betalat 66 847 tkr till räddningstjänstförbundet.Nyckeltal 2011 2010Verksamhetens externa intäkter, mnkr 20 15Verksamhetens kostnader, mnkr -155 -143Avskrivningar, mnkr -6 -7Verksamhetens nettokostnader, mnkr -141 -135Ägarbidrag/medlemsavgift, mnkr 141 140Finansiella intäkter och kostnader, mnkr -1 -1Årets resultat, mnkr 0 4Summa tillgångar, mnkr 64 62Summa skulder, mnkr 48 49Långfristiga skulder 0 0Soliditet, procent 7 7Investeringar, mnkr 4 7Antal tillsvidareanställda 332 333Kommunalförbundet fjärde storstadsregionenKommunalförbundet fjärde storstadsregionenansvarar för Linköpings ochNorrköpings kommuns löne- ochupphandlingsverksamhet. Förbundethar 44 medarbetare och startade 2008med löneverksamheten och under 2009överfördes den kommungemensammaupphandlingsverksamheten till kommunalförbundet.Nyckeltal 2011 2010Verksamhetens externa intäkter, mnkr 4 5Verksamhetens kostnader, mnkr -29 -26Avskrivningar, mnkr 0 0Verksamhetens nettokostnader, mnkr -25 -21Ägarbidrag/medlemsavgift, mnkr 26 24Finansiella intäkter och kostnader, mnkr 0 0Årets resultat, mnkr 1 3Summa tillgångar, mnkr 16 14Summa skulder, mnkr 7 0Långfristiga skulder 0 0Soliditet, procent 53 50Investeringar, mnkr 0 0Antal tillsvidareanställda 44 45

50 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperNorrköpingskommunkoncernSammanställdaräkenskaperKommunfullmäktigeNorrköpingskommunNorrköpingRådhus ABRevisionskontorKommunrevisorerTillfälligaberedningarDemokratiberedningUppdragsföretag*IntressebolagetNya Norrköping AB(43 %)Symfoniorkesterni Norrköping AB (vilande)Hyresbostäderi Norrköping ABStudentbo i NorrköpingAB (100 %)Hyresbostädershus iNorrköping AB (100 %)Fastighets AB Strömsholmeni Norrköping(100 %)Boteknik iNorr köping AB (100 %)KommunstyrelsenskontorSymfoniorkesterÖverförmyndarenhetenUtbildningskontorArbetsmarknadskontorFinansKommunstyrelsePersonalutskottKrisledningsutskottBredbandsutskottValnämndVerksamhetsstyrelseför NorrköpingssymfoniorkesterÖverförmyndareUtbildningBarn- ochungdomsnämndGymnasienämndArbetsmarknadsochvuxen utbildningsnämndEast Sweden Bryssel AB(50 %, vilande)Nio verksamhetsnämnderhar införmedborgarna detpolitiska ansvaret förverksamheten inomolika områden. Verksamhetsnämndernager uppdrag och ekonomiskaresurser tillkommunala enhetereller köper tjänster avprivata entreprenörer.De har också ansvarför uppföljning avbåde verksamhetenoch det ekonomiskaresultatet.Norrköpings Hamnoch Stuveri ABEventfastigheteri Norrköping ABEtableringNorrköping ABNorrköpingVatten ABUpplevNorrköping ABEuropa Transport i NorrköpingAB (45 %)Fastighets AB Händelö(100 %)Fastighets ABHerstadberg (100 %)Blåmart FastighetsutvecklingAB (50 %)Louis De Geer Konsert& Kongress i NorrköpingAB (100 %)Vård- och omsorgskontorSocialkontorStadsbyggnadskontorTekniskt kontorBygg och miljökontorKultur- och fritidskontorSocial omsorgVård- ochomsorgsnämndSocialnämndSamhällsbyggnadStadsplaneringsnämndTeknisk nämndByggnads- ochmiljöskyddsnämndKultur- och fritidsnämndI den samlade kommunalaverksamheteningår all verksamhetdär kommunen harett bestämmande ellerbetydande inflytande,även de så kalladeuppdragsföretagen*.I organisationsschematingår kommunenoch dess koncernföretagmed en ägandeandelmed mer än 50procent.* Läs mer om uppdragsföretagpå sidan 77NorrköpingAirport ABFastighets ABButangiaNorrköpingVisualisering ABNorrköpingSpårvägar AB

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper51Ekonomisk sammanställning överNorrköpings kommunkoncernBolagOmsättningmnkrResultatföre skattmnkrÅretsresultatmnkrBalansomslutningmnkrSoliditetprocentInvesteringarmnkrHyresbostäder i Norrköping AB * 796 51 50 4 364 12 228Norrköpings Hamn och Stuveri AB * 235 25 14 293 72 22Eventfastigheter i Norrköping AB * 74 3 0 761 2 85Etablering Norrköping AB * 30 -4 -3 233 23 51Norrköping Vatten AB 216 -17 1 906 4 113Upplev Norrköping AB * 65 1 1 18 22 1Norrköping Airport AB ** 40 0 0 28 24 7Fastighets AB Butangia 1 1 1 3 71 0Norrköping Visualisering AB 13 -11 -8 28 22 1Norrköping Spårvägar AB 33 11 -8 252 11 99AB Norrköpings Idrottspark *** 21 0 0 331 6 3Summa bolagen 1 524 60 48 7 217 610Norrköpings Rådhus AB (moder bolaget),resultat före koncernbidrag0 20 15 1 706 9 10Elimineringar -20 -52 -37 -393 -9Summa Rådhuskoncernen 1 504 28 26 8 530 4 611Intressebolaget Nya Norrköping AB **** 3 1 1 7 53 0Norrköpings kommun, inklskatteintäkter och utjämning7 455 254 254 14 420 47 461Elimineringar -320 -18 -18 -8 941Summa kommunkoncernen 8 642 265 263 14 009 1 072* Avser koncernen** Resultat före skatt och årets resultat inkluderar 6 mnkr i koncernbidrag*** Norrköping Rådhus AB äger 67 procent. Resultat före skatt och årets resultat inkluderar 7,6 mnkr i ovillkorat aktieägartillskott.**** Kommunkoncernen äger 50 procent

52 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperInterna mellanhavandenNedanstående tabeller visar interna mellanhavanden mellan koncernföretagen.Upplysningarna ger en samlad bild av de ekonomiska engagemangen i denkommunala koncernen.Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, tkrFörsäljningLånEnhet Köpare Säljare Givare MottagareKommunen 215 742 274 692 7 194 868 125 849Norrköping Rådhus AB 17 007 1 511 215Hyresbostäder i Norrköping AB146 240 65 365 3 895 3 607 317Norrköpings Hamn och Stuveri AB17 997 2 705 102 413 28Eventfastigheter i Norrköping AB23 746 72 757 157 725 327Etablering Norrköping AB6 124 8 781 167 281Norrköping Vatten AB29 899 17 883 7 570 637 601Upplev Norrköping AB8 039 18 031 5 455 1 779Norrköping Airport AB940 432 522 13 727Fastighets AB Butangia19Norrköping Spårvägar AB5 129 8 833 5 108 205 395Norrköping Visualisering AB8 252 3 461 136 19 960AB Norrköping Idrottspark11 319 17 475 593 304 000Såpkullen AB1 238Bidrag, tillskott och utdelningar, tkrRäntorKoncernbidrag/utdelningEnhet Givna Mottagna Givna MottagnaKommunen 2 007 198 258Norrköping Rådhus AB 17 000Hyresbostäder i Norrköping AB 118 820 17 000Norrköpings Hamn och Stuveri AB 1 879 16 045Eventfastigheter i Norrköping AB 22 038 400Etablering Norrköping AB 4 813Norrköping Vatten AB 20 086 3 000Upplev Norrköping AB 116 120 610Norrköping Airport AB 85 8 6 000Fastighets AB Butangia 100 66Norrköping Spårvägar AB 4 864 2 899 11 036Norrköping Visualisering AB 241 10 864AB Norrköping Idrottspark 10 195Såpkullen AB

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper53Fem år i sammandragI de sammanställda räkenskaperna nedan benämndkoncernen ingår kommunen och dess dotterbolag därägarandelen är mer än 50 procent.2007 bildades Norrköping Rådhus AB som är helägtav Norrköpings kommun och koncernen är nu en äktabolagskoncern. Norrköping Rådhus är för närvarandeägare av tio dotterbolag varav fyra är egna koncerner.Norrköpingskommun8 564Antal anställda 2011Dotterbolagen407Totalt är det 8 971 tillsvidare anställdai kommunen och dotterbolagen.Koncernen 2011 2010 2009 2008 2007Årets resultat, mnkr 265 310 287 93 286Tillgångar, mnkr 14 009 12 868 12 056 11 487 10 460Tillgångar, per invånare, kr 107 248 99 948 93 274 89 700 82 572Skulder och avsättningar, mnkr 8 608 7 012 7 362 7 088 5 656Skulder och avsättningar, per invånare, kr 59 997 53 921 56 959 55 349 44 648Eget kapital, inkl reserver, mnkr 5 382 5 031 4 694 4 399 4 804Eget kapital, per invånare, kr 41 203 38 550 36 318 34 351 37 919Rörelsekapital, mnkr 1 -2 948 -2 763 -2 415 -129 -1 553Balanslikviditet, procent 2 47 36 33 90 36Soliditet, procent 3 38 39 39 38 46Skuldsättningsgrad, procent 4 56 55 55 62 541Omsättningstillgångar minus korta skulder. 2 Omsättningstillgångar dividerat med korta skulder.3Eget kapital dividerat med tillgångar. 4 Skulder dividerat med tillgångar.Kommunen2011 2010 2009 2008 2007Antal invånare 31 december 130 623 130 050 129 542 128 060 126 680Kommunal utdebitering per 100 kr 21,45 21,45 21,45 21,45 21,45Verksamhetens nettokostnader, mnkr, exkl. avskrivningar -5 642,0 -5 621,0 -5 276,1 -5 362,1 -4 886,5Skatteintäkter och kommunalutjämning, mnkr 6 115,2 5 942,5 5 674,6 5 488,6 5 190,2Finansnetto, mnkr 42,3 43,7 63,6 128,7 84,7Nettokostnadernas och finansnettots andel avskatteintäkter och kommunal utjämning, procent91,6 93,9 91,9 95,4 92,5Tillgångar, totalt, mnkr 14 420 13 411 12 782,4 12 283,3 11 213,2Tillgångar per invånare, kr 110 394 103 124 98 894 95 918 88 516Skulder, totalt, mnkr 7 435 6 676 6 344,0 6 183,0 5 240,8Skulder per invånare, kr 55 921 51 334 49 081 48 282 41 370Nettolåneskuld, totalt, mnkr 0 0 0 0 0Nettolåneskuld per invånare, kr 0 0 0 0 0Nettotillgång, totalt, mnkr 270 699 774 530 732Nettotillgång per invånare, kr 2 067 5 375 5 975 4 139 5 778Eget kapital, totalt, mnkr 6 631 6 279 6 100,0 5 821,6 5 747,6Soliditet *, procent (eget kapital och tillgångar) 46 47 48 47 51* Inklusive internbankens vidareutlåning till kommunala bolag.

54 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperResultaträkningKoncernenKommunenmnkr Not 2011 2010 2011 2010Verksamhetens intäkter 1 2 526 2 385 1 339 1 267Verksamhetens kostnader 2 -7 779 -7 500 -6 982 -6 888Avskrivningar 3 -386 -361 -203 -186Verksamhetens nettokostnader -5 639 -5 476 -5 846 -5 807Skatteintäkter 4 4 681 4 495 4 681 4 495Kommunal utjämning m.m. 5 1 435 1 447 1 435 1 447Finansiella intäkter 6 204 97 402 280Finansiella kostnader 7 -416 -235 -418 -236Resultat före extraordinäraposter och skatt265 328 254 179Minoritetens andel i årets reslultat -18Aktuell skatt -2Årets resultat 263 310 254 179

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper55BalansräkningKoncernenKommunenmnkr Not 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31TillgångarAnläggningstillgångarImmateriella 1 0 0 0MateriellaMark, byggnader och anläggningar 8 9 636 9 005 3 984 3 663Maskiner och inventarier 9 1 520 1 358 346 299FinansiellaVärdepapper, andelar och bostadsrätter 10 32 35 250 250Långfristiga fordringar 11 165 159 7 314 6 967Summa anläggningstillgångar 11 354 10 557 11 894 11 179OmsättningstillgångarFörråd 12 6 5 2 1Kortfristiga fordringar 13 1 704 1 504 1 597 1 447Långsiktig medelsförvaltning/pensionsfond 14 893 781 893 781Kassa och bank 15 51 21 34 3Summa omsättningstillgångar 2 654 2 311 2 526 2 232Summa tillgångar 14 008 12 868 14 420 13 411Eget kapital, avsättningar och skulderEget kapital 16 5 382 5 012 6 631 6 279Minoritetsintresse 19 19Avsättningar för pensioner, inkl löneskatt 17 320 286 319 285Avsättning för uppskjuten skatt 438 436 0 0Övriga avsättningar 18 61 102 35 171Negativ goodwill 1 0 0Långfristiga skulder 19 2 186 2 719 1 788 2 703Kortfristiga skulder 20 5 602 4 293 5 647 3 973Summa eget kapital, avsättningaroch skulder14 008 12 868 14 420 13 411Ställda panter 1 1 0 0AnsvarsförbindelserAnsvars- och borgensförbindelser 21 10 13 10 12Pensionsförpliktelser 22 3 128 2 810 3 123 2 803

56 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperKassaflödesanalysKoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Den löpande verksamhetenÅrets resultat 263 310 254 179Justering för av- och nedskrivningar 386 361 203 186Justering för gjorda avsättningar 36 48 35 117Justering för ianspråktagna avsättningar -41 0 -138Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 28 11 88 -39Medel från verksamhetenföre förändring av rörelsekapital448 730 442 443Ökning/minskning kortfristiga fordringar -200 -327 -150 -367Ökning/minskning förråd och varulager -1 0 0 0Ökning/minskning kortfristiga placeringar -893 0 -893 0Ökning/minskning kortfristiga skulder 1309 667 1 342 631Kassaflöde från den löpande verksamheten 663 1 070 741 707InvesteringsverksamhetenFörsäljning av immateriella anläggningstillgångar 0 3 0 0Investering i materiella anläggningstillgångar -1 116 -876 -671 -403Försäljning av materiella anläggningstillgångar 98 165 103 166Investering i finansiella anläggningstillgångar -553 -143 -553 -159Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 1337 102 1 334 102Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 -752 213 -294FinansieringsverksamhetenNyupptagna lån 0 0Amortering av skuld -533 -240 -576 -298Ökning av långfristiga fordringar -90 -75 -347 -114Minskning av långfristiga fordringar 0 0Kassaflöde från finansieringsverksamheten -623 -315 -923 -412Årets kassaflöde 30 3 31 1Likvida medel vid årets början 21 18 3 2Likvida medel vid årets slut 51 21 34 3

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper57NoterKoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Not 1: Verksamhetens intäkterVerksamhetens intäkter enligt redovisningen 2 845 2 742 4 962 3 544Eliminering interna mellanhavanden -319 -357 -3 623 -2 277Summa 2 526 2 385 1 339 1 267Jämförelsestörande intäkter:Överskott vid fastighetsförsäljning 9 21 9 21Överskott vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 92 92Not 2: Verksamhetens kostnaderVerksamhetens kostnader enligt redovisningen -8 060 -7 916 -10 605 -9 165Eliminering interna mellanhavanden 281 416 3 623 2 277Summa -7 779 -7 500 -6 982 -6 888I verksamhetens kostnader ingår bland annat:Avgångsvederlag, kommunen -6 -5 -6 -5Flygplatssatsning 0 0 0 -78Lägre kostnad FORA försäkring 12 11 12 11Not 3: AvskrivningarAvskrivningar enligt plan -386 -361 -203 -186Not 4: SkatteintäkterEgna skatteintäkter, preliminärt 4 568 4 433 4 568 4 433Slutavräkning 2009 3 3Justering 2010 59 59Slutavräkning 2010 19 19Justering 2011 94 94Summa 4 681 4 495 4 681 4 495Not 5: Kommunal utjämning m.m.Kostnadsutjämning 14 11 14 11Statligt utjämningsbidrag 1 006 1 003 1 006 1 003Regleringsbidrag/avgift staten 133 33 133 33LSS-utjämning 85 82 85 82Fastighetsavgift 197 192 197 192Tllfälligt konjunkturstöd 0 126 0 126Summa 1 435 1 447 1 435 1 447Not 6: Finansiella intäkterRänteintäkter 179 88 176 76Ränteintäkter koncernbolag 201 185Utdelningar 6 6Övriga finansiella intäkter 19 9 19 19Summa 204 97 402 280

58 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperKoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Not 7: Finansiella kostnaderRäntekostnader lån -341 -227 -321 -220Räntekostnader lån koncernbolag -22 -13Räntebidrag 1 1Kreditivränta -2 -2 5Ränta pensionsskuld -7 -4 -7 -4Övriga finansiella kostnader -66 -5 -66 -5Summa -416 -235 -418 -236I övriga finansiella kostnder ingår:RIPS-ränta -26 -26Nedskrivning -32 -32Not 8: Mark, byggnader och anläggningarIngående anskaffningsvärde 11 944 11 525 5 323 5 057Inköp 853 450 416 353Försäljningar -70 -71 -70 -87Utrangering -15 -14Omklassificeringar 199 40 139Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 911 11 944 5 794 5 323Ingående anskrivningar -2 655 -2 430 -1 660 -1 550Utrangering 4 3 4 19Årets avskrivningar -258 -228 -154 -129Omklassificering -82Summa utgående ackumulerade avskrivningar -2 991 -2 655 -1 810 -1 660Ackumulerade uppskrivningar 6 6Ackumulerade nedskrivningar -290 -290Summa utgående restvärde 9 636 9 005 3 984 3 663Not 9: Maskiner och inventarierIngående anskaffningsvärde 2 429 2 175 732 794Inköp 263 261 103 67Försäljningar -18 -132 -8 -129Omklassificeringar -43 125 6Summa utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 631 2 429 833 732Ingående avskrivningar -1 071 -970 -433 -411Försäljningar 9 32 31Årets avskrivningar -133 -133 -54 -53Omklassificering 84Summa utgående ackumulerade avskrivningar -1 111 -1 071 -487 -433Summa utgående restvärde 1 520 1 358 346 299

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper59KoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Not 10: Värdepapper, andelaroch bostadsrätterAktier och andelarNorrköping Rådhus AB 0 200 200Övriga aktieinnehav 3 6 21 21Andel Kommuninvest 6 6 6 6Summa aktier och andelar 9 12 227 227Obligationer och andra värdepapperKommuninvest 21 21 21 21Summa obligationer och andra värdepapper 21 21 21 21Bostadsrätter 2 2 2 2Totalt värdepapper, andelar och bostadsrätter 32 35 250 250Not 11: Långfristiga fordringarNorrköping Rådhus AB 0 6 860 6 525Övriga långfristiga fordringar 165 159 454 442Summa långfristiga fordringar 165 159 7 314 6 967Not 12: Förråd och lagerFörråd och lager 6 5 2 1Not 13: Kortfristiga fordringarKundfordringar 105 117 46 48Utlåning till kommunala bolag 0 0 6Övriga kortfristiga fordringar 1 599 1 392 1 551 1 393Summa 1 704 1 509 1 597 1 447Not 14: Långsiktig medelsförvaltning/pensionsfondenAktier 437 312 437 312Räntor och alternativa placeringar 489 469 489 469Nedskrivning -32 -32Bokfört värde 893 781 893 781Marknadsvärde 893 888 893 888Not 15: Kassa och bankKassa och bank 51 21 34 3Summa kassa bank 51 21 34 3Not 16: Eget kapitalIngående balans 5 012 4 694 6 279 6 100Årets resultat 2010 310 179Nettoeffekt av förändringar i koncernen 9 8Effekt av byte av redovisningsprincip, avsättningar 50 50 0Effekt av byte av redovisningsprincip, hamnen 48 48Ingående balans i enlighet med ny princip 6 377 6 279Årets resultat 2011 263 254Utgående balans 5 382 5 012 6 631 6279

60 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperKoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Varav Markeringar under KFBalanserat resultat mot lagstadgat balanskrav (konjunkturfond) 270 261 270 261Pensionsreserv 345 235 345 235Omstruktureringsåtgärder inom infrastruktur 156 156 156 156Varav Markeringar under KSUtvecklingsstiftelsen 5 5 5 5Social investeringsfond 39 40 39 40Kultur 4 5 4 5Skadefond * 14 14Kompetensutveckling * 34 34Forskning och utveckling 20 20Underhåll av fastigheter 25 25Markering för ungdomsarbetslöshet 5 5Markering för tillfällig förstärkning av förskoleochgrundskoleverksamhet5 5Personalaktivitet * 2 2Ackumulerat resultat avfallshanteringen 56 49 56 49Resultatreglering barn- och ungdomsnämnden 0 0 0 0Resultat kommunala gymnasieskolor -19 -7 -19 -7* Redovisades 2010 som övriga avsättningarNot 17: Avsättningar till pensionerIngående avsättning 286 250 285 250Pensionsutbetalningar -22 -20 -22 -20Avsatt till pensioner 1Nyintjänad pension 19 23 19 23Ränte- och basbeloppsuppräkningar 7 5 7 5Förändring av löneskatt 2 7 2 7Övriga förändringar 2 20 2 20Förändring på grund av ändrad diskonteringsränta 26 26Utgående avsättning * 320 286 319 285* varav 3 mnkr avser visstidspensioner tilltvå tjänstemän och sju förtroendevaldaNot 18: Övriga avsättningarIngående avsättning enligt balansräkning 538 536 171 99Effekt av byte av redovisningsprincip * -103 -103Ingående avsättning i enlighet med ny princip 68 68Ianspråktagna avsättningar -40 -13 -37 -13Nya avsättningar 37 15 4 85Utgående avsättning 500 538 35 171* Varav 50 mnkr redovisas som markering under eget kapital och 53mnkr avseende flygplats under kortfristiga skulderspecifikation utgående avsättning:Tågleasing 15 15Citybanan 19 19Omstrukturering 1 1Uppskjuten skatt 438 35

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper61KoncernenKommunenmnkr 2011 2010 2011 2010Not 19: Långfristiga skulderLån i banker och kreditinstitut 1 647 2 050 1 600 2 050Övriga långfristiga skulder 59 104 48 88Checkkredit 480 565 140 565Summa 2 186 2 719 1 788 2 703Not 20: Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 444 420 317 300Källskatt 53 50 53 50Skuld till kommunala bolag 0 0 89 53Kortfristiga låneskulder 3 635 2 344 3 635 2 344Semesterskuld 186 184 186 184Övriga kortfristiga skulder, upplupna kostnader1 284 1 295 1 367 1 042och förutbetalda intäkterSumma 5 602 4 293 5 647 3 973Not 21: Ansvars- och borgensförbindelser *Borgen inom bostadssektornStatliga bostadslån 2 3 2 3Annan borgenRacketstadion 3 4 3 4Åby Tennisklubb 4 4 4 4Marieborgs FolkhögskolaStiftelsen Hellmarksgården 1 1 1Garantiförbindelse 1Övrig ansvarsförbindelse 1Summa 10 13 10 12Not 22: PensionsåtagandenKommunens ansvarsförbindelse enligt SPP3 123 2 804 3 123 2 804för pensioner intjänade före 1998-01-01Bolagen 5 6Summa 3 128 2 810 3 123 2 804I beloppen ingår särskild löneskatt. 2011 ingår effektenav den sänkta diskonteringsräntan (RIPS) med 272 mnkr.Pensionsutfästelser om visstidspension finns för tolv förtroendevalda.* Norrköpings kommun har i november 2009 ingått en solidariskborgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliganuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommunersom per 2011-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingåttlikalydande borgensförbindelser.Mellan samtliga dessa kommuner har ingåtts ett regressavtal somreglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunernavid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse.Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållandetill storleken på de medel som respektive medlemskommun lånatav Kommuninvest i sverige AB, dels i förhållande till storleken påmedlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvestekonomisk förening.Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Norrköpingskommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noterasatt per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totalaförpliktelser till 224 781 496 815 kronor och totala tillgångar till 223342 743 649 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelsernauppgick till 2 278 835 185 kronor och andelen av de totala tillgångarnauppgick till 2 263 407 393 kronor.

62 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperÖvriga tilläggsupplysningarLeasingRådet för kommunal redovisning har 2006 utfärdaten omarbetad rekommendation (Nr 13:1 2006) kringredovisning av leasingavtal.Rekommendationen skiljer på två typer av leasingavtal,finansiella eller operationella.Ett finansiellt leasingavtal kan sägas motsvara ettköp av objektet i fråga medan ett operationellt leasingavtalmotsvarar hyra av objektet.Avgörande för klassificeringen av leasingavtalen är ivilken omfattning de ekonomiska risker och fördelarsom är förknippade med ägandet av det aktuella lea-singobjektet finns hos leasegivaren eller hos leasetagaren.Vid klassificeringen ska väsentlighetsprincipentillämpas.Ett leasingavtal med en avtalstid om högst tre år fårredovisas som ett operationellt avtal oavsett om detannars uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.Finansiella leasingavtal ska redovisas i resultat ochbalansräkningen medan det för operationella leasingavtalföreligger upplysningsplikt.Leasingavgifter och i nuläget kända framtidabelopp framgår av tabellen nedan.Operationell leasing med avtalstid längre än 36 månader, mnkrLeasingobjektetFörfallotidpunktInom ett årSenare än ett årmen inom fem årSenare än fem årLokaler 190 963 674 439 1 014 440Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningarRådet för kommunal redovisning har 2009 utfärdaten rekommendation nr 18 kring redovisning avintäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. Dennarekommendation gäller från 2010. Rekommendationeninnebär att i den mån en avgift eller ett bidragär hänförbart till en investering, ska inkomstenintäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringensnyttjande och förbrukning. Den del av inkomstensom inte uppfyller kriterierna för intäkt periodiserasoch redovisas som skuld på balansräkningen. Intäkterfrån avgifter, bidrag och försäljningar framgår avtabellen nedan. Denna redovisningsprincip tillämpasfrån och med 2011. Tillgångarnas värde har en justeratsmed tidigare års erhållna intäkter.Koncernen KommunenFörutbetalda intäkter som regleras över flera år 2011 2011Investeringsbidrag för:Laxtrappa i Strömmen 8 8Utbyggnad spårväg 7 7Handikappanpassning 2 2Summa förutbetalda intäkter 17 17Återstående antal år 33 33

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNSammanställda räkenskaper63RedovisningsprinciperAllmänna redovisningsprinciperKommunen följer gällande redovisningslag för kommuneroch i huvudsak de rekommendationer somutfärdats av Rådet för kommunal redovisning. Dekommunala bolagen följer Bokföringsnämndensallmänna råd.Sammanställda räkenskaperSyftet med de sammanställda räkenskaperna, denkommunala motsvarigheten till koncernredovisning,är att ge en sammanfattande bild av kommunenstotala ekonomiska ställning och åtaganden. Denomfattar all kommunal verksamhet där kommunenhar ett bestämmande eller betydande inflytande,oavsett om den bedrivs i förvaltningsorganisation, ikommunala bolag eller i uppdragsföretag.De kommunala förbunden konsolideras inte eftersompåverkan på koncernen är så liten.Den sammanställda redovisningen har upprättatsenligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.Förvärvsmetoden innebär att eget kapitali de förvärvade företaget vid förvärvstidpunkteneliminerats. I redovisningen ingår endast kapital somintjänats efter förvärvet.I balansräkningen uppdelas de obeskattade reservernai en del som uppskjuten skatt under avsättningaroch i en del under eget kapital.Med dotterföretag avses de företag där kommuneninnehar en röstandel på minst 50 procent och väsentligtinflytande. Företag där ägarandelen är mindre än50 procent konsolideras inte eftersom dessa endast harmarginell betydelse för koncernen.Från och med 1 januari 2002 tillämpas i bolagenBokföringsnämndens allmänna råd och redovisningav inkomstskatter (BFNAR 2001:1). Detta innebäratt kommunkoncernen redovisar uppskjuten skatt förtemporära skillnader mellan redovisade och skattemässigavärden på tillgångar och skulder.Interna mellanhavanden av betydelse har eliminerats.AnläggningstillgångarAnläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnadenmed avdrag för planenlig avskrivning. Somanläggningstillgång aktiveras tillgångar med värdenöverstigande 1,5 prisbasbelopp och en varaktighet påminst tre år.Lånekostnader för en tillgång som tar betydandetid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaffningsvärdet.NedskrivningRådet för kommunal redovisning har utfärdat en nyrekommendation som behandlar nedskrivning avanläggningstillgångar. Denna rekommendation gällerfrån och med 2012 men har tillämpats i år när detgäller nedskrivning av anläggningstillgång i hamnverksamheten.KapitalkostnaderAvskrivning sker på tillgångarnas historiska anskaffningsvärdeoch avskrivningstiden bedöms eftertillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finnsatt få i Rådet för kommunal redovisnings idéskrift.Avskrivningar påbörjas kalenderåret efter att anläggningstillgångentas i bruk. Internränta beräknas påanläggningstillgångarnas bokförda värde.LåneskuldAvser lån med löptider överstigande ett år. Kommandeårs amorteringar klassificeras som kortfristigaskulder. Från och med 1997 redovisas upptagna lån ikommunen efter återstående löptid.Större delen av kommunens upplåning görs medkort räntebindning. För att uppnå önskad risknivåavseende räntebindning i låneportföljen användsderivatinstrument, främst ränteswapar. I bokslutet2011 balanseras 32 mnkr för kommande omstruktureringari låneportföljen.

64 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Sammanställda räkenskaperPensionsåtagandenPensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisassom ansvarsförbindelse. Särskild avtalspensionoch visstidspension samt pensionsförmåner intjänadefrån och med år 1998 redovisas i balansräkningensom avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.Dock redovisas den del av pensionsförmånerintjänade från och med år 2000 som personalen fårplacera individuellt som kortfristig skuld. I samtligabelopp ingår löneskatt.Finansiella tillgångarEnligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationska det bokförda värdet på finansiellatillgångar redovisas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdetoch det verkliga värdet på balansdagen.Placeringar som vid placeringstillfället har en långlöptid och är avsedda att innehas till deras förfallklassificeras som finansiella anläggningstillgångar.Kapitalgaranterade produkter som ska innehastill förfall värderas lägst till det kapitalgaranteradebeloppet och obligationer som ska innehas till förfallvärderas lägst till upplupet anskaffningsvärde.Värdering av omsättningstillgångar som ingår i envärdepappers portfölj och som handlas på en aktivmarknad värderas kollektivt.Långsiktig medelsförvaltningFrån och med 2011 klassificeras samtliga placeringari långsiktig medelsförvaltning som omsättningstillgångari enlighet med Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer 20:2011. Den nya rekommendationeninnebär att möjligheten att klassificeraplaceringsmedel som anläggningstillgångar harförsvunnit.PensionsförpliktelserSveriges Kommuner och Landsting har i cirkulär2005:96 tydliggjort olika sätt att hantera tillgångarför pensionsförpliktelser. Norrköpings kommun särredovisarresultat från långsiktig medelsförvaltningsom en pensionsreserv inom det egna kapitalet attanvända för framtida pensionsutbetalningar. Uppbyggnadoch framtida disponering av pensionsreservenavräknas årets resultat i balanskravsutredningen.AvsättningFrån och med 2011 gäller en omarbetad versionav RKRs rekommendation kring avsättningar ochansvarsförbindelser. Enligt den nya principen fåravsättningar endast göras för legala förpliktelseroch möjligheten att göra avsättningar för informellaförpliktelser tas bort. Enligt rekommendationen skadenna förändring på grund av byte av redovisningsprincipresultatbokföras direkt mot kommunens egnakapital. Förändringen innebär att informella avsättningarupplöses och i stället görs särskilda markeringarinom kommunens egna kapital. Jämförelseårhar inte justerats.BalanskravFrån och med 2000 omfattas kommunerna av kravpå att uppnå ekonomisk balans. Kommunen redovisarresultatet enligt regelverket för balanskravet.Interna redovisningsprinciperInternräntan för 2011 var fem procent.Sociala avgifter har bokförts i form av procentuellapersonalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.Personalomkostnadpålägget har interndebiteratsnämnderna med 39,78 procent för samtligaanställda.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen65EKONOMISKÖVERSIKTÅrets resultat mot budget för kommunenResultat mot budget Budget Resultat AvvikelseVerksamhetens intäkter och kostnader -5 839,0 -5 642,0 197,0Avskrivningar -194,0 -202,8 -8,8Verksamhetens nettokostnader -6 033,0 -5 844,8 188,2Skatteintäkter 4 573,4 4 680,6 107,2Kommunal utjämning mm 1 451,6 1 434,6 -17,0Finansnetto 8,0 -16,2 -24,2Årets resultat 0,0 254,2 254,2Nämnd Budget Resultat AvvikelseKommunfullmäktige -11,5 -11,5 0,0Kommunrevisionen -4,2 -4,1 0,1Kommunstyrelsen inklusive serviceenheter 5 817,9 5 986,4 168,5Valnämnden -0,3 -0,2 0,1Överförmyndaren -9,7 -10,5 -0,8Symfoniorkestern -38,0 -38,0 0,0Barn- och ungdomsnämnden -1 929,1 -1 935,8 -6,7Gymnsienämnden -472,3 -485,7 -13,4Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden -434,4 -440,4 -6,0Kultur- och fritidsnämnden -196,1 -196,1 0,0Vård- och omsorgsnämnden -1 749,8 -1 704,0 45,8Socialnämnden -360,9 -375,7 -14,8Stadsplaneringsnämnden -24,8 -29,1 -4,3Tekniska nämnden -460,3 -470,4 -10,1Byggnads- och miljöskyddsnämnden -31,5 -30,7 0,8Egenfinansiering investering -65,0 0,0 65,0Budgetreglerad avsättning pension -30,0 0,0 30,0Avvikelse mot budget 0,0 254,2 254,2

66 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenKOMMUNSTYRELSEN redovisar ett överskott på168 mnkr. Under kommunstyrelsen redovisas kommunenssamlade intäkter avseende kommunalskatt,kommunal utjämning och den finansiella verksamheten.Skatteintäkter och kommunal utjämning redovisari förhållande till budget ett överskott på 90,2mnkr. I överskottet ingår en positiv slutavräkningpå skatterna för 2010 på 18,6 mnkr samt en positivdelavräkning för 2011 på 94,5 mnkr.Den finansiella verksamheten redovisar ett underskottmot budget på 24 mnkr. I september tog SverigesKommuner och Landsting beslut om ändraderänteantagande i RIPS07 som ligger till grund förpensionsskuldsberäkningen. Denna förändring somär jämförelsestörande påverkar de finansiella kostnadernamed 26 mnkr 2011. Bland finsansiella intäkteringår en ränta från Rådhus AB på 17 mnkr.Under 2011 har hela placeringsportföljen omsatts.Bland verksamhetens intäkter ingår därför en realisationsvinstavseende finansiella tillgångar på 92,3mnkr och en realisationsförlust på 8,9 mkr. Därutöverhar en nedskrivning gjorts med 32,4 mnkr.Realisationsvinster vid fastighetsförsäljningaruppgår till 9,7 mnkr.BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN redovisar ett underskottpå 6,7. Resultatreglering gäller under 2010-2012för kommunala enheter och innebär att under en treårsperiodska enheten ha en ekonomi i balans. Från2009 och 2010 års resultat avsattes totalt 8 mnkr tillresultatregleringen och i stort sett hela beloppet haranvänts av enheterna under 2011 för att klara verksamheten.Till fristående skolor har under 2011 utbetalatsmer än budgeterat både i volym och lokalersättning.En dom i förvaltningsrätten avseende lokalersättning2010 till en fristående skola har påverkat resultatetnegativt med 942 tkr.GYMNASIENÄMNDEN redovisar ett underskott på 13,4mnkr. Resultatet kan hänföras till tre huvudområden,minskat elevantal med åtföljande personal- ochlokalkonsekvenser, gymnasiesärskolan samt konsekvensernaav gymnasiereformen GY2011.ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDENredovisar ett underskott på 6 mnkr. Underskottetförklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd.Kostnaderna uppgick till totalt 261 mnkr en ökningmed cirka 10 procent i jämförelse med 2010. Antalethushåll ökade med i snitt 100 stycken per månad.VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN redovisar ett överskottpå 45,8 mnkr. Drygt 10 mnkr förklaras av att nämndenfått medel för att starta en ny boende enhet ochdaglig verksamhet. På grund av bland annat förseningarav ombyggnation av lokaler har verksamheteninte kunnat starta under året.Personalkostnader i den kommunalt drivnaverksamheten redovisar ett överskott på närmare21 mnkr. Överskottet förklaras av svårigheter attrekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster och sommarvikariat.Verksamheten har även haft inne mångaunga vikarier där arbetsgivaravgiften är lägre än förden ordinarie personalen.STADSPLANERINGSNÄMNDEN redovisar ett underskottpå 4,3 mnkr. De två senaste vintrarna har medförtstora skador på fastighetsbeståndet. Det rör sig iförsta hand om skador på tak och fasader vilket imånga fall även orsakat innemiljöproblem. Kostnadenför dessa åtgärder uppgår till cirka 9 mnkr. Denmilda hösten och vintern har inneburit lägre kostnaderför framför allt snöröjning men även för värmeförbrukningen.TEKNISKA NÄMNDEN redovisar ett underskott på 10,2mnkr. Kostnaden för vinterväghållningen uppgicktill 29 mnkr vilket var 17 mnkr mer än budgeterat.Den taxefinansierade avfallsverksamheten redovisarett positivt resultat på 6,7 mnkr.Från och med 2011 ingår den nedlagda kollektivtrafiknämndensverksamhet i tekniska nämndensansvarsområde.SOCIALNÄMNDEN redovisar ett underskott på 14,8mnkr. Kostnaderna för köpt vård och uppdragstagareär 24,6 mnkr högre än budgeterat. För barn och ungaär det familjehemsvård och öppenvård som överstigerbudget och för vuxna är det institutionsvård ochöppenvård.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen67BalanskravsutredningSedan år 2000 gäller ett lagstadgat krav om ekonomii balans för kommuner och landsting. Balanskravetinnebär att kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna.Eventuella underskott ska återställas inom denärmsta tre åren och kommunfullmäktige ska antaen åtgärdsplan för hur återställandet ska ske.Vid avstämning av kommunens resultat motbalanskravet utgör resultaträkningen grund. För 2011avräknas från årets resultat realisations vinster vidfastighetsförsäljningar på 6,7 mnkr, realiserade resultatavseende den långsiktiga medelsförvaltningenmed 79,7 mnkr, den budgeterade avsättningen förframtida pensioner på 30,0 mnkr samt överskott iden avgifts finansierade avfallhanteringen 6,7 mnkr.Till årets resultat läggs 1,4 mnkr för ianspråktagandeav markeringar inom eget kapital.Kommunen har sedan balanskravet infördes år2000 ett ackumulerat balanserat positivt resultatpå sammanlagt 270 mnkr, vilket särredovisas inomdet egna kapitalet.Årets resultat och balanskravsutredningResultat kommunen 2011 2010 2009 2008 2007Verksamhetens nettokostnad -5 844,8 -5 807,3 -5 459,7 -5 538,3 -5 054,0Skatteintäkter 4 680,6 4 494,9 4 405,6 4 342,1 4 142,7Kommunal utjämning m m 1 434,6 1 447,6 1 269,0 1 146,50 1 047,50Finansnetto -16,2 43,7 63,5 128,7 84,7Årets resultat före extraordinära poster 254,2 178,9 278,4 79,0 220,9Extraordinära intäkter 1 356,8Extraordinära kostnader -5,0Årets resultat 254,2 178,9 278,4 74,0 1 577,7BalanskravsutredningÅrets resultat 254,2 178,9 278,4 74,0 1 577,7AvgårRealisationsvinster -9,7 -21,3 -104,0 -8,6 -1 396,6*Orealiserade vinster på värdepapperRealiserat resultat långsiktig medelsförvaltning/pensionsfond -112,1 -16,7 -7,5 -12,7 -35,3Budgeterad markering för framtida pensioner -30,0 -30,0 -33,0 -29,0Markering inom eget kapital för avfallshanteringens resultat -6,7 -18,4 -14,7 -16,1TillkommerOrealiserade förluster på långsiktig medelsförvaltning/pensionsfond 32,4Satsning på flygplats 78,0 87,0Ianspråktagna markeringar 1,4Årets resultat mot balanskrav 129,5 170,5 119,2 94,6 145,8Avgår budgeterade medel för egenfinansiering av investeringar -65,0 -59,0 -65,0 -60,0 -15,0Markering inom det egna kapitalet för framtida omstruktureringsåtgärder-72,1 -33,8 -65,0inom infrastrukturenMarkering inom eget kapital för social investeringsfond ** -24,4 -15,4Markering inom eget kapital för Utvecklingsstiftelsen -5,0Markering inom eget kapital för kultur -5,0Extra markering inom eget kapital för pensioner -10,0Markering för fastighetsunderhåll -25,0Markering för forskning och utveckling -20,0Markering för ungdomsarbetslöshet -5,0Markering för tillfällig förstärkning av förskole--5,0och grundskoleverksamhetTill balanserat resultat avsatt inom eget kapital -9,5 0 0 34,6 65,8* Varav 1 356,8 mnkr avser realisationsvinst vid bildandet av äkta koncern.** 18,4 mnkr enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-06-21 samt 6,0 mnkr markering i 2010 års bokslut.

68 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenSkatteintäkter och kommunal utjämningKommunalekonomisk utjämning2005 infördes ett nytt system för kommunalekonomiskutjämning. I korthet kan förändringen beskrivassom att det tidigare generella statsbidraget ochinkomstutjämningen ersatts av ett statligt utjämningsbidragvilket garanterar 115 procent av kommunernasmedelskattekraft. Räcker inte anslagets nivåtill att finansiera den garanterade nivån justeras dettagenom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift.Överstiger anslagets nivå den garanteradenivån betalar staten ut ett regleringsbidrag. Inomramen för anslaget finansieras även de av regeringenföreslagna införandebidragen samt det nyinrättadestrukturbidraget.Inom systemet för kommunalekonomisk utjämningfinns också ett system för utjämning av strukturelltbetingade kostnadsskillnader mellan landets kommuner.De kommuner som har relativt sett ogynnsammastrukturella förhållanden får ett tillägg medan dekommuner som har en relativt sett gynnsam strukturfår ett avdrag på sina skatteinkomster. Totalt sett skatilläggen och avdragen i kostnadsutjämningen ta utvarandra. Systemet kräver därmed inget tillskott avstatliga medel.Kommunal fastighetsavgiftDen statliga fastighetsskatten har avskaffats ochersatts med en kommunal fastighetsavgift från ochmed den 1 januari 2008. Avgiften är 6 000 kronorför småhus, dock högst 0,75 procent av taxeringsvärdetoch 1 200 kronor per lägenhet i fler bostadshus,dock högst 0,4 procent av taxerings värdet. Avgiftenindexuppräknas och knyts till inkomstbasbeloppet.Utbetalning till kommunerna kommer de första årenske utifrån kronor per invånare. Preliminärt utfall förNorrköpings kommun år 2011 är att kommunen får197 082 tkr i fastighetsavgifter.LSS-utjämningFrån år 2004 infördes ett nytt system för kostnadsutjämningmellan landets kommuner för den verksamhetsom omfattas av lagen om stöd och service tillvissa funktionshindrade (LSS). Systemet utgår frånantalet beslut per insats för alla tre personkretsar somkommunen har kostnader för. En strukturkostnadberäknas fram för kommunen genom att multipliceraantalet beslut med rikets genomsnittliga nettokostnadför respektive insats. Därutöver justeras den enskildakommunens strukturkostnad med hänsyn till ettkoncentrationsindex och ett personalkostnadsindex.Utfallet för Norrköpings kommuns del framgår avtabellen nedan.SkatteintäkterNedan redovisas hur enförändrad kommunalskatte sats med en procentenhetpåverkar kommunensskatteintäkter1 skattekrona = mnkr2007 193,82008 202,82009 205,22010 209,22011 217,3Skatteintäkter och kommunal utjämning2011 2010 2009 2008 2007Egna skatteintäkter 4 680,6 4 494,4 4 405,6 4 342,1 4 142,7Statligt utjämningsbidrag 1 005,8 1 002,9 1 030,4 972,4 882,8Kostnadsutjämning 13,5 11,4 20,1 19,9 11,9Regleringsbidrag/avgift 133,0 33,1 -62,6 -57,9 114,5LSS-utjämning 85,2 82,0 91,2 45,8 38,3Fastighetsavgift 197,1 192,3 189,9 166,3Tillfälligt konjunkturstöd 0 125,9Summa 6 115,2 5 942,5 5 674,6 5 488,6 5 190,2

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen69Intäkters och kostnaders fördelningFinansnetto * 1 %Generellastatsbidrag ochutjämning 19 %Taxor ochavgifter 4 %Material 5 %Riktade statsbidrag6% Avskrivningar 3 %Tjänster 27 %Övriga intäkter 7 % Personal 53 %Egna skatteintäkter63 %IntäkterBidrag 7 %Kostnader* Exklusive jämförelsestörande finansiella posterLokalhyror 5 %KänslighetsanalysKänslighetsanalysen visar på några utvaldaförändringar och hur dessa påverkar kommunensekonomi.HändelseLöneökning 1 procent (inklusive 50 procententreprenadsverksamhet)Resultateffekt, mnkrExterna varor och tjänster exklusive entreprenad+1 procentFörändrad utdebitering med en skattekrona 217Ränteförändring + 1 procent 34310Nettokostnadernas ochfinansnettots andel avskatteintäkternaProcent100Sammanställningen visar vilket utrymme somfinns kvar till avskrivningar och förändring aveget kapital för skattekollektivet. I denna sammanställningredovisas kommunen som helhet.För 2011 har 8,4 procent från skatteintäkter ochkommunal utjämning tillförts för att finansieranettoinvesteringarna eftersom 91,6 procent går tillatt finansiera verksamhetens nettokostnad (exklusiveavskrivningar) och finansnettot (exklusivejämförelsestörande finansiella poster).80604020092,5200795,4200891,9200993,9201091,62011

70 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenInvesteringarKommunstyrelseninkl serviceenheterStadsplaneringsnämnden2011 2010Nämnd, mnkr Utgifter Inkomster NettoinvesteringNettoinvestering108 108 109Lokalförsörjning 142 7 135 135Mark och exploatering 20 20 8Barn och ungdomsnämnden 13 13 9Gymnasienämnden 6 6 4Arbetsmarknads- ochvuxenutbildningsnämnden2 2Socialnämnden 2 2Byggnads- ochmiljöskyddsnämndenKollektivtrafiknämnden 51Vård- och omsorgsnämnden 6 6 8Kultur- och fritidsnämnden 5 5 1Tekniska nämnden 207 43 164 61Summa 511 50 461 386Exempel påinvesteringar 2011Kommunstyrelseninkl. serviceenheterIT-utrustning till förvaltningaroch enhetermnkr48Muddring hamnen 33Spår och vägar i hamnen 15StadsplaneringsnämndenSvärtinge hus 16Solrosens förskola 9Förskola Åby-Humpegård 12Vickelbygården 9Tekniska nämndenUtredning Kardonbanan 29Utbyggnad spårväg 56Spåranslutning kaj 28Gång- och cykelvägar 11NettoinvesteringarI nettoinvesteringar ingår inte försäljningar avanläggningstillgångar som inte har ett sambandmed ny- (re-)investeringar utgör inte investeringsinkomst.Årets nettoinvesteringar uppgår till drygt 461miljoner kronor. Bland de större investerings -utgifterna 2011 återfinns inköp av datorer,utbyggnad av spårväg, investeringar i hamnen ochnybyggnad av för skolor, skolor och boenden.En redovisning av samtliga investeringsprojektsom pågått under 2011 redovisas i årsredovis-mnkr500400300200100331457442386461ningens del 2. 020072008200920102011

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen71PensionsåtagandenKommunens totala pensionsåtagande uppgår2011-12-31 till 3 441 mnkr. Åtagandet redovisasmed 319 mnkr som avsättning i balansräkningenoch 3 122 mnkr som ansvarsförbindelse.Totalt har kommunen ökat sitt åtagande med352 mnkr under 2011.Den så kallade individuella delen av åretsnyintjänade pensioner uppgår till 122 mnkrmed tillhörande löneskatt på 29 mnkr.Under 2011 har kommunens resultaträkningtotalt belastats med 339 mnkr avseende pensionskostnader.mnkr350300250200150100500Pensionsåtagande2007-20112007 2008 2009 2010 2011Avsatt pensioner,balansräkning 196 223 250 285 319Ansvarsförbindelse 2 851 2 932 2 950 2 804 3 122Total pensionsförpliktelse2 746 3 155 3 200 3 089 3 441Långsiktig medelsförvaltningUnder 2011 har kommunfullmäktigefastställt delvisförändrade riktlinjer förden långsiktiga medelsförvaltningen.Det innebärbland annat att den tidigareså kallade pensionsfondennumera heter långsiktigmedelsförvaltning. Riktlinjernalägger fast attuppdragets natur medförlångsiktighet och trygghetför förvaltningen som övergripandemål. Det innebäratt ett långsiktigt perspektivlagts på medlens förvaltning,placeringarna skaenligt riktlinjerna möjliggöragod avkastning och enårlig real värdestegring medminst 3,5 procent sett överen rullande femårsperiod.Marknadsvärdet vidårsskiftet uppgick till 893mnkr, viket kan jämförasmed 918 mnkr ett årtidigare (inkl nyinvesteringunder året). Det innebär atttotalavkastningen för 2011blev negativ, - 2,6 procent(7,6 procent 2010). Totalthar 675 mnkr placerats imedelsförvaltningen.Placeringsportfölj mnkr2011 2010 2009 2008 2007Marknadsvärde 31 december 893 888 815 726 743Investerat i portföljen,30 15 20 36 1innevarande årInvesterat i portföljen, totalt 675 645 630 610 574Bokfört värde 926 781 746 718 669Nedskrivning 32 - - - -Realiserat resultat 80 17 8 13 35Balanserat resultat 213 133 116 108 95Avkastning, procent -2,6 7,6 9,5 -7,3 1,2MarknadsvärdenMarknadsvärde(mnkr)Andelprocent Limiter (%)Dec 2011 Dec 2011 Min Normalvikt MaxSvenska aktier 150,1 17 0 25 60Globala aktier 195,0 22 0 25 60Tillväxtmarknader 61,4 7 0 10 30Svenska räntor 339,1 38 0 20 100Alternatva inv. 147,8 17 0 20 40Totalt 893,4Varav aktier 406,5 45 0 60 80varav räntor och alternativa 487,0 55 20 40 100Placeringsportfölj31 december, mnkr2010 2009 2008 2007Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc. Värde Proc.Räntebärande placeringar 440 49 505 62 373 52 454 61Aktier totalt 380 43 244 30 141 19 280 38varav svenska aktier 142 16 82 10 32 4 78 11varav utländska aktier 238 27 162 20 109 15 202 27Likvida medel, övrigt 68 8 66 8 212 29 9 1Totalt 888 100 815 100 726 100 743 100

72 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenSkuldförvaltning 2011AllmäntKommunens kreditbetyg är AA+ (RatinginstitutStandard & Poor’s).I strategin för finansiering och medelsplaceringingår att kommunen och kommunens bolag viainternbanken ska vara tillförsäkrad upplånings- ochplaceringsmöjligheter. För att säkerställa detta harinternbanken en likviditetsreserv i form av kontokrediter,finansieringsprogram och lånelöften.Likviditetsreserven uppgick 2011-12-31 till 4 521mnkr.Under året har internbanken ökat den totalalåneskulden inklusive kontokrediter och interntlånade medel med 712 mnkr. Totala externa låneskuldenuppgick sista december till 5 431 mnkr.Internt lånade medel från den långsiktiga medelsförvaltningenuppgår per sista december 2012 till 338mnkr. Nettoutlåningen till kommunala bolagen harökat med 389 mnkr under året och uppgår vid åretsslut till 5 661 mnkr.Kommunen hade för egen del en finansiell nettotillgångpå 270 mnkr den sista december. Tillgångenhar under året minskat med 429 mnkr.I finansnettot ingår ränteintäkter med 17 mnkrfrån kommunens utlåning till Norrköping RådhusAB. Utlåningen till Norrköping Rådhus AB uppgårvid årsskiftet till 1 494 mnkr och den ingår inte isammanställningen nedan.Förändring av låneskulden,(mnkr) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31Likviditet, värdepapper med mera 378 416 113 122 318Nettoutlåning till kommunala bolag 5 661 5 340 5 270 5 082 4 291Låneskuld och kontokredit -5 431 -4 989 -4 543 -4 462 -3 874Återlåning från långsiktig medelsförvaltning -338 -68 -66 -212 -Nettotillgång, Norrköpings kommun 270 699 774 530 735varav förvaltarportföljen 156 162 0 436 472Certifkatprogram(mnkr) 2011-12-31 2010-12-31Certifkatprogram 2 500 2 500Utnyttjat 2 300 -1 350Kvar att utnyttja 200 1 150Finansiella intäkter och kostnader(mnkr) 2011 2010 2009 2008 2007Ränteintäkter 373 261 283 534 365Räntekostnader -356 -231 -232 -393 -299Räntenetto 17 30 51 141 66Övriga finansiella intäkter 29 19 18 11 22Övriga finansiella kostnader -65 -5 -5 -24 -3Finansnetto -19 64 128 85 50

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen73Finansiella riskerDe finansiella riskerna i skuldförvaltningen reglerasfrämst av kommunstyrelsens fastställda finansinstruktion,den reglerar bland annat:Risk Limit Utfall2011-12-31Refinansieringsrisk Max 50% av lånestocken får förfalla inom 12 mån 7%Ränterisk lånRänterisken hanteras med att binda räntan i olika löptidsintervallÅr 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-Limit, % 10-60 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-40Utfall, % 16 5 20 21 6 20 12OKLikviditetsreserv Likviditetsreserv ska finnas som uppgår till 3 månaders nettoutflöde OKKreditrisk placeringarRänterisk placeringarMotparterPlaceringar får endast ske i vissa instrument och i emittenter med visskreditvärdighet (rating).Genomsnittlig räntebindningstid för överskottslikviditet maximalt 6 månaderoch för längre förvaltade medel maximalt 5 år.Motparter ska ha erforderliga tillstånd och rating. Hänsyn ska tas till motpartensmiljö- och etiska agerandeOKOKOKLån och derivat (NIPOR)Utlåning till kommunens bolag sker från en gemensamskuldportfölj, NIPOR, Norrköping InternbankPortföljränta. Kommunens upplåning till NIPOR görsfrämst med rörlig ränta. För att minska ränteriskenanvänds derivatinstrument, varvid räntan omvandlasfrån rörlig till fast ränta eller tvärtom.Lånestocken som finansierar de majoritetsägdabolagens verksamheter uppgick vid årsskiftet till 5 738mnkr (NIPOR), varav 307 mnkr är placeringar frånkommunen.Baserat på ränte- och kapitalförfall med hänsyn tillkreditlöften fördelade sig NIPOR den 31 december2011 enligt följande:(mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016+Kapitalbindning 2 562 500 200 1 800 600Räntebindning 1 139 578 737 1 314 1 893Snitträntan för NIPOR 2011 var 3,13 procentLån och derivat särskilda beslutFörutom ovanstående lånestock finns lån och derivatkopplade till finansiering av långa åtaganden. Dessaåtaganden härrör från särskilda beslut fattade avkommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och ärfrämst vidareutlånat till externa parter. I denna lånestockingår utlåning till AB Norrköpings Idrottspark,Norrköping Arena AB, Norrköping Spårvägar ABoch finansiering av infrastruktur i hamnen. Totaltuppgår denna lånestock till 856 mnkr, varav 856mnkr är placeringar från kommunen.För denna lånestock fördelas ränte- och kapitalförfallden 31 december 2011 enligt följande:(mnkr) 2012 2034 2035 2038Kapitalbindning 856Räntebindning 181 116 304 255

74 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1Ekonomisk Översikt kommunenVerksamhetens kostnader och intäkter2011 2010Kostnader Intäkter Nettokostnad1Procent Nettokostnad 1ProcentPolitisk verksamhet 72,7 6,4 66,3 1,1 63,3 1,1Infrastruktur, skydd m.m. 437,7 120,4 317,3 5,4 359,4 6,2VaravGator och vägar 166,4 6,7 159,7 189,5Fritid och kultur 366,2 56,8 309,4 5,2 315,2 5,5VaravFritidsverksamhet 165,4 12,2 153,2 161,0Kulturverksamhet 200,8 44,6 156,2 154,2Pedagogisk verksamhet 2 822,6 306,3 2 516,3 42,6 2 432,2 41,9VaravFörskoleverksamhet 753,5 94,7 658,8 609,8Skolbarnsomsorg 131,5 45,0 86,5 83,3Grundskola 1 091,6 39,7 1 051,9 1 034,1Gymnasieskola 538,3 71,5 466,8 461,3Vård och omsorg 2 750,7 294,5 2 456,2 41,6 2 334,6 40,2VaravÄldreomsorg 1 299,0 173,7 1 125,30 1 077,4Handikappomsorg 678,1 91,9 586,2 559,5Färdtjänst 42,1 0,6 41,5 40,8Individ och familjeomsorg396,2 18,1 378,1 362,9(exkl försörjningsstöd)Försörjningsstöd 317,7 9,3 308,4 279,6Särskilt riktade insatser 212,4 163,2 49,2 0,8 53,2 0,9VaravArbetsmarknadsåtgärder 136,9 85,5 51,4 58,3Affärsverksamhet 365,5 170,3 195,2 3,3 246,2 4,2VaravKollektivtrafik 204,2 0,7 203,5 192,8Hamnverksamhet 42,1 31,2 10,9 5,5Flygtrafik 0,0 0,0 0,0 78,0Avfallshantering 88,4 95,1 -6,7 -18,4Tomträtter 8,7 37,4 -28,7 -21,9Delsumma 7 027,8 1 117,9 5 909,9 100 5 804,1 100Gemensamma kostnader 2 343,0 220,8 122,2 74,5Summa 7 370,8 1 338,7 6 032,1 5 878,61Inkl internräntan2I gemensamma kostnader ingår bland annat kommunledning, serviceenheters resultat samt kommungemensamma kostnader och intäkterexempelvis pensioner och realisationsvinster.Verksamhetensnettokostnader iprocentPolitisk verksamhet 1,1 %Infrastruktur, skydd m.m. 5,4 %Fritid och kultur 5,2 %Pedagogisk verksamhet 42,6 %Vård och omsorg 41,6 %Särskilt riktade insatser 0,8 %Affärsverksamhet 3,3 %

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNEkonomisk Översikt kommunen75UppdragsföretagMed uppdragsföretag avses en annan juridisk person till vilken kommunenmed stöd av kommunallagen överlämnat en kommunal angelägenhetoch där inflytandet är mindre än betydande. Så kan vara fallet närkommunal verksamhet bedrivs i företag där röstetalen understiger 20procent eller där verksamheten bedrivs på entreprenad.2011 har i Norrköpings kommun kommunala entreprenader bedrivitsinom äldre- och handikappomsorgen samt förskole- och skolbarnsomsorgen.Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader eftersom detillkommer genom avtal med staten.Särskilt boende SoL, äldre Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 661 695 1 126 81Kommunal entreprenad 145 442 271 19Summa 807 137 1 397 100Särskilt boende LSS, handikapp Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 263 326 403 79Kommunal entreprenad 40 473 106 21Summa 303 799 509 100HemtjänstKostnad (brutto), tkrAndel utfördatimmarAndel utfördatimmar, procentKommunal regi 270 298 812 241 92Kommunal entreprenad 14 265 69 081 8Summa 284 563 881 322 100Förskolor Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 650 268 6 612 90Kommunal entreprenad 72 819 743 10Summa 723 087 7 355 100Skolbarnsomsorg Kostnad (brutto), tkr PlatserAndel platser,procentKommunal regi 114 406 4 607 93Kommunal entreprenad 9 180 341 7Summa 123 586 4 948 100

76 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1PersonalPersonalPersonalutskottets uppdragsplan 2011För att åstadkomma entydligare integrering ochuppföljning av kommunenspersonalpolitik formulerarpersonalutskottet från ochmed år 2010 en uppdragsplanmed arbetsgivaruppdrag.Uppdraget utgår från personalpolitiskamål i Program för personalpolitik2008-2011 och ställstill förvaltningscheferna för vidarehantering inom respektive förvaltning.Förvaltningarna har underåret muntligen rapporterat aktiviteterutifrån arbetsgivaruppdragettill personalutskottet i så kalladeuppdragsdialoger. I anslutning tillårsredovisningen sker en slutligskriftlig redovisning av uppdraget.Under 2011 fokuserade uppdragsplanenpå likabehandling och påmedarbetarundersökningen.LikabehandlingMÅL: Att inom kommunensverksamheter öka intresset och fåigång en större aktivitet inom detområde som likabehandlingsarbetetomfattar, för att nå måluppfyllelse iArbetsgivarens plan för likabehandling2010-2012.UPPDRAG: Utifrån Arbetsgivarensplan för likabehandling 2010-2012integrera och följa upp likabehandlingsarbeteti form av prioriterademål och åtgärder utifrån verksamhetenssärskilda behov och förutsättningar.UPPFÖLJNING: Samtliga förvaltningarredovisar aktiviteter ochåtgärder inom likabehandlingsområdetoch med utgångspunkt i Arbetsgivarensplan för likabehandling.Flera förvaltningar beskriver framföralltinsatser i syfte att medvetandegöraoch höja kunskaper i frågorna.Exempel som nämns är seminarier,värderingsövningar, riktade diskussionerpå arbetsplatsträffar, planeringsdagaroch i medarbetarsamtal.Flera verksamheter beskriver ocksåhur de förankrar likabehandlingsarbetetsom en självklar kopplingutifrån det egna verksamhets- ochbrukarperspektivet.MedarbetarundersökningMÅL: Alla medarbetare engagerasockså i det efterföljande arbetetav medarbetarenkäten. Chefenansvarar för att förmedla denaktuella enhetens resultat till sinamedarbetare och för att initiera ettutvecklingsarbete tillsammans medmedarbetarna.UPPDRAG: Förankra utvecklingsområdenutifrån resultatet avmedarbetarenkäten 2011 i form avmål och åtgärder i den ordinarieverksamhetsplaneringen.UPPFÖLJNING: Flera förvaltningarhar identifierat övergripandeutvecklingsområden utifrån resultatetav medarbetarundersökningensom därmed omfattar samtligaverksamheter inom förvaltningen.Därtill har respektive verksamhetoch arbetsplats arbetat med sittegna resultat utifrån styrkor ochpotentiella förbättringsområden,som rapporteras och förs tillbakasom en del i uppföljningen avförvaltningen. Framför allt arbetararbetsplatserna med resultatetunder arbetsplatsträffar och somen naturlig del i det dagliga arbetetmed att utveckla verksamheten.

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNPersonal77Antal anställdaAntal medarbetare med tillsvidareanställning ochvisstidsanställning med månadslön har under 2011minskat med 56 personer. I december månad 2011hade kommunen 8 564 tillsvidareanställda (8 036årsarbetare) och 532 visstidsanställda (483 årsarbetare).I jämförelse med december 2011 har det sketten minskning med 25 tillsvidareanställda (13 årsarbetare)och med 31 visstidsanställda (26 årsarbetare).Av tillsvidare- och visstidsanställda var 150 medarbetareanställda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Av dessa var 57 tillsvidareanställda och övrigavisstidsanställda.Antalet medarbetare som har personligt anpassadearbetsuppgifter, var i december månad 151 medarbetaremed stöd av lönebidrag samt 25 medarbetaremed personliga tjänster.Utöver tillsvidareanställda och visstidsanställdamed månadslön finns timavlönade visstidsanställdamedarbetare som under året arbetat vid ett eller fleratillfällen i kommunen. Timavlönade visstidsanställdaåterfinns framförallt inom vård- och omsorgskontoretsverksamheter som står för cirka 70 procent av densammanlagda arbetade tiden.Den sammanlagda arbetade tiden för timavlönadeuppgår till 1 251 552 timmar under 2011, vilketmotsvarar 736 årsarbetare. En ökning med 244 091timmar eller 143 årsarbetare i jämförelse med åretinnan.Av kommunens 8 564 tillsvidareanställda arbetar4 070 medarbetare inom utbildningskontoretsverksamheter, vilket innebär att det är det områdesom sysselsätter flest medarbetare. Tillsammans medvård- och omsorgskontorets verksamheter utgör dessa83 procent av kommunens totala verksamhet.Antal anställda med månadslön 2006-2011Tillsvidareanställda, visstidsanställda och totalt10 0008 0009 1508 514 8 6429 434 9 4838 790 8 823Totalt9 290 9 152 9 0968 589 8 564Andelen tillsvidareanställda fördelad per förvaltningTekniska kontoret 2%Kultur­ och fritidskontoret 2%arbetsmarknadskontoret 2%Socialkontoret 4 %Serviceenheter 4 %bygg och miljökontoret 1%Kommunstyrelsens kontor 1%Stadsbyggnadskontoret 1%6 000Tillsvidareanställdavård­ och omsorgskontoret36%utbildningskontoret47%4 0002 000Visstidsanställda636 792 693467 563 53202006 2007 2008 2009 2010 2011

78 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1PersonalÅldersfördelningGenomsnittsåldern hos kommunens tillsvidareanställdaär jämförbar med 2010 och var i december2011 46 år – män 48 år och kvinnor 46 år. Inom kommunensolika förvaltningar var genomsnittsåldern hostillsvidareanställda fördelad enligt nedan.KönsfördelningI december 2011 var 84 procent av kommunenstillsvidareanställda medarbetare kvinnor, oförändratmed 2010. I gruppen visstidsanställda var könsfördelningeninte lika ojämn, andelen kvinnor var 67procent och andelen män 33 procent.Medelålder per förvaltning 2011Könsfördelningen december 2011Ålder52504846444240434346 46 46 4649 494950Procent Män Kvinnor10016 % 33 % 17 %806084 %67 %83 %402038Under de senaste 10 åren har det skett en förskjutningav åldersfördelningen bland tillsvidareanställda.Antalet yngre medarbetare minskar och medarbetarei åldersintervallen över 40 år ökar.De största grupperna medarbetare finns i december2011 i åldersintervallet 50-59 år (2551 medarbetare)och i intervallet 40-49 år (2 527 medarbetare),vilket motsvarar 60 procent av samtliga tillsvidareanställda.Andelen medarbetare i intervallet 29 åroch yngre motsvarar 6 procent (509 medarbetare)och andelen medarbetare i intervallet 60 år och äldremotsvarar 13 procent (1 138 medarbetare).Åldersfördelning 2001, 2006, 2011Antal3 0002 5002 0001 5001 000500Bygg och miljökontoretStadsbyggnadskontoretSocialkotnoretUtbildnignskontoretVård- och omsorgskontoretInom tekniska kontoret fanns 57 tillsvidareanställda i arbets marknadspolitiskåtgärd. Dessa ingår inte i diagrammet ovan. Räknas dessa medär medelåldern på kontoret 49 år.Tekniska kontoretArbetsmarknadskontoretKommunstyrelsens kontor2001 2006ServiceenheterKultur- och fritidskontoret20110TillsvidareVisstidInom kommunen fanns lägst andel män inom de tvåstörsta förvaltningarna, vård- och omsorgskontoretmed 8 procent män samt utbildningskontoret med17 procent. Jämnast könsfördelning fanns inomtekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och kulturochfritidskontoret.Könsfördelningen i kommundirektörens ledningsgruppsom är direkt underställda den politiska ledningenbestår av 6 kvinnor och 9 män. En oförändradkönsfördelning i jämförelse med 2010.Könsfördelning inom förvaltningarnaProcent1008060402004852Tekniska kontoret4654Stadsbyggnadskontoret3664Kultur- och fritidskontoret3070Bygg och miljökontoret2476Kommunstyrelsens kontor2377Arbetsmarknadskotnoret2278ServiceenheterMän2278SocialkontoretTotalt1783UtbildningskontoretKvinnorInom tekniska kontoret fanns 57 tillsvidareanställda i arbets marknadspolitiskåtgärd. Dessa ingår inte i diagrammet ovan. Räknas dessamed är fördelningen 67 procent män och 33 procent kvinnor.892Vård- och omsorgskontoret00-2930-3940-49 50-59 60-Åldersintervall

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUNPersonal79SysselsättningsgradI december 2011 var den genomsnittliga sysselsättningsgradenför tillsvidareanställda 94 procent, förkvinnor 93 procent och för männen 97 procent.Sysselsättningsgraden är därmed samma som under2010.71 procent av kommunens tillsvidareanställdakvinnor arbetade heltid, en ökning med 1 procentenheti jämförelse med föregående år. Av männenarbetade 90 procent heltid, samma som tidigare.22 procent av kvinnorna arbetade deltid i intervallet75-99 procent och av männen arbetade 6 procent isamma intervall. I intervallet 50-74 procent arbetade6 procent kvinnor och 3 procent män.Sysselsättningsgrad hostillsvidareanställda kvinnor och mänProcent10080604020MänKvinnorPensionsavgångarFrån och med år 2002 har samtliga anställda möjlighetatt välja vid vilken ålder man vill avgå medålderspension, som tidigast vid 61 år och som senastvid 67 år. Detta innebär vissa svårigheter att bedömapensionsavgångarna under de närmaste åren. Vidberäkning av tillsvidareanställdas pensionsavgångarvid 65 års ålder under den kommande tioårsperiodenser fördelningen ut enligt stapeldiagrammet nedan.Totalt rör det sig om omkring 2360 medarbetare.Under 2012 förväntas 152 medarbetare uppnåpensionsåldern 65 år och därutöver räknas även de 79medarbetare som är äldre än 65 år med i den totalauppgiften om 231 medarbetare. Från och med år2013 och framåt avser beräkningen endast de medarbetaresom fyller 65 år under aktuellt år.Beräknade pensionsavgångar 2012-2021Antal medarbetare3002502001501000100 75-99 50-74 -50intervall sysselsättningsgrad5002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021PensionsårPersonalkostnader(mnkr) 2011 2010 2009 2008 2007Lönekostnader, inkl arvode 2 577,0 2 476,1 2 463,8 2 439,7 2 331,7Arbetsgivaravgifter 782,4 754,9 754,4 778,7 745,3Personalförsäkringsavgifter * 5,2 7,2 7,0 50,3 57,7Summa personalkostnad 3 364,6 3 238,2 3 225,2 3 268,7 3 134,7Utbetalda pensioner 130,1 101,5 125,6 104,7 99,2Särskild löneskatt 64,1 63,6 58,2 62,2 59,7Pensionsskuldens förändring 6,6 34,2 16,8 28,5 31,0Individuell del 119,3 109,7 112,4 107,5 99,8Summa pensionskostnader 320,1 309,0 313,0 302,9 289,7* Försäkringspremier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring sänkt till noll kronor 2009, 2010 och 2011

80 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1PersonalSjukfrånvaroFrån och med juli 2003 är samtliga arbetsgivareenligt lag skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaroni årsredovisningen. Sjukfrånvaron ska angesi förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstidfördelat på kön och åldersintervall. Av redovisningenska också framgå långtidssjukfrånvarons omfattningi relation till den totala sjukfrånvaron. Syftet är atthela arbetsmarknaden ska redovisa sjukfrånvaro påsamma sätt för att underlätta jämförelse.Av kommunens sammanlagda ordinarie arbetstidutgjorde sjukfrånvaron under januari-december 20115,2 procent (se nyckeltal 1) en marginell ökning med0,2 procent i jämförelse med föregående år men merän en halvering vid jämförelse med resultatet för detförsta mätåret 2003 (12 procent). Den största förändringenav sjukfrånvaron i jämförelse med föregåendeår har skett inom åldersintervallet 0-29 år, där detskett en ökning som är större än de inom de övrigaåldersintervallen. Vid jämförelse med Linköping,Borås och Västerås som är jämnstora kommunerfinns en liknande utveckling inom det specifikaåldersintervallet.Total sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstidProcent765432102.Män3.Kvinnor4.0-29 år5.30-49 årDefinition av nyckeltalen (anges i procent) i diagrammet ovan:1. Total sjukfrånvaro tid/Sammanlagd ordinarie arbetstid2. Summa sjukfrånvarotid för män/Sammanlagd ordinariearbetstid för män3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/Sammanlagd ordinariearbetstid för kvinnor4. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre/Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år/Sammanlagdordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år6.50- år2008 5,6 4,3 5,9 4,4 5,2 6,22009 5,3 4,2 5,6 4,6 5,0 5,82010 5,0 4,3 5,2 4,8 4,6 5,62011 5,2 4,2 5,4 5,6 4,8 5,76. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre/Sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldreAndel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)Procent50403020100Totalt Män Kvinnor2008 46,8 42,5 47,72009 40,8 37,7 41,32010 34,6 32,5 35,12011 36,8 34,3 37,2Andelen långtidssjukfrånvaro av det totala antaletsjukfrånvarotimmar, det vill säga sjukfrånvaro somöverstiger 59 dagar, har stadigt minskat sedan 2003.Under 2011 utgör 36,8 procent långtidssjukfrånvaro.Nyckeltal för antal sjukdagar per anställd och andelsjuka visar att den genomsnittliga sjukfrånvaron förperioden januari-december 2011 är marginellt förändradvid jämförelse med 2010.1.Total sjukfrånvaroFrånvarolängdAntal sjukdagar per anställd Andel sjuka, procent2010 2011 2010 20111-14 dagar 0,63 0,65 17,40 17,7815-60 dagar 0,34 0,36 1,60 1,7061- dagar 0,82 0,71 2,83 2,47

PersonalrörlighetUnder 2011 hade kommunen en extern personalrörlighetpå 6 procent bland tillsvidareanställda, detvill säga cirka 500 medarbetare avslutade sin anställningi kommunen. Av dessa utgjordes nära häften avmedarbetare i åldersintervallet 61-65 år, det vill sägapensionsavgångar.

82 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1BILAGA126 GOD EKONOMISK HUSHåLLNING – BUDGET 2012 NORRKÖPINGS KOMMUNStyrning och organisationStyrning och organisationKommunens styrmodellKommunens styrmodellStyrmodellen infördes år 2003 och reviderades genomStyrmodellen beslut i infördes fullmäktige år i 2003 januari och 2011. reviderades Revideringen innebärgenom beslut att de politiska i fullmäktige programmen i januari ersätts 2011. med Revideringeninnebär övergripande att de mål politiska och lagstadgade programmen planer. Det ersätts totalamålområden,med målområden, antalet som övergripande kommunfullmäktige mål och beslutar lagstadgade om blirfärre och en större tyngd läggs vid uppföljning ochplaner. Det totala antalet mål som kommunfullmäktigebeslutar om blir färre och en större tyngd läggsutvärdering.Grunden för styrmodellen är verksamhetens genomförande.Detvid uppföljning ochärutvärdering.i mötet mellan användarna av kommunalaför tjänster styrmodellen och den kommunala är verksamhetens organisationen somGrundengenomförande. verksamhet Det uppstår är i mötet och där mellan man kan användarna bedöma vilkenav kommunala kvalitet som tjänster tjänsterna och har. den Övriga kommunala delar av organisationenär som till för verksamhet att på ett systematiskt uppstår och sätt där styra man och följa kan uppstyrmodellenbedöma verksamheten, vilken kvalitet för som att genomföra tjänsterna de har. politiska Övriga ambitionernastyrmodellen och säkerställa är till kvaliteten. för att på Styrmodellen ett systema-är ävendelar avtiskt sätt kommunens styra och följa kvalitetsledningssystem.upp verksamheten, för attgenomföra de politiska ambitionerna och säkerställakvaliteten. Styrmodellen är även kommunens kvalitetsledningssystem.Systematiskt kvalitetsarbeteSystematiskt kvalitetsarbeteoch tydlighetoch tydlighetEtt systematiskt kvalitetsarbete genomsyrar helaEtt systematiskt styrmodellen. kvalitetsarbete Begreppet kan genomsyrar illustreras med hela nedanståendefigur. Begreppet kan illustreras med nedan-styrmodellen.stående figur. I planeringsarbetet, till exempel när man definierarövergripande mål eller mål i uppdragsplaner,I planeringsarbetet, till exempel när man definierarfastställs vad som ska uppnås. Därefter genomförsövergripande mål eller mål i uppdragsplaner, fastställsverksamheten och den följs upp efter fastställdavad somkriterierska uppnås.för måluppfyllelse.Därefter genomförsGenom utvärderingverksamhetenoch måluppfyllelsen den följs upp blir efter det tydligt fastställda vad som kriterier behöver föravmåluppfyllelse. åtgärdas. Dessa Genom åtgärder utvärdering förs sedan av in måluppfyllelsenblir processen det tydligt på nytt. vad som behöver åtgärdas. Dessai planerings-åtgärder förs Genom sedan tydlighet in i planeringsprocessen kring de ingående momenten på nytt.Genom i kvalitetsarbetet, tydlighet kring det vill de säga ingående planera, momenten genomföra, ikvalitetsarbetet, följa upp och det åtgärda, vill säga sker planera, en kvalitetssäkring genomföra, och följaupp och man åtgärda, undviker sker att en upprepa kvalitetssäkring tidigare misstag. och Detta manundviker leder att till upprepa ständiga tidigare förbättringar misstag. av den Detta kommunala leder tillständigaverksamheten.förbättringar av den kommunala verksamheten.åtgärdaPlaneraFölja uppGenomföraStändiga förbättringarKvalitetssäkring

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN83BILAGA1BUDGET 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN – GOD EKONOMISK HUSHåLLNING27Styrmodellens olika momentGrunden för styrmodellen är genomförande av kommunalverksamhet. Styrmodellens olika momentDet systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar helastyrmodellen, Grunden men för blir styrmodellen särskilt är tydligt genomförande i samband av kommunalmedarbete med övergripandeverksamhet.mål, uppdragsplaner ochDet systematiska kvalitetsarbetet genomsyrar hela styrmodellen,men blir särskilt tydligt i samband med arbeteservicedeklarationer samt löpande i verksamhetensgenomförande. med övergripande Detta symboliseras mål, uppdragsplaner i skissen och ovan servicedeklarationerillustrationen samt löpande av kvalitetsarbete i verksamhetens genomförande. har ritats in.genom attVerksamheten Detta symboliseras styrs av i en skissen hierarki ovan genom av politiska att illustrationenav kvalitetsarbete har ritats in.målsom uttrycks i den långsiktiga visionen, mandatperiodensmålområden,Verksamheten styrs av en hierarki av politiska mål somuttrycks i denövergripandelångsiktiga visionen,målmandatperiodensoch lagstadgadeplaner, årliga målområden, uppdragsplaner övergripande till mål tjänstemannaorganisationenårliga samt uppdragsplaner servicedeklarationer till tjänstemannaorganisationensom vänder sigoch lagstadgade planer,till användaresamt servicedeklarationerav kommunalasomtjänster.vänder sigFörtillkommunstyrelsenstvärsektoriella områden sker en preciseringanvändareav kommunala tjänster. För kommunstyrelsens tvärsektoriellaområden sker en precisering som nämndernasom nämnderna tar hänsyn tar till hänsyn i uppdragsplanerna. till i uppdragsplanerna.De politiska målenDe politiska i uppdragsplanerna målen i uppdragsplanerna uttolkas i årliga verksamhetsplaner uttolkas iårliga verksamhetsplaner inom tjänstemannaorganisationen. inom tjänstemannaorganisationen.Vid sidan av de politiska dokumenten i målhierarkinkan det finnas inriktningsdokument för politikområdenoch politiska riktlinjer. För tjänstemannaorganisationenkan det finnas tjänstemannariktlinjer.Verksamhetens genomförande följs upp och utvärderas,synpunkter från kommuninvånarna samlas inoch internkontrollsaktiviteter genomförs. Resultatetanvänds direkt i verksamhetens förbättringsarbeteoch information sammanställs och återförs till nämn-Vid sidan av de politiska dokumenten i målhierarkinkan det finnas inriktningsdokument för politikområdenoch politiska riktlinjer. För tjänstemannaorganisationenkan det finnas tjänstemannariktlinjer.Verksamhetens genomförande följs upp och utvärderas,synpunkter från kommuninvånarna samlas in ochderna.internkontrollsaktiviteter genomförs. Resultatet användsdirekt i verksamhetens förbättringsarbete och informationsammanställs och återförs till nämnderna.Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisningav måluppfyllelse för de övergripande målen. En avmuleringarstämninggörs för eventuell översyn av målformuleringar.De årliga planeringsförutsättningarna avspeglar konsekvenseri ett 5-10-årsperspektiv för den kommunalaverksamheten utifrån observerade omvärldsförändringaroch resultat av utvärderingar som genomförts.genomförts.Budgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningarnaoch årsredovisningen. Årligen sker en avstämningom de politiska ambitionerna uttryckta som övergripandemål är genomförbara utifrån given budget.Årsredovisningen innehåller bland annat en redovisningav måluppfyllelse för de övergripande målen.En avstämning görs för eventuell översyn av målfor-De årliga planeringsförutsättningarna avspeglarkonsekvenser i ett 5-10-årsperspektiv för den kommunalaverksamheten utifrån observerade omvärldsförändringaroch resultat av utvärderingar somBudgetarbetet tar hänsyn till planeringsförutsättningarnaoch årsredovisningen. Årligen sker enavstämning om de politiska ambitionerna uttrycktasom övergripande mål är genomförbara utifrån givenbudget.OmvärldenBudgetårsredovisningSynpunktshantering,uppföljning,utvärdering ochintern kontrollVisionMålområdenÖvergripande målLagstadgade planerUppdragsplanerServicedeklarationerVerksamhetsplanerPolitiskariktlinjerPlaneringsförutsättningarInriktningsdokumentför politikområdenTjänstemannariktlinjerVerksamhetensgenomförande

84 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1BILAGA2Income statementThis page shows the income statement and a balance sheet summary for the municipality and the grouppresented in thousands of euros. For the income statement an average exchange rate of 9,0287 has beenused (2010: 9,5482).(k euro) The group The municipality2011 2010 2011 2010Operating income 279 747,4 249 791,2 148 272,6 132 704,2Operating costs -860 349,5 -785 480,2 -773 164,1 -721 401,5Depreciation -43 936,8 -37 823,0 -22 462,3 -19 517,1Net operating costs -624 538,9 -573 512,0 -647 353,8 -608 214,4Tax revenue 518 411,5 470 762,0 518 411,5 470 762,0Municipal equalisation 158 896,8 151 609,0 158 896,8 151 609,0Financial income 22 621,3 10 128,6 44 526,4 29 329,9Financial expenses -45 990,3 -24 646,5 -46 321,9 -24 749,6Earnings before tax andextraordinary costs/incomeMinority interest -1 902,3Tax expenses -258,0 -26,9Net earnings for the year afterextraordinary costs/income29 400,4 34 341,1 28 159,0 18 736,929 142,4 32 411,9 28 159,0 18 736,9Balance sheet summaryThe balance sheet is presented at the exchange rate of 2011-12-31 8,9120 (2010-12-31: 9,0133)(k euro) The group The municipality2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31Fixed assets 1 274 061,1 1 257 921,4 1 334 657,8 1 326 961,8Current assets 297 821,1 169 770,6 283 388,4 160 983,0Total assets 1 571 882,2 1 427 692,0 1 618 046,2 1 487 944,8Equity, provisions and liabilitiesEquity 605 995,6 558 145,3 744 026,0 696 628,2Provisions 91 963,4 91 540,2 39 728,9 42 393,2Long-term liabilities 245 297,7 301 682,5 200 615,1 299 851,5Current liabilities 628 625,5 476 324,0 633 676,2 449 071,9Total equity, provisionsand liabilities1 571 882,2 1 427 692,0 1 618 046,2 1 487 944,8

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN85BILAGA2Municipal activitiesPolitical administration 1,1 %Infrastructure 5,4 %Recreation and culture 5,2 %Education and pre-school 42,6 %Care 41,6 %Labourmarket programmes 0,8 %Business activities 3,3 %

86 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1BILAGA3Norrköpings sociala investeringsfondBakgrundI december 2010 beslutade kommunstyrelsen attinrätta en social investeringsfond i Norrköping.Syftet med fonden är att genom ett förebyggandearbete för grupper av kommuninvånare bryta negativhändelseutveckling i ett tidigt skede. På längresikt ska det förebyggande arbetet minska riskenför långvarig arbetslöshet. För hantering av socialainvesteringsfonden har riktlinjer antagits i kommunstyrelsen.Riktlinjerna gäller ekonomi, uppföljning,beredning till beslut, anknytning till forskningsamt en mall för ansökan till fonden.MålGenom den sociala investeringsfonden ska vi geincitament för förebyggande och tidiga insatser somär evidensbaserade, tvärprofessionella och långsiktiga.Vi ska också skapa förutsättningar för ettsocioekonomiskt synsätt inom våra verksamheter.Vi ska arbeta med att metodutveckla sociala investeringsfondengenom att:••identifiera, mäta och följa upp mänskliga vinster••utveckla beräkningarna av de minskade kostnadersom uppstår vid mänskliga vinsterBeslutade projektBeräknad kostnad för insatsen Faktisk kostnad Beräknad resultatförbättring*2011 2012 2013 2014 2011 2015 2016 2 017Skolfam 660 1 320 1 320 660 422 1 734 1 736 490Alla barn i skolan 5 200 5 200 1 200 0 1 254 3 914 6 524* återförs till fonden

ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1 – NORRKÖPINGS KOMMUN87BILAGA3Pågående socialainvesteringsprojektSkolfamKommunstyrelsen beslutade i juni 2011 att bevilja3 960 tkr fördelat över tre år ur sociala investeringsfondenför projektet Skolfam. Investeringen återbetalas/avskrivsunder perioden år 2015- 2017 enligtplan. Projektet sker i samverkan mellan socialkontoretoch utbildningskontoret. Skolfam är en insatssom främjar familjehemsplacerade barns skolresultatgenom att strukturerat arbeta med kartläggningarmed fokus på läs- och skrivförmåga, matematiksamt adaptiva färdigheter. Arbetssättet innebär individanpassningav skolmiljön för att förbättra förutsättningarför familjehems placerade barns lärande.Hittills har projektet omfattat 24 barn placerade avNorrköpings kommun. Resultat visar att barnenssjälvbild ökade med 18 procent, begåvningen ökademed 8,4 procent, läsning ökade med 33 procent, imatematik var ökningen 61 procent och barnen somfick datorbaserad arbetsminnesträning ökade sinförmåga i matematik med 111 procent.Alla barn I skolanI december 2011 beviljade Kommunstyrelsen 11600 tkr fördelat över tre år ur sociala investeringsfondenför projektet Alla barn I skolan. Investeringenåterbetalas/avskrivs under perioden år2015-2017 enligt plan. Det är ett samverkansprojektmellan socialkontoret och utbildningskontoret.Alla barn I skolan bygger på förebyggande ochfrämjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro.Med ett strukturerat arbete efter tydliga rutinerför samtliga elever som av oklar anledning inte gåri skolan. Arbetet bygger på tidiga insatser i form avkartläggning av orsaker till skolfrånvaro och relevantainsatser. Syftet är att bryta negativa mönster och fåeleven åter till skolan permanent. Skolnärvaro ökarmöjligheten för alla ungdomar att klara fullständigabetyg.FramtidNorrköping deltar med sociala investeringsfondeni Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverkPsynk. Psynk är ett treårigt arbete för att synkroniserasamhällets alla insatser för barn och unga somhar, eller riskerar att få, psykisk ohälsa. Att barn,unga och deras närstående får den hjälp de behöver,när de behöver det.Under 2012 kommer en temaledare att anställasi Norrköpings Kommun tillsammans med SKL.Temaledaren ska tillsammans med SKL:s övrigatemaledare utveckla arbetet med sociala investeringar.Arbetet innebär metodutveckling, ta framinvesteringskalkyler, identifiering av behov till dataoch forskningsstöd.Två nya ansökningar till sociala investeringsfondenär på gång. Den ena handlar om en samordnadalternativ verksamhet inom kommunen för barn ochungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.Ett samarbete mellan vård- och omsorgskontoret,utbildningskontoret och socialkontoret.Den andra ansökan gäller särskild anställning förmålgruppen utrikes födda som också är förälder. Ettsamverkansarbete mellan arbetsmarknadskontoret,vård- och omsorgskontoret, utbildningskontoret ochpersonalkontoret.

BILAGA488 NORRKÖPINGS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2011 DEL 1

Norrköpings kommun.För dig. För alla. För det goda livet.I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och delav välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget äratt skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare ochverksamheter i vårt område.Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potentialsom bara begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommerur kreativitet och våra 9 000 medarbetare.Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende,näringlivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningarför ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människoroch möjligheter.Ekonomi- och styrningskontoretAdress: Rådhuset, 601 81 NorrköpingTel: 011-15 00 00E-post: ekosty@norrkoping.sewww.norrkoping.se