Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I<br />
I<br />
2. Rekstur og fjármál<br />
Á árinu 2008 var hafin vinna við að innleiða gæðakerfi hjá stofnuninni sem er byggt á ISO 9001:2004 og var vinnu<br />
við það haldið áfram á árinu 2009. Heimasíða stofnunarinnar var endurbætt þar sem áhersla var lögð á auðveldara<br />
aðgengi upplýsinga fyrir viðskiptavini. Á árinu var einnig hafin markviss uppbygging á nýjum gagnagrunnum m.a. til að<br />
einfalda og auka öryggi í skráningu upplýsinga en einnig til að tryggja einfaldara og skilvirkara eftirlit. Fyrsta verkefnið<br />
var uppbygging á eftirlitsgrunni sem sniðinn er að eftirliti með mjólkurframleiðslu bænda en síðan er ætlunin að útfæra<br />
það frekar yfir á önnur eftirlitsverkefni. Einnig var hafin vinna við að byggja upp gagnagrunn um sjúkdómaskráningar,<br />
lyfjameðhöndlanir og bólusetningar á búfé en reiknað er með að þeirri vinnu verði að fullu lokið í september 2010. Á<br />
árinu var hafin undirbúningur að uppsetningu á landupplýsingakerfi fyrir stofnunina þar sem gagnaþekjur stofnunarinnar<br />
verða aðgengilegar fyrir starfsmenn í svokallaðri kortavefsjá. Innleiðing verkbókhalds hófst á árinu með því að ákveðið<br />
var að taka upp nýtt viðverukerfi og samhliða hófst verkskráning starfsmanna.<br />
Rekstur og fjármál stofnunarinnar voru í þokkalegu jafnvægi á árinu þrátt fyrir talsverða aðhaldskröfu á rekstur<br />
stofnunarinnar en aðhaldskrafan nam alls um 68 mkr. Alls er áætlaður 42,2 mkr. tekjuafgangur af rekstri stofnunarinnar<br />
á árinu 2009, á móti 39,2 mkr. tekjuafgangi árið á undan. Ríkisframlagið fór úr 768,3 mkr. árið 2008 í 782,6 mkr. árið<br />
2009 og hækkaði um 1,9% á milli ára. Uppsafnaður rekstrarafgangur fyrri ára var um 22,9 mkr. í byrjun árs en í lok<br />
árs var hann um 65,1 mkr. Launakostnaður er stærsti einstaki rekstrarliðurinn með alls um 623 mkr. eða um 64,9% af<br />
heildar rekstrarkostnaði en að baki því liggja alls 74 ársverk. Aðkeypt sérfræðiþjónusta var annar stærsti rekstrarliðurinn<br />
með alls um 121,6 mkr. en þar af voru um 91 mkr. vegna aðkeyptra rannsókna og um 14 mkr. vegna dýralækna.<br />
Húsnæðiskostnaður er svo þriðji stærsti rekstrarliðurinn með um 99,9 mkr. en þar af var húsaleiga um 70 mkr.<br />
Tafla I.2.1: Rekstrarreikningur árið 2009<br />
Matvælastofnun 2009 2008<br />
Tekjur<br />
Gjöld<br />
Sértekjur 18.415.774 19.071.508<br />
Ríkistekjur 200.801.592 208.827.783<br />
219.217.366 227.899.291<br />
Laun og launatengd gjöld 622.878.488 623.889.931<br />
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 26.473.685 24.952.246<br />
Funda- og ferðakostnaður 44.210.273 42.104.506<br />
Aðkeypt sérfræðiþjónusta 121.609.917 128.439.066<br />
Rekstur áhalda og tækja 10.494.711 6.640.281<br />
Annar rekstrarkostnaður 13.128.695 9.778.733<br />
Húsnæðiskostnaður 99.862.343 94.860.160<br />
Bifreiðarekstur 14.100.838 15.084.376<br />
Tilfærslur 770.000 710.500<br />
953.528.950 946.459.799<br />
Eignakaup 6.512.078 10.594.300<br />
960.041.028 957.054.099<br />
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir hreinar fjármunatekjur (740.823.662) (729.154.808)<br />
Fjármunatekjur (fjármagnsgjöld) 472.363 97.640<br />
Tekjuafgangur (tekjuhalli) fyrir ríkisframlag (740.351.299) (729.057.168)<br />
Ríkisframlag 782.600.000 768.280.000<br />
Tekjuafgangur (tekjuhalli) ársins 42.248.701 39.222.832<br />
3. Starfsmenn<br />
Hjólað í vinnuna: MAST hafnaði í 23. sæti af 77 í fjölda km.<br />
Árið 2009 urðu ekki miklar breytingar í starfsmannamálum<br />
Matvælastofnunar. Á árinu voru unnin 70,2 ársverk hjá<br />
stofnunni samanborið við 73,2 ársverk árið 2008.<br />
Í ársbyrjun voru 70 starfsmenn hjá<br />
stofnuninni en 76 starfsmenn<br />
í árslok. Þar af voru 5<br />
starfsmenn í fæðingarorlofi<br />
og 3 starfsmenn í<br />
tímabundinni ráðningu í<br />
þeirra stað og voru virk<br />
stöðugildi 65,2. Tveir<br />
fastráðnir starfsmenn sögðu<br />
upp störfum hjá stofnuninni á árinu og var starfsmannavelta því um 3%. Nokkuð var<br />
hins vegar um tímabundnar ráðningar í tengslum við afleysingar og skammtímaverkefni.<br />
Menntun starfsmanna er á þann veg að 86% starfsmanna eru með háskólapróf.<br />
Hlutfall kynjanna hjá MAST má sjá á meðfylgjandi mynd en í árslok voru 53% starfsmanna karlar en 47% konur og helst<br />
nánast óbreytt á milli ára.<br />
Myndin hér að neðan sýnir fjölda starfsmanna á hverju sviði, hæst hlutfall starfsmanna starfa á umdæmisskrifstofum<br />
víða um land en sem fyrr er svið matvælaöryggis og neytendamála stærsta einstaka sviðið hjá MAST.<br />
Mynd I.3.2: Dreifing starfsmanna milli sviða og skrifstofa<br />
Umdæmi héraðsdýralækna<br />
Stjó rnsýsla<br />
Rekstur og mannauður<br />
Matvælaöryggi og neytendamál<br />
Inn- og útflutningur<br />
Heilbrigði og velferð dýra<br />
Áhættumat og gæðastjórnun<br />
Meðalaldur starfsmanna hjá MAST er 48,3 ár og hækkar lítillega á milli ára sem er eðlilegt í ljósi lítillar starfsmannaveltu.<br />
Dreifing aldurs er frá 25 ára aldri upp í 69 ára. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan verða umskipti í skiptingu milli<br />
kynja eftir því sem aldurinn hækkar, konur í miklum meirihluta hjá yngri starfsmönnum en þegar aldur hækkar snýst<br />
dæmið við og eru karlar þar í miklum meirihluta.<br />
Mynd I.3.3: Aldursdreifing starfsmanna<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
Mynd I.3.1:<br />
Kynjaskipting starfsmanna<br />
Karlar<br />
Konur<br />
05 10 15 20 25 30<br />
Konur<br />
Karlar<br />
4<br />
2<br />
0<br />
26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70<br />
6 7