LFV Ã rsredovisning 2009 - Luftfartsverket

Kommentarer till resultaträkningarRörelsens intäkterLFVs intäkter under 2009 påverkades kraftigtav trafikminskningar orsakade av den globalalågkonjunkturen. Under 2009 minskade antaletpassagerare på LFVs flygplatser med 10%vilket är den största minskningen i moderntid för ett kalenderår. LFVs omsättning minskade2009 med 3% och rörelseintäkterna uppgicksammantaget till 6 191 mkr (6 394).Luftfartsintäkterna minskade sammantagetmed 96 mkr eller 2% till 4 074 mkr(4 170). Den direkt volymberoende delen,främst bestående av start- och passageraravgifter,har minskat med 13%. Däremot innebärflygtrafikledningens ökade kostnader,främst till följd av löneökningar och pensionsavsättningar,högre intäkter från de kostnadsbaseradeintäkterna för flygtrafiktjänst. Dessa,som också ingår som en del i luftfartsintäkterna,ökade med 13% under 2009.Övriga rörelseintäkter, främst beståendeav kommersiella intäkter från t ex lokaluthyrning,bilparkering, ground handling m m,minskade under året med 107 mkr eller 5%till 2 117 mkr (2 224). De kommersiella intäkternapåverkas också negativt av konjunkturenmen den femprocentiga nedgången ärbetydligt lägre än minskningen för flygplatsernasluftfartsintäkter. LFV har fortsatt sinaaktiviteter med att utveckla den kommersiellamarknaden. Nya ytor med plats för etableringarav ytterligare butiker, restauranger ochcaféer har tagits i drift på de större flygplatserna.Under våren 2009 invigdes t ex en nycentralbyggnad på Stockholm-Arlanda, somförutom att erbjuda snabbare och smidigarepassagerarflöden, också erbjuder ett flertalnya butiker och restauranger.I ett längre perspektiv ska dessa etableringarpåtagligt bidra till ökad lönsamhet.Resultaten från de kommersiella satsningarnahar också utgjort en bidragande orsak till attLFV kunnat sänka priser på sina infrastrukturtjänsterunder de senaste åren. Också under2009 genomfördes en sänkning av startavgifternamotsvarande en kostnadsminskning påcirka 40 mkr för flygbolagen.Från februari 2009 övertog LFV handlingverksamhetenpå ett antal av de mindre flygplatsernafrån SAS Ground.Services Sverige AB (SGS) vilket bidragittill ökade kommersiella intäkter.Rörelsens kostnaderRörelsekostnaderna minskade jämfört föregåendeår med 2% till 5 856 mkr (5 998) menfjolåret inkluderade då 353 mkr i nedskrivningav anläggningstillgångar på sex flygplatsersom, enligt riksdagsbeslut 2009, inteska ingå i statens basutbud av flygplatser. Enav dessa, flygplatsen i Jönköping, har övergåttfrån LFV till kommunalt ägande från 1 januari2010. Även årets bokslut inkluderar poster avengångskaraktär i form av strukturkostnaderför fortsatt anpassning av flygplats numerären,kommande delning och bolagisering avLFV m m.Riksdagens beslut, om att nuvarande LFVska delas och att flygplatsverksamheten skaöverföras till ett av staten helägt aktiebolagfrån 1 april 2010, innebär att ett omfattandearbete under hösten inleddes för att säkerställadelningen. Detta gäller såväl praktiska åtgärdermed delning av administrativa system,bemanning av de nya enheterna o s v som atten rättvisande värdering av LFVs tillgångarkan göras. Vissa kostnader för detta arbeteingår i bokslutet för år 2009.Personalkostnaderna uppgick till 2 405 mkr(2 376). Av ökningen utgör merparten löneökningar,särskilt inom flygtrafiktjänsten. Föratt säkerställa den kapacitet som flygmarknadenefterfrågar slöts sommaren 2007 ett flerårigtlöneavtal med den operativa personaleninom flygtrafiktjänsten vilket ökar kostnadernaäven 2009. Övertagande av handlingverksamhetfrån SGS har inneburit cirka 30 mkri ökade personalkostnader jämfört med 2008.Personalkostnaderna har påverkats positivtav att Statens Pensionsverk (SPV) beslutat omändrade beräkningsgrunder för skuldberäkningav affärsverkens pensionsåtaganden.Nettoräntan, som är den räntesats som påverkarstorleken på den beräknade pensionsskulden,har höjs vilket inneburit en kostnadssänkningmed cirka 60 mkr för 2009.Diverse externa kostnader uppgick till2 275 mkr (2 096) vilket är 179 mkr högre änföregående år men inkluderar då nära 200 mkri strukturkostnader för avyttring av flygplatser,kommande delning av LFV m m. Förutomdessa har kostnaderna kunnat begränsas tillsamma nivå som för fjolåret.Avskrivningarna uppgick till 1 176 mkr(1 526), en minskning med 350 mkr varavnedskrivningen av anläggningstillgångarnapå flygplatser 2008 utgjorde 353 mkr. Ävenavskrivningarna ligger således på samma nivåsom föregående år.RörelseresultatRörelseresultatet uppgick till 338 mkr (396).Försämringen med 58 mkr beror helt på minskadeintäkter till följd av minskad flygtrafik.Rörelseresultatet inkluderar LFVs resultatandelari intressebolagen Cityflygplatsen iGöteborg AB, Nordic Airport Properties ABsamt Entry Point North AB till ett sammanlagtbelopp av 4 mkr (0).FinansnettoSumman av finansiella intäkter och kostnaderuppgick till -374 mkr (-281). Kostnadsökningenberor helt på ökade räntekostnaderför årets pensionsskuldsförändring.Räntekostnaderna på lån hos Riksgäldenminskade, jämfört med föregående år, med11 mkr beroende på lägre genomsnittlig skuldoch lägre räntenivåer.Resultat efter finansiella posterÅrets resultat efter finansiella poster uppgicktill -35 mkr (115). Förutom minskade intäktertill följd av minskad trafik påverkas åretsresultat negativt till följd av kostnader i sambandmed pågående avyttringsprocess för deflygplatser som inte längre tillhör statensbasutbud av flygplatser samt kostnader förkommande delning av LFV.LFV Holding ABLFV Holding AB bildades 1995 för att samordnaoch förvalta LFVs bolagsverksamhet.Bolagsgruppen omsatte 2009 125 mkr(161). Omsättningen sjönk främst genomminskad uppdragsverksamhet inom SwedaviaAB. Swedavia var ändå det omsättningsmässigtstörsta bolaget med en omsättning på54 mkr (88).LFV Holdings resultat före skatt var38 mkr (50).DotterföretagSwedavia AB är ett helägt dotterföretag tillLFV med uppgift att bedriva exportinriktadkonsultverksamhet inom luftfartens område.LFV AirportCenter AB (LAC) är ett helägtdotterföretag som förvaltar tomträtt Arlanda2:2. Tomträtten arrenderas ut till Stockholm-Arlanda Airport.Flygplatsfastigheter i Landvetter AB är etthelägt dotterföretag som i huvudsak ägnar sigåt att äga, förvalta och hyra ut fraktterminaler,förvaltning av mark och skog, uthyrning avfastigheter för bostads- och fritidsändamålsamt administrativa tjänster.Dotterföretaget Arlanda Schiphol DevelopmentCompany AB (ASDC AB) ägs till60% av LFV Holding AB och resterande delägs av Schiphol International BV. Bolagetvidareutvecklar den kommersiella affären iterminalerna på Stockholm-Arlanda Airport.IntresseföretagNordic Airport Properties AB (NAP) ägs tillsammansmed GEGAC Viking AB, ett företagi General Electrickoncernen. Ägarna harvardera 50% och företaget utvecklar och förvärvarframförallt fraktfastigheter på svenskaflygplatser.Cityflygplatsen i Göteborg AB bedriverflygverksamhet på Säve flygplats främst medinriktningen lågkostnadsflyg. Företaget ägs till40%. Övriga ägare är Volvo AB med 40% ochGöteborgs kommun med 20%.Entry Point North AB ägs till 33%. Företagetbedriver utbildning inom flygtrafiktjänstområdetoch ägs tillsammans med danskaNaviair och norska Avinor AS.NUAC HB tillkom under 2009 och ägs till50%. Resterande del av bolaget ägs av danskaNaviair. Företaget kommer att sköta övervakningenav luftrummet över Sverige ochDanmark.20 > LFV 2009 < Kommentarer till resultaträkningar