EELARVE PROJEKT 2012 SELETUSKIRI
EELARVE PROJEKT 2012 SELETUSKIRI
EELARVE PROJEKT 2012 SELETUSKIRI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RÕNGU VALLAVALITSUS<br />
1<br />
1<br />
<strong>EELARVE</strong> <strong>PROJEKT</strong> <strong>2012</strong><br />
<strong>SELETUSKIRI</strong><br />
Rõngu<br />
November 2011
SISUKORD<br />
SISUKORD ................................................................................................................................ 2<br />
<strong>2012</strong>. aasta vallaeelarve seletuskiri ............................................................................................ 3<br />
PÕHITEGEVUSE TULUD ........................................................................................................ 3<br />
Maksutulu ................................................................................................................................... 4<br />
Tulu kaupade ja teenuste müügist .............................................................................................. 5<br />
Saadud toetused tegevuskuludeks .............................................................................................. 6<br />
Muud tegevustulud ..................................................................................................................... 6<br />
PÕHITEGEVUSE KULUD ..................................................................................................... 10<br />
Üldised valitsemissektori teenused ........................................................................................... 11<br />
Avalik kord ja julgeolek ........................................................................................................... 11<br />
Majandus .................................................................................................................................. 11<br />
Keskkonnakaitse ....................................................................................................................... 12<br />
Elamu- ja kommunaalmajandus ............................................................................................... 12<br />
Tervishoid .................................................................................................................................12<br />
Vaba aeg, kultuur, religioon ..................................................................................................... 12<br />
Haridus ...................................................................................................................................... 13<br />
Sotsiaalne kaitse ....................................................................................................................... 14<br />
INVESTEERIMISTEGEVUS .................................................................................................. 48<br />
FINANTSEERIMISTEGEVUS ............................................................................................... 48<br />
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS ...................................................................................... 50<br />
2
<strong>2012</strong>. aasta vallaeelarve seletuskiri<br />
Seletuskiri on koostatud kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse alusel ja<br />
arvestades kassapõhise eelarve koostamise üldpõhimõtteid.<br />
Eelarveosad on:<br />
1) põhitegevuse tulud;<br />
2) põhitegevuse kulud;<br />
3) investeerimistegevus;<br />
4) finantseerimistegevus;<br />
5) likviidsete varade muutus.<br />
Vallavolikogu kinnitab eelarve kulud klassifikaatori koodide, vallavalitsuse hallatavate asutuste<br />
ning kahekohaliste kuluartiklite lõikes. Eelarve kinnitatakse euro täpsusega.<br />
Rõngu Vallavalitsuse poolt volikogule esitatud <strong>2012</strong>. aasta eelarve planeeritavad mahud on:<br />
• tulude kogumaht 2 072 686 €, millest maksutulu moodustavad 1 150 000 €; tulu<br />
kaupade ja teenuste müügist 111 240 €; saadud toetused tegevuskuludeks 807 346 €,<br />
muud tegevustulud 4 100 €,<br />
• põhitegevuse kulude kogumaht 1 832 043 €<br />
• investeerimistegevuse kohumaht 80 915 €<br />
• finantseerimistegevuse kogumaht 235 354 €<br />
• likviidsete varade muutus -75 626 €.<br />
Vaba jääk : x on suunatud <strong>2012</strong>. a eelarve kulude katteks, sh<br />
* selgub aasta alguses<br />
PÕHITEGEVUSE TULUD<br />
Rõngu valla <strong>2012</strong>. a eelarve tulude kavandamisel on arvestatud Eesti Vabariigis käesoleval<br />
ajal kehtivaid õigusakte, riigieelarvest KOV-idele eraldatavate toetuste prognoose ning<br />
võimalikult reaalseid maksude laekumise prognoose.<br />
Tulude struktuur <strong>2012</strong> eelarves.<br />
3
Maksutulu<br />
Maksutulu on kokku planeeritud 1 150 000 €.<br />
Füüsilise isiku tulumaks<br />
Kõige enam mõjutab tulumaksu laekumist maksumaksjate arv ja brutopalk.<br />
Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari<br />
seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht.<br />
Maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele laekub 11,4% residendist<br />
füüsilise isiku maksustatavast tulust, eelnimetatud summat ületav tulumaksu osa, samuti<br />
pensionidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub riigile.<br />
Rõngu valla maksumaksjate arv aastate lõikes 1. jaanuari seisuga.<br />
Maksumaksjate arv on olnud aastatel 2008-2010 langustrendis, kuid 2011. aastal väikeses tõusus<br />
kuna 31.09.2011 seisuga on Rõngu vallas 1039 maksumaksjat.<br />
Keskmine bruto sissetulek TSD-e alusel valla maksumaksjatel 2011. aasta augustikuus oli 719<br />
eurot.<br />
Rõngu valla keskmine palk eurodes aastate lõikes 1. jaanuari seisuga.<br />
4
Füüsilise isiku tulumaksu laekumine aastatel 2008-2011<br />
Maamaks<br />
Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv omandimaks. Rõngu Vallavolikogu 29.11.2007 a.<br />
vastuvõetud määruse alusel on maamaksumäär Rõngu vallas <strong>2012</strong>. aastal 2,0 % maa<br />
maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja<br />
loodusliku rohumaa maamaksu määraks on kinnitatud 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.<br />
1.jaanurist 2010. a jõustus looduskaitsealadele maamaksuvabastus ning alates 01.01.2011. a<br />
tõsteti maamaksu miinimumkohustus 5 eurole. Maksu tasumiseks kehtestati 2 tähtaega. Maa<br />
maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse<br />
järgmise kümneni.<br />
Tulu kaupade ja teenuste müügist<br />
Kokku on planeeritud laekumisi kaupade ja teenuste müügist 111 240 € .<br />
Riigilõivud<br />
Tulud laekuvad vastavuses riigilõivuseadusele: vallasekretäri tehtud dokumentide<br />
tõestamistoimingutelt, majandustegevuse registri (MTR) registreeringu eest ja ka ehitus- ja<br />
kasutuslubade väljastamise eest.<br />
Laekumine haridusasutuste majandustegevusest<br />
Hõlmab toidurahasid lasteaias ja personali toitlustamisest, osalustasu, lasteaia ja koolikohamakse<br />
teistelt valdadelt, linnadelt. 10.09.2011 seisuga on teada teistest KOV-idest 30 lapse käimine<br />
Rõngu koolides ja 11 lapse käimine lasteaedades.<br />
Laekumine kultuuriasutuste majandustegevusest<br />
Rõngu rahvamaja tegevusest ja ruumide üürimisest laekuv raha vastavalt juhataja arvestusele.<br />
Laekumine spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest<br />
Rõngu Keskkooli spordihalli kasutamise tulu.<br />
Laekumine korrakaitseasutuste majandustegevusest<br />
Lõuna-Eesti Päästekeskuselt laekuvad päästekomondo lepingulised tulud.<br />
5
Laekumine üldvalitsemise majandustegevusest<br />
Valla lehes ilmuvate reklaamkuulutuste tulu.<br />
Laekumine transpordialasest tegevusest<br />
Vallabussi kasutamise teenused.<br />
Üüri ja renditulu<br />
Elion, Eesti Post üütilepingute tulu. Tulu valla sotsiaalkorterite üürimisest ja nende<br />
kommunaalkuludelt.<br />
Saadud toetused tegevuskuludeks<br />
Summad on planeeritud riigieelarvest Rõngu vallale eraldatava toetusfondi arvestuste alusel,<br />
mille on koostanud Rahandusministeerium. Kokku 807 346 €. Arvestused on esialgsed ja<br />
kajastatud 2011. aasta tasemel.<br />
Toetused riigilt-<br />
§ 4 lg 1 tasandusfond – 319 972 €<br />
§ 4 lg 2 kokku – 412 386 sh<br />
• hariduskulud – 359 973 €<br />
• riiklik toimetulekutoetus – 7 783 €<br />
• sotsiaalteenuse osutamine – 947 €<br />
• koolilõuna toetus – 26 657 €<br />
• sündide surmade registreerimine - 89 €<br />
• hooldajatoetus- 16 937 €<br />
Sihtotstarbeliste toetuste all kajastub Majandusministeeriumist eraldatav teede investeeringu<br />
summa summas 74 988 €.<br />
Muud tegevustulud<br />
Kokku planeeritud tulusid 4 100.- eurot.<br />
Laekumised vee-erikasutamisest ja saastetasud.<br />
Tulude struktuuri muutused aastatel 2010-<strong>2012</strong><br />
6
Tulu liik Tulukonto 2010 täitmine 2011 eelarve 2011 8 kuud <strong>2012</strong> eelarve<br />
3 PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 002 161 1 954 808 1 461 244 2 072 686<br />
30 Maksutulud 990 261 1 019 391 765 489 1 150 000<br />
3000 Füüsilise isiku tulumaks 929 563 958 675 723 270 1 090 000<br />
3030 Maamaks 60 698 60 716 42 219 60 000<br />
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist 80 815 107 079 79 970 111 240<br />
320 Riigilõivud 5 205 3 834 4 382 4 000<br />
3220 Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 61 223 65 247 41 696 63 640<br />
322000 Tulu koolitusteenuse osutamisest 30 480 28 416 20 220 26 640<br />
3220201 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu lastevanematel 7 230 8 373 5 672 8 000<br />
3220202 Koolieelsete lasteasutuste kohatasu teistelt KOVlt 14 103 18 407 9 948 20 000<br />
322030 Töövihikute,õppematerjalide,muude õppekulude eest 274 0 205 0<br />
322040 Tasu toitlustamiskuludeks 8 110 8 945 5 022 8 000<br />
322050 Õppekava välisest teg. saadud tulu 1 027 1 106 630 1 000<br />
3221 Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste maj.tegevus 160 1 678 189 8 700<br />
322110 Rahvamajade tasulised teenused 0 1 231 189 200<br />
322190 Muud tulud kultuuri-ja kunstialasest tegevusest 160 447 0 8 500<br />
3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste maj.tegevusest 222 639 294 300<br />
322200 Spordibaaside ja komplekside tulud 208 511 170 150<br />
322220 Laste huvialamajade tulud 14 128 124 150<br />
3225 Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandusteg 0 0 69 0<br />
3227 Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest 2 857 2 093 2 340 2 100<br />
3229 Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevuses 1 089 959 600 700<br />
3230 Laekumised transpordiasutuste maj.tegevusest 1 230 1 598 1 321 1 500<br />
3232 Laekumised muude majandusküsimustega tegelevate as 1 841 0 131 0<br />
3233 Üüri- ja renditulud materiaalsetelt varadelt 6 698 30 359 28 219 30 300<br />
323310 Üür ja rent eluruumidelt 1 751 1 470 895 1 400<br />
323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt 2 722 27 866 1 865 2 000<br />
323340 Tulu elektrienergia müügist 1 166 1 023 4 491 4 500<br />
7
323350 Tulu vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügist 0 0 323 400<br />
323360 Tulu soojuse ja kütte müügist 1 039 0 20 357 22 000<br />
323390 Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest 20 0 288 0<br />
3237 Laekumised õiguste müügist 289 672 672 0<br />
3238 Muu kaupade ja teenuste müük 0 0 58 0<br />
35 Saadavad toetused tegevuskuludeks 916 169 824 057 610 709 807 346<br />
3500 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 34 346 16 711 16 000 74 988<br />
35000005 Keskkonnaministeerium 1 821 0 0 0<br />
35000006 Kultuuriministeerium 1 055 693 693 0<br />
35000007 Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium 6 275 200 200 74 988<br />
35000008 Põllumajandusministeerium 3 928 3 012 3 012 0<br />
35000009 Rahandusministeerium 2 078 818 457 0<br />
35000014 Maavalitsused 0 239 239 0<br />
350001 Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja omavalitsusasut 0 192 192 0<br />
350003 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 16 955 9 033 9 033 0<br />
35008 Muudelt residentidelt 2 234 200 200 0<br />
35009 Mitteresidentidelt 0 2 324 1 974 0<br />
3502 Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 138 088 74 988 74 988 0<br />
35020007 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 65 100 74 988 74 988 0<br />
350203 Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 72 988 0 0 0<br />
352 Mittesihtotstarbelised toetused 743 735 732 358 519 721 732 358<br />
35200171 Tasandusfond 289 772 319 972 227 781 319 972<br />
35200172 Tasandusfond -Hooldaja toetus 20 771 16 937 12 691 16 937<br />
35200173 Hariduskulud - Investeeringud koolidesse 6 711 6 296 4 470 6 296<br />
35200174 Hariduskulud - Maakondlik hariduskulu 2 301 2 176 1 545 2 176<br />
35200175 Hariduskulud - Koolilõuna 27 570 26 657 17 659 26 657<br />
35200176 Hariduskulud - Lasteaiaõpetajate koolituskulud 1 981 1 858 1 319 1 858<br />
35200177 Hariduskulud - Palgavahendid, õppevahendid 376 207 349 643 248 246 349 643<br />
35200178 Toimetulekutoetus 10 993 7 783 5 273 7 783<br />
8
35200180 Sots.toetuste ja -teenuste korraldamise toetus 1 349 947 672 947<br />
35200184 Puuetega laste hooldajatoetus 6 080 0 0 0<br />
35200185 Sündide ja surmade registreerimise korraldamise to 0 89 63 89<br />
38 Muud tegevustulud 14 916 4 281 5 076 4 100<br />
3810 Maa müük 96 0 0 0<br />
3811 Rajatiste ja hoonete müük 8 695 0 1 777 0<br />
3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 639 0 600 0<br />
382 Tulud varadelt (peale punkti tehingupartneri koond 2 021 1 725 1 787 1 600<br />
3820 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 385 319 127 0<br />
382540 Tasu vee erikasutusest 1 636 1 406 1 660 1 600<br />
388 Muud tulud 3 465 2 556 912 2 500<br />
3882 Saastetasud 3 104 2 556 1 954 2 500<br />
3888 Eespool nimetamata muud tulud 360 0 -1 041 0<br />
9
PÕHITEGEVUSE KULUD<br />
Kulude detailne analüüs ja võrdlus eelnevate perioodidega kajastub eelarve projekti lisades,<br />
vallavalitsuse hallatavate asutuste ja tegevusalade lõikes, vastavalt kuluartiklite liigendusele.<br />
Eelarve kulud on jaotatud kuludeks tegevusalade järgi, mis jagunevad üheksaks valdkonnaks:<br />
• 01 Üldised valitsussektori teenused<br />
• 03 Avalik kord ja julgeolek<br />
• 04 Majandus<br />
• 05 Keskkonnakaitse<br />
• 06 Elamu- ja Kommunaalmajandus<br />
• 07 Tervishoid<br />
• 08 Vaba aeg, kultuur, religioon<br />
• 09 Haridus<br />
• 10 Sotsiaalne kaitse.<br />
Ning kuludeks majandusliku sisu järgi, mis jagunevad:<br />
• personalikuludeks kululiik 50<br />
• majandamiskuludeks kululiik 55<br />
• eraldisteks kululiik 4<br />
Kulude bilanss kokku on 2 072 686 €.<br />
Kulude struktuur <strong>2012</strong>. a eelarves.<br />
10
Üldised valitsemissektori teenused<br />
Planeeritud kokku 166 556 €.<br />
01111 vallavolikogu – sisaldab volikogu esimehe, komisjonide esimeeste ja volikogu<br />
liikmete hüvitisi ning volikogu ruumi ülalpidamiskulusid ning bürookulusid.<br />
011112 noortevolikogu – sisaldab majandmise ja ürituste korraldamise kulusid.<br />
01112 vallavalitsus – kajastatakse vallavanema, vallasekretäri, vallasektetäri abi ja tasuliste<br />
vallavalitsuse liikmete töötasukulusid. Vallavalituse ruumide, valla sõiduauto ja<br />
vallavalitsuses kasutatavate programmide ülalpidamiskulud (raamatupidamine, Amphora,<br />
rahvastikuregister, serveri majutus, M-Expert).<br />
01114 reservfond – soovituslik reservfondimäär on 1-2 % eelarvest. Reservfondi käsutab<br />
vallavalitsus ettenägemata kulude katteks volikogu kehtestatud korras.<br />
01600 liikmemaksud TOL, EMOL – arvestatakse kulutusi Tartumaa Omavalitsusliidu ja<br />
Eesti Maaomavalitsusliidu liikmemaksude tasumiseks.<br />
Avalik kord ja julgeolek<br />
Planeeritud kokku 19 053 €.<br />
03100 politsei - turvalisuse tagamiseks vallas.<br />
03200 päästeteenistus - päästeteenistuse igapäevased personali- ja majandamiskulud.<br />
03600 muu avalik kord ja ajulgeolek - valvekaamerate rent.<br />
Majandus<br />
Planeeritud kokku 223 482 € .<br />
04210 maakorraldus - arenguteenistuse juhataja töötasu, telefoni- ja koolituskulu.<br />
Planeeritud on siia ka maa mõõdistamise kulusid ja notarikulud.<br />
04510 maanteetransport – planeeritud on vallateede aastaringse korrashoiu kulud,<br />
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eraldus 74 988 € ja valla omaosalus.<br />
04512 autotransport - valla bussijuhi töötasu ning bussi ülalpidamiskulud.<br />
04600 side - Elioni veebimajutus.<br />
04740 üldmajanduslikud arendusprojektid – hõlmab järgnevaid projektide<br />
kaasfinantseerimist: *Uderna Hooldekodu lift<br />
*Valguta kooli katus<br />
*Rõngu Lasteaia sisetööde projekt<br />
*Valguta küla puurkaev<br />
*MTÜ-dele<br />
*jm projektide omaosaluste kaasfinantseerimine<br />
11
04870 teadus- ja arendustegevus – osalustasud Võrtsjärve SAle ja VVV SAle.<br />
04900 muu majandus - hõlmab keskonnateenistuse juhataja, ehitusnõuniku, vallamaja ja<br />
bussijaama koristaja töötasusid.<br />
Keskkonnakaitse<br />
Planeeritud kokku 38 795 €.<br />
05100 jäätmekäitlus – arvestatakse valla asutuste prügiveo kulusid ning suuremõõtmeliste<br />
jäätmete vedamise kulusid.<br />
05400 haljastus – planeeritud on heakorratöötajate, rajatiste majandamiskulu (bussijaamade<br />
koristus, muru niitmine), valla majanduskulusid (lilled, ilupuud, muruniiduki bensiin,<br />
prügikotid, lumetõrje sool jne), murutraktori ülalpidamiskulud.<br />
Elamu- ja kommunaalmajandus<br />
Planeeritud kokku 21 420 €.<br />
063003 veevarustus - hajaasustuse veeprogramm -<br />
06400 tänavavalgustus – tänavavalgustuse elekter valla territtoiumil.<br />
06602 kalmistud - kalmistu töötaja palgakulud ja majandamiskulud.<br />
06603 hulkuvate loomadega seotud kulud – valla territooriumilt hulkuvate loomadega<br />
seotud kulude katmine.<br />
Tervishoid<br />
Planeeritud kokku 9 587 €:<br />
07340 hooldus- ja taastusravi teenused – voodipäevade tasu hooldusravihaiglatele ja<br />
tegevustoetus Rõngu Hooldusravikeskusele.<br />
Vaba aeg, kultuur, religioon<br />
Planeeritud kokku 164 832 €.<br />
08102 sporditegevus – valla soprditegevusega seotud kulud.<br />
081062 huvialamajad – Rõngu valla laste huvitegevuskulud Tartu valla spordikoolis ja<br />
Elvas. Tegevustoetus Jalgpalliklubile FC Elva (10.09.2011 seisuga 19 õpilast) ja<br />
Laskespordi Föderatsioonile.<br />
08109 vabaaja ja sporditegevused – Võrtsjärve mängugega seonduvad kulud.<br />
082011 Rõngu Raamatukogu – raamatukogude (Rõngu, Koruste, Teedla ja Valguta)<br />
töötajate ja direktori töötasu. Raamatukogude majandamiskulud. Teavikute ja ajakirjade<br />
soetamise vahendid.<br />
12
082021 Rõngu Rahvamaja – rahvamaja, Teedla ja Valguta seltsimajade personali- ja<br />
majandamiskulud, samuti muusikastuudio kulud.<br />
08209 seltsitegevus – MTÜde tegevustoetused. Käärdi pensionäride päevakeskuse<br />
majandamiskulude hüvitamine.<br />
08300 ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – Rõngu valla lehe toimetamise personali<br />
kulud ning ajalehe laialikandekulud.<br />
Haridus<br />
Planeeritud kokku 1 070 565 € .<br />
091101- Rõngu Lasteaed - lasteaia igapäevased majandamis- ja personalikulud.<br />
091102 lasteaia tegevuskulud teistele KOV-dele – kohamaksu tasumiseks Rõngu valla<br />
laste eest teiste KOV-de lasteaedades. Seisuga 10.09.2011. a käib teiste KOV lasteaedades 20<br />
last.<br />
092101 Valguta Lasteaed-Algkool – arvestatakse lasteaia õpetajate, lasteaia ja kooli tehnilise<br />
personali töötasusid. Majanduskulud on ette nähtud lasteaia ja kooli ruumide<br />
ülalpidamiskuludeks, koolitusteks, inventari ja infotehnoloogia soetuseks ning õppevahendite<br />
muretsemiseks. Suurimaks kuluallikaks on ruumide küttekulu. Personalikuludes on arvesse<br />
võetud uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) nõudeid.<br />
092102 Valguta Lasteaed-Algkool õpetajad (riiklik finantseerimine) - riigi poolt<br />
finantseeritavad hariduskulud.<br />
092121 kohamaks põhikoolides - arvlemised hariduskulude eest teistele omavalitsustele.<br />
Seisuga 10.09.2011 õpib teiste omavalitsuste üldhariduskoolides 5 õpilast. 1 õpilaskoha<br />
arvestuslik makumus ei tohi ületada lähtuvalt PGS-st 74 eurot.<br />
092201 Rõngu Keskkool – keskkooli personali- ja majandamiskulud.<br />
092202 Rõngu Keskkool (riiklik finantseerimine) – riigi poolt finantseeritavad<br />
hariduskulud.<br />
092203 kohamaks gümnaasiumides - arvlemised hariduskulude eest teistele<br />
omavalitsustele. Seisuga 10.09.2011 õpib teiste omavalitsuste gümnaasiumides 94 õpilast.<br />
Ühe õpilaskoha arvestuslik makumus ei tohi ületada lähtuvalt PGS-st 74 eurot.<br />
096002 õpilasveo eriliinid – bussiliinide dotatsiooni maksmiseks õpilaste veo ja kiipkaartide<br />
eest (ASle MTG ja OÜle Tarbus).<br />
09601 muud hariduse abiteenused - Tartumaa Omavalitsusliidule makstav maakondlik<br />
noorte- ja õpilasürituste kulu (riigi poolt rahastatav).<br />
13
Sotsiaalne kaitse<br />
Planeeritud kokku 117 754 €.<br />
10121 muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – puuetega inimeste hooldajatele<br />
hooldajatoetuse ja sellelt sotsiaalmaksu maksmiseks.<br />
102001 sotsiaalhoolekandeasutused - Härmalõng HK, Rõngu ja Uderna Hooldekodudes<br />
olevate vanurite kohatasu.<br />
102002 päevakeskus - hooldusravikeskuse ruumides asuva päevakeksuse ülalpidamiskulud.<br />
10<strong>2012</strong> õnnitlused - vanurite juubelitoetus.<br />
104021 sünnitoetus – valla makstav sünnitoetus.<br />
104022 vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud – lastekodust ellu astavad lapsed.<br />
104023 koolitoetus – koolilõputoetus, ranitsatoetus, toitlustustoetus.<br />
104024 matusetoetus - valla makstav matusetoetus.<br />
104025 muud toetused lastele ja peredele – SOS lastekülale makstav toetus ja valla<br />
volikogu kehtestatud sotsiaaltoetused.<br />
10500 töötute sotsiaalne kaitse - töötuna arvel olevate inimeste hõivamine valla<br />
heakorratöödel.<br />
10600 eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele – Rõngus asuvad valla sots.korterid<br />
Aia 1 – 7, 8 ,13 ja 14 ülapidamiskulud ja remont.<br />
104022 muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse - Siin arvestatakse valla eelarvest<br />
makstavaid ühekordseid toetusi vastavalt volikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste<br />
maksmise korrale.<br />
10701 riiklik toimetulekutoetus - riigi poolt eraldatav summa.<br />
10702 muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse – kinnipidamiskohast vabanenute toetamine.<br />
10900 muu sotsiaalne kaitse – hõlmab sotsiaalteenistuse juhataja töötasu, telefoni, koolituse<br />
ja ametiauto kulusid.<br />
Eelarve kulude struktuur aastatel 2010-<strong>2012</strong> kroonides.<br />
14
TA KL Kulukonto 2010 täitmine 2011 eelarve 2011 8 kuud <strong>2012</strong> eelarve<br />
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 210 144 266 587 196 551 166 556<br />
011111 Vallavolikogu 16 989 11 839 7 507 11 635<br />
50 Personalikulud 15 761 11 505 6 870 11 300<br />
5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 10 030 8 386 4 717 8 400<br />
5002 Töötajate töötasu 0 0 2<br />
5008 Muud tasud 1 789 264 345<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalk 3 943 2 855 1 805 2 900<br />
55 Majandamiskulud 1 227 334 637 335<br />
550011 Postiteenused 0 0 12<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 0 110 0 110<br />
550099 Muud administreerimiskulud 1 227 224 2 225<br />
550304 Päevarahad 0 0 480<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 0 0 51<br />
551300 Sõidukite kütus 0 0 92<br />
011112 Noortevolikogu 0 400 50 400<br />
55 Majandamiskulud 0 400 50 400<br />
550400 Koolitusteenused 0 200 0 200<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 0 0 12<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 0 200 38 200<br />
01112 Vallavalitsus 166 417 161 218 128 228 140 108<br />
50 Personalikulud 100 581 105 636 91 365 68 542<br />
5000 Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poo 20 061 17 640 11 717 17 379<br />
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 51 446 52 513 55 495 31 216<br />
5002 Töötajate töötasu 2 783 2 848 1 943<br />
5005 Lepinguline töötasu 554 3 196 1 654<br />
505030 Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis 0 1 917 1 278 1 920<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 25 737 27 522 19 277 18 028<br />
15
55 Majandamiskulud 65 836 55 582 36 863 71 566<br />
550000 Bürootarbed 804 959 274 1 700<br />
550001 Trükised, blanketid 219 320 761 320<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 447 767 953 950<br />
550010 Sideteenused 1 290 1 406 674 1 400<br />
550011 Postiteenused 510 639 388 640<br />
550012 Pangateenused 1 638 1 534 722 1 500<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 127 2 237 1 561 2 200<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 36 0 80 80<br />
550050 Juriidilised teenused 21 457 6 400 7 589 1 100<br />
550051 Arvestus- ja auditeerimisteenused 1 575 1 598 1 200 23 000<br />
550060 Info- ja PR teenused 580 639 0 640<br />
550099 Muud administreerimiskulud 503 2 332 2 866 2 400<br />
550304 Päevarahad 0 192 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 212 639 201 640<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 74 0 201 0<br />
550440 Päevarahad koolitusel 0 0 352 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 8 102 7 989 5 400 8 200<br />
551101 Elekter 1 992 1 917 1 185 1 900<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 41 447 475 520<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 1 961 959 1 170 1 000<br />
551104 Korrashoiuteenused 238 320 111 0<br />
551105 Valveteenused 0 0 14 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 3 795 320 123 320<br />
551107 Kindlustusmaksed 242 256 181 256<br />
551108 Üür ja rent 123 0 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 1 992 639 63 0<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 961 0 0 0<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 1 166 0 0 0<br />
16
551307 Kindlustus 225 0 0 0<br />
551308 Sõidukite rent 5 059 4 602 2 821 5 000<br />
551309 Muud maismaasõidukite kulud 8 0 0 0<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1 009 959 0 1 000<br />
551410 Tarkvara 1 827 5 343 0 2 600<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 1 770 4 601 2 652 4 600<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 2 097 3 061 1 719 3 000<br />
551485 Arendustöö 1 240 1 278 348 2 600<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 162 320 226 300<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 251 192 251 550<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 656 639 605 600<br />
551580 Rent 282 0 55 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 73 128 12 100<br />
551660 Remondi ja hooldusteenused 84 320 0 300<br />
552200 Meditsiini- ja hügeenitarbed 19 64 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 545 927 0 600<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 387 639 1 279 1 200<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 0 0 150 150<br />
554020 Transporditeenused 58 0 115 100<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 84 100<br />
01114 Reservfond 0 5 439 0 6 400<br />
608 Muud tegevuskulud 0 5 439 0 6 400<br />
01700 Valitsussektori võla teenindamine 18 725 79 678 54 345 0<br />
6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud la 17 329 78 126 53 611 0<br />
6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult 1 396 1 552 733 0<br />
018001 Liikmemaksud - TOL 5 919 5 919 4 328 5 919<br />
45203 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 5 919 5 919 4 328 5 919<br />
018002 Liikmemaksud - EMOL 2 094 2 094 2 094 2 094<br />
45203 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 2 094 2 094 2 094 2 094<br />
17
03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 16 985 17 987 11 060 19 053<br />
03100 Politsei 1 278 1 280 1 280 1 280<br />
450000 Riigile ja riigiasutustele 1 278 1 280 1 280 1 280<br />
03200 Päästeteenused 13 052 13 831 8 231 15 118<br />
50 Personalikulud 8 704 9 751 5 755 9 751<br />
5002 Töötajate töötasu 6 144 7 255 4 050 7 255<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 2 559 2 496 1 705 2 496<br />
55 Majandamiskulud 4 348 4 080 2 476 5 367<br />
550000 Bürootarbed 3 0 0 0<br />
550010 Sideteenused 97 115 35 115<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 19 0 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 520 0 0 0<br />
551101 Elekter 929 959 619 1 000<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 0 0 5 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 157 192 0 200<br />
551105 Valveteenused 158 256 236 256<br />
551300 Sõidukite kütus 1 132 959 525 1 000<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 0 0 63 0<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 72 320 27 300<br />
551307 Kindlustus 0 192 0 200<br />
551308 Sõidukite rent 767 767 605 767<br />
551309 Muud maismaasõidukite kulud 19 0 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 121 128 99 128<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 11 0 40 100<br />
551580 Rent 0 0 221 230<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 77 0 0 715<br />
552230 Tervishoiuteenused 200 192 0 256<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 66 0 0 100<br />
18
03600 Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus 2 655 2 876 1 549 2 655<br />
55 Majandamiskulud 2 655 2 876 1 549 2 655<br />
551580 Rent 2 655 2 876 1 549 2 655<br />
04 MAJANDUS 221 172 248 775 123 854 223 482<br />
04210 Maakorraldus 1 477 2 940 797 17 847<br />
50 Personalikulud 0 0 0 15 607<br />
5002 Töötajate töötasu 0 0 0 11 612<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 0 0 0 3 995<br />
155000 Maa soetusmaksumus 0 703 81 0<br />
55 Majandamiskulud 1 470 2 237 702 2 220<br />
550050 Juriidilised teenused 449 320 542 320<br />
550099 Muud administreerimiskulud 1 021 1 917 160 1 900<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 7 0 14 20<br />
04510 Maanteetransport 108 681 101 121 53 803 104 900<br />
155106 Teed soetusmaksumuses 50 157 74 988 0 0<br />
155109 Muud rajatised 9 105 0 0 0<br />
45008 Muudele residentidele 1 277 1 278 0 0<br />
55 Majandamiskulud 48 141 24 855 53 803 104 900<br />
550050 Juriidilised teenused 113 0 0 0<br />
550099 Muud administreerimiskulud 413 0 160 0<br />
550200 Uurimis- ja arendustööd 1 150 0 0 4 900<br />
551230 Korrashoiu-ja rem.materjalid, lisaseadmed 86 0 0 0<br />
551240 Korrashoiuteenused 42 957 18 464 48 322 25 000<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 0 6 391 5 153 0<br />
551290 Muud rajatiste majandamiskulud 1 227 0 0 75 000<br />
551300 Sõidukite kütus 605 0 168 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 717 0 0 0<br />
551580 Rent 808 0 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 61 0 0 0<br />
19
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 3 0 0 0<br />
04511 Liikluskorraldus - bussijaam 11 616 8 132 5 881 0<br />
50 Personalikulud 6 658 6 341 4 565 0<br />
5002 Töötajate töötasu 4 954 4 718 3 395 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 1 704 1 623 1 169 0<br />
55 Majandamiskulud 4 958 1 791 1 316 0<br />
550099 Muud administreerimiskulud 307 0 0 0<br />
550200 Uurimis- ja arendustööd 3 347 0 0 0<br />
551101 Elekter 581 767 493 0<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 30 256 205 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 199 192 254 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 376 352 253 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 80 160 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 13 64 47 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 0 0 64 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 26 0 0 0<br />
04512 Transpordikorraldus 18 278 18 477 14 291 17 733<br />
50 Personalikulud 11 280 10 698 8 788 10 033<br />
5002 Töötajate töötasu 8 402 7 960 6 408 7 465<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 2 878 2 738 2 379 2 568<br />
55 Majandamiskulud 6 998 7 779 5 503 7 700<br />
550010 Sideteenused 186 268 102 250<br />
550301 Majutuskulud 0 0 31 0<br />
550304 Päevarahad 216 192 96 150<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 0 0 17 0<br />
551300 Sõidukite kütus 1 375 1 598 1 956 2 200<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 115 831 798 800<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 852 767 393 400<br />
551307 Kindlustus 1 563 1 598 745 1 600<br />
20
551309 Muud maismaasõidukite kulud 76 128 48 100<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 281 0 0 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 46 0 31 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 17 0 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 0 96 0 0<br />
554020 Transporditeenused 2 271 2 301 1 287 2 200<br />
04600 Side 1 903 1 599 711 1 200<br />
450003 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 886 0 0 0<br />
55 Majandamiskulud 1 017 1 599 711 1 200<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 153 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 667 639 0 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 198 640 711 1 200<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 0 320 0 0<br />
04730 Turism 128 1 278 0 0<br />
450003 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 64 0 0 0<br />
4528 Muudele residentidele 64 0 0 0<br />
55 Majandamiskulud 0 1 278 0 0<br />
551280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu 0 1 278 0 0<br />
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 0 0 0 32 200<br />
55 Majandamiskulud 0 0 0 32 200<br />
550200 Uurimis-ja arendustööde ostukulud 0 0 0 32 200<br />
04870 Teadus- ja arendustegevus- Võrtsjärve SA, VVV Sa 8 752 9 011 7 862 9 011<br />
45203 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 7 062<br />
4528 Muudele residentidele 8 752 9 011 7 862 1 949<br />
04900 Muu majandus (sh majanduse haldus) 70 338 106 217 40 510 40 591<br />
45008 Muudele residentidele 0 12 782 0 0<br />
45203 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 142 0 0 0<br />
4528 Muudele residentidele 8 309 0 0 0<br />
50 Personalikulud 46 052 47 751 31 830 34 091<br />
21
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 33 593 35 231 22 294 25 365<br />
5005 Lepinguline töötasu 819 298 828 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 11 639 12 222 8 708 8 726<br />
55 Majandamiskulud 15 836 45 684 8 680 6 500<br />
550000 Bürootarbed 13 0 0 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 97 160 28 0<br />
550010 Sideteenused 1 081 1 278 432 700<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 7 0 0 0<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 0 0 -192 0<br />
550050 Juriidilised teenused 895 639 0 0<br />
550060 Info- ja PR teenused 264 959 270 300<br />
550099 Muud administreerimiskulud 454 4 473 -740 2 500<br />
550200 Uurimis- ja arendustööd 4 205 31 151 0 0<br />
550301 Majutuskulud 0 0 388 0<br />
550302 Sõidukulud 197 0 25 0<br />
550304 Päevarahad 0 1 974 192 0<br />
550400 Koolitusteenused 270 0 0 0<br />
550410 Majutuskulud koolitusel 74 0 0 0<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 251 0 0 0<br />
550440 Päevarahad koolitusel 134 0 0 0<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 0 0 0 300<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 3 0 304 1 600<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 539 0 0 0<br />
551108 Üür ja rent 132 0 0 0<br />
551109 Muud kulud kinnistutele 123 0 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 653 639 208 0<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 58 0 0 0<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 110 0 48 0<br />
551307 Kindlustus 568 0 -3 0<br />
22
551308 Sõidukite rent 2 151 2 301 838 1 100<br />
551410 Tarkvara 1 671 0 5 356 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 106 192 45 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 226 0 0 0<br />
551485 Arendustöö 566 1 406 272 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 83 0 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 0 0 1 131 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 2 0 72 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 576 0 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 27 320 0 0<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 300 0 0 0<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 192 6 0<br />
05 KESKKONNAKAITSE 41 596 31 907 21 862 38 795<br />
05100 Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 6 178 5 305 4 974 11 229<br />
50 Personalikulud 1 153 1 278 475 1 279<br />
5002 Töötajate töötasu<br />
5005 Lepinguline töötasu 858 951 180 951<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 295 327 295 328<br />
55 Majandamiskulud 5 024 4 027 4 498 9 950<br />
550099 Muud administreerimiskulud 0 0 1 566 1 150<br />
551230 Korrashoiu-ja rem.materjalid, lisaseadmed 6 0 28 0<br />
551240 Korrashoiuteenused 4 789 3 835 2 075 7 800<br />
551300 Sõidukite kütus 99 0 25 0<br />
551485 Arendustöö 0 0 804 1 000<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 115 192 0 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 15 0 0 0<br />
05200 Heitveekäitlus 6 359 1 853 44 0<br />
45028 muudele residentidele 6 072 0 0 0<br />
55 Majandamiskulud 287 1 853 44 0<br />
23
551210 Elekter - tänavavalgustus -61 0 44 0<br />
551230 Korrashoiu-ja rem.materjalid, lisaseadmed 43 0 0 0<br />
551240 Korrashoiuteenused 186 1 853 0 0<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 120 0 0 0<br />
05400 Bioloogilise mitmekes., maastiku kaitse- haljastus 29 059 24 749 16 844 27 566<br />
50 Personalikulud 17 905 15 700 9 742 14 895<br />
5002 Töötajate töötasu 12 269 11 681 7 128 11 083<br />
5005 Lepinguline töötasu 933 210 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 4 703 4 019 2 404 3 812<br />
55 Majandamiskulud 11 154 9 049 7 102 12 671<br />
550010 Sideteenused 77 77 19 50<br />
550099 Muud administreerimiskulud 0 0 58 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 0 0 33 0<br />
551230 Korrashoiu-ja rem.materjalid, lisaseadmed 1 230 1 917 1 768 2 000<br />
551240 Korrashoiuteenused 2 617 1 598 1 906 2 600<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 7 0 12 0<br />
551300 Sõidukite kütus 1 670 1 278 356 1 700<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 52 64 348 400<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 2 184 1 214 238 2 200<br />
551307 Kindlustus 158 160 448 448<br />
551308 Sõidukite rent 153 153 79 153<br />
551309 Muud maismaasõidukite kulud 31 0 16 150<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 1 103 1 278 868 1 200<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 926 639 547 900<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 795 447 407 800<br />
552230 Tervishoiuteenused 20 224 0 70<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 73 0 0 0<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 58 0 0 0<br />
24
06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 25 678 30 149 20 063 21 420<br />
06300 Veevarustus 4 340 86 0 0<br />
45008 Muudele residentidele 4 340 86 0 0<br />
063001 Hajaasustuse veeprogramm 0 8 714 5 748 0<br />
45008 Muudele residentidele 0 8 714 5 748 0<br />
06400 Tänavavalgustus 9 392 9 651 6 302 11 000<br />
55 Majandamiskulud 9 392 9 651 6 302 11 000<br />
551210 Elekter - tänavavalgustus 6 624 8 053 4 169 9 000<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 2 768 1 598 1 810 2 000<br />
551290 Muud rajatiste majandamiskulud 0 0 322 0<br />
06602 Kalmistud 9 189 9 189 6 690 8 520<br />
50 Personalikulud 6 650 6 504 4 574 6 020<br />
5002 Töötajate töötasu 4 952 4 839 3 402 4 479<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 1 698 1 665 1 172 1 541<br />
55 Majandamiskulud 2 539 2 685 2 117 2 500<br />
551230 Korrashoiu-ja rem.materjalid, lisaseadmed 265 256 748 1 000<br />
551240 Korrashoiuteenused 1 376 1 278 982 0<br />
551300 Sõidukite kütus 159 192 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 0 192 0 1 500<br />
551580 Rent 663 639 387 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 6 0 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 0 128 0 0<br />
554020 Transporditeenused 70 0 0 0<br />
06603 Hulkuvate loomadega seotud tegevus 2 134 1 870 1 323 1 900<br />
55 Majandamiskulud 2 134 1 870 1 323 1 900<br />
550099 Muud administreerimiskulud 1 217 938 344 1 900<br />
551108 Üür ja rent 917 932 979 0<br />
06605 Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 623 639 0 0<br />
55 Majandamiskulud 623 639 0 0<br />
25
551240 Korrashoiuteenused 368 0 0 0<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 96 0 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 0 639 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 159 0 0 0<br />
07 TERVISHOID 15 541 9 587 6 887 9 587<br />
07340 Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused 15 073 9 587 6 887 9 587<br />
45203 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 11 214 6 391 6 391 6 391<br />
55 Majandamiskulud 3 858 3 196 496 3 196<br />
551100 Küte ja soojusenergia 1 158 0 0 0<br />
551101 Elekter 209 0 0 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 125 0 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 2 366 3 196 496 3 196<br />
076002 Perearstikeskus 468 0 0 0<br />
55 Majandamiskulud 468 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 313 0 0 0<br />
551101 Elekter 59 0 0 0<br />
551109 Muud kulud kinnistutele 96 0 0 0<br />
08 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 152 469 153 699 108 014 164 832<br />
08102 Sporditegevus (va spordikoolid) 4 741 3 068 2 986 3 500<br />
45008 Muudele residentidele 575 0 383 400<br />
4528 Muudele residentidele 64 0 0 0<br />
50 Personalikulud 299 0 0 0<br />
5005 Lepinguline töötasu 222 0 0 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 76 0 0 0<br />
55 Majandamiskulud 3 803 3 068 2 603 3 100<br />
551300 Sõidukite kütus 739 959 329 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 64 320 192 300<br />
551580 Rent 64 0 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 0 0 29 0<br />
26
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 1 256 1 406 1 561 1 400<br />
554020 Transporditeenused 1 680 383 492 0<br />
554030 Spordikulu 1 400<br />
081061 Muusikastuudio 4 905 8 814 4 944 0<br />
50 Personalikulud 4 600 8 366 4 460 0<br />
5005 Lepinguline töötasu 3 444 6 161 3 224 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 1 156 2 205 1 236 0<br />
55 Majandamiskulud 305 448 484 0<br />
550000 Bürootarbed 0 64 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 0 0 40 0<br />
551308 Sõidukite rent 0 0 50 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 305 256 394 0<br />
554020 Transporditeenused 0 128 0 0<br />
081062 Huvialakeskused Elva-Rõngu 13 908 15 339 7 656 20 800<br />
45008 Muudele residentidele 0 0 600 0<br />
4528 Muudele residentidele 2 301 2 301 1 152 2 300<br />
55 Majandamiskulud 11 607 13 038 5 904 18 500<br />
552590 Muud kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 11 607 13 038 5 904 18 500<br />
08109 Vaba aja üritused- Võrtsjärve mängud 0 2 315 1 557 10 000<br />
55 Majandamiskulud 0 2 315 1 557 10 000<br />
551300 Sõidukite kütus 0 297 84 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 0 1 518 1 117 10 000<br />
554020 Transporditeenused 0 500 356 0<br />
082011 Rõngu raamatukogu 35 310 31 002 19 945 38 051<br />
50 Personalikulud 21 714 19 547 13 905 18 950<br />
5002 Töötajate töötasu 16 218 14 544 10 066 14 100<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 5 496 5 003 3 840 4 850<br />
55 Majandamiskulud 13 596 11 455 6 040 19 101<br />
550000 Bürootarbed 243 256 207 867<br />
27
550001 Trükised, blanketid 1 081 978 111 2 547<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 136 64 0 0<br />
550010 Sideteenused 514 486 178 485<br />
550011 Postiteenused 51 70 35 55<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 24 0 16 20<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 41 0 64 100<br />
550099 Muud administreerimiskulud 90 64 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 13 0 12 204<br />
551100 Küte ja soojusenergia 1 620 2 045 1 560 2 518<br />
551101 Elekter 406 511 141 1 700<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 339 192 207 566<br />
551104 Korrashoiuteenused 0 256 0 300<br />
551105 Valveteenused 0 64 0 264<br />
551107 Kindlustusmaksed 0 0 0 177<br />
551300 Sõidukite kütus 9 0 0 0<br />
551308 Sõidukite rent 1 055 1 055 532 1 055<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 0 0 0 100<br />
551410 Tarkvara 102 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 565 716 429 1 348<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 866 0 450 1 736<br />
551485 Arendustöö 176 192 0 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 14 128 0 100<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 49 64 4 0<br />
551580 Rent 202 128 64 100<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 91 0 29 232<br />
551660 Remondi ja hooldusteenused 8 0 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 87 96 0 90<br />
552300 Raamatud - kooliraamatukogud 5 622 4 026 1 971 4 030<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 174 32 25 262<br />
28
552530 Tellitud kultuuriteenused 0 0 0 200<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 0 32 0 15<br />
554020 Transporditeenused 18 0 5 30<br />
08<strong>2012</strong> Koruste harukogu 935 3 313 1 967 0<br />
55 Majandamiskulud 935 3 313 1 967 0<br />
550000 Bürootarbed 8 32 0 0<br />
550001 Trükised, blanketid 450 447 0 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 7 0 0 0<br />
551101 Elekter 293 447 168 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 0 32 0 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 13 19 4 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 0 1 748 1 748 0<br />
551107 Kindlustusmaksed 0 0 8 0<br />
551410 Tarkvara 15 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 91 128 8 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 30 383 30 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 28 77 0 0<br />
082013 Teedla harukogu 1 915 2 168 1 012 0<br />
55 Majandamiskulud 1 915 2 168 1 012 0<br />
550000 Bürootarbed 0 32 9 0<br />
550001 Trükised, blanketid 384 383 0 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 7 32 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 0 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 477 473 473 0<br />
551101 Elekter 141 224 107 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 88 45 63 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 93 13 0 0<br />
551107 Kindlustusmaksed 183 198 75 0<br />
551210 Elekter - tänavavalgustus 0 0 6 0<br />
29
551300 Sõidukite kütus 0 0 25 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 199 256 228 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 0 320 26 0<br />
551485 Arendustöö 176 192 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 7 0 0 0<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 160 0 0 0<br />
082014 Valguta harukogu 1 662 2 211 560 0<br />
55 Majandamiskulud 1 662 2 211 560 0<br />
550000 Bürootarbed 13 51 0 0<br />
550001 Trükised, blanketid 439 383 0 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 17 38 0 0<br />
551101 Elekter 474 511 195 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 14 96 4 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 0 64 0 0<br />
551105 Valveteenused 172 160 126 0<br />
551107 Kindlustusmaksed 0 77 0 0<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 111 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 199 256 228 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 0 383 0 0<br />
551485 Arendustöö 176 192 0 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 0 0 5 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 47 0 0 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 0 0 3 0<br />
082021 Rõngu rahvamaja 48 947 43 355 38 745 74 869<br />
413990 Muud autasud-preemiad 809 0 650 0<br />
50 Personalikulud 28 906 26 744 20 650 47 900<br />
5002 Töötajate töötasu 15 721 14 467 9 637 30 200<br />
5005 Lepinguline töötasu 5 684 5 432 5 444 5 400<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 7 501 6 845 5 568 12 300<br />
30
55 Majandamiskulud 19 232 16 611 17 445 26 969<br />
550000 Bürootarbed 97 160 164 400<br />
550001 Trükised, blanketid 37 96 0 30<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 486 128 260 496<br />
550010 Sideteenused 516 447 236 670<br />
550011 Postiteenused 12 13 0 11<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 306 320 6 230<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 64 64 20 185<br />
550060 Info- ja PR teenused 38 96 0 50<br />
550099 Muud administreerimiskulud 35 38 0 40<br />
550400 Koolitusteenused 77 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 949 2 876 2 255 5 015<br />
551101 Elekter 2 051 1 917 1 699 3 455<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 47 320 60 486<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 480 320 1 350 1 130<br />
551104 Korrashoiuteenused 359 320 244 0<br />
551105 Valveteenused 202 160 68 400<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 169 192 176 264<br />
551107 Kindlustusmaksed 190 192 191 395<br />
551260 Remont,restaureerimine, lammutamine 46 0 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 1 729 1 173 1 335 2 017<br />
551308 Sõidukite rent 767 767 393 704<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 0 0 56 0<br />
551410 Tarkvara 58 0 0 58<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 802 479 268 698<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 237 0 186 237<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 0 64 158 128<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 0 0 772 300<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 118 192 156 264<br />
31
551580 Rent 525 320 228 400<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 132 0 712 246<br />
551660 Remondi ja hooldusteenused 0 0 48 0<br />
552500 Materjalikulu 51 0 0 100<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 5 618 4 156 3 618 1 840<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 1 772 1 278 1 597 5 000<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 0 0 346 220<br />
554020 Transporditeenused 1 262 523 843 1 500<br />
082022 Teedla seltsimaja 5 234 5 048 3 763 0<br />
50 Personalikulud 4 085 4 280 2 952 0<br />
5002 Töötajate töötasu 3 039 3 184 2 170 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 1 046 1 096 782 0<br />
55 Majandamiskulud 1 149 768 811 0<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 11 0 0 0<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 2 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 414 320 320 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 142 64 19 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 36 0 4 0<br />
551107 Kindlustusmaksed 0 0 75 0<br />
551300 Sõidukite kütus 178 160 102 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 0 0 17 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 25 0 0 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 118 224 19 0<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 224 0 220 0<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 0 0 35 0<br />
082023 Valguta seltsimaja 18 497 19 742 14 923 0<br />
45008 Muudele residentidele 128 0 0 0<br />
50 Personalikulud 13 659 14 940 10 471 0<br />
5002 Töötajate töötasu 8 473 9 390 6 224 0<br />
32
5005 Lepinguline töötasu 1 718 1 726 1 468<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 3 467 3 824 2 780 0<br />
55 Majandamiskulud 4 710 4 802 4 452 0<br />
550000 Bürootarbed 49 64 295 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 0 96 45 0<br />
550010 Sideteenused 186 160 55 0<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 32 0 0 0<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 8 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 962 1 598 575 0<br />
551101 Elekter 1 029 959 1 090 0<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 0 0 119 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 211 224 498 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 73 64 32 0<br />
551105 Valveteenused 203 160 262 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 499 0 0 0<br />
551107 Kindlustusmaksed 87 128 111 0<br />
551300 Sõidukite kütus 279 288 141 0<br />
551410 Tarkvara 15 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 183 198 17 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 0 0 106 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 0 128 10 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 55 0 316 0<br />
551580 Rent 0 0 100 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 63 96 79 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 271 639 140 0<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 320 0 0 0<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 0 0 179 0<br />
554020 Transporditeenused 187 0 283 0<br />
33
08209 Seltsitegevus 5 479 5 464 3 210 8 680<br />
45008 Muudele residentidele 2 010 0 626 0<br />
4528 Muudele residentidele 3 331 5 464 2 486 7 180<br />
55 Majandamiskulud 137 0 98 1 500<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud -1 0 0 0<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 102 0 38 0<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 16 0 40 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 20 0 20 1 500<br />
08300 Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused-valla infoleh 10 657 11 236 6 495 8 932<br />
50 Personalikulud 5 352 5 522 3 754 4 032<br />
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 42 0 0 0<br />
5002 Töötajate töötasu 3 835 3 985 2 660 0<br />
5005 Lepinguline töötasu 105 124 65 3 000<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 1 370 1 413 1 029 1 032<br />
55 Majandamiskulud 5 305 5 714 2 740 4 900<br />
550011 Postiteenused 906 997 629 900<br />
550060 Info- ja PR teenused 3 938 4 257 1 879 4 000<br />
551308 Sõidukite rent 460 460 233 0<br />
08400 Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 280 624 250 0<br />
4528 Muudele residentidele 0 0 250 0<br />
50 Personalikulud 280 624 0 0<br />
5002 Töötajate töötasu 209 0 0 0<br />
5005 Lepinguline töötasu 464<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 72 160 0 0<br />
09 HARIDUS 1 176 436 2 819 476 2 534 700 1 070 565<br />
091101 Rõngu Lasteaed 170 389 178 181 119 835 185 893<br />
50 Personalikulud 125 663 133 085 89 338 135 500<br />
5002 Töötajate töötasu 91 841 99 022 64 605 100 800<br />
5005 Lepinguline töötasu 434 0 187 0<br />
34
505040 Õppelaenu kustutamine 508 0 0 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 32 881 34 063 24 546 34 700<br />
55 Majandamiskulud 44 726 45 096 30 478 50 393<br />
550000 Bürootarbed 719 256 265 350<br />
550001 Trükised, blanketid 374 64 17 50<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 295 224 185 225<br />
550010 Sideteenused 395 460 114 460<br />
550011 Postiteenused 98 96 62 96<br />
550012 Pangateenused 7 0 3 0<br />
550013 Majandusvedude teenused 421 447 204 447<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 16 320 0 32<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 33 19 81 150<br />
550060 Info- ja PR teenused 134 0 49 80<br />
550099 Muud administreerimiskulud 56 64 -201 230<br />
550302 Sõidukulud 4 0 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 2 324 1 576 984 1 770<br />
550402 Koolit.ruumide ja inv. rent 0 0 11 0<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 207 64 231 250<br />
551100 Küte ja soojusenergia 10 962 11 504 9 639 14 500<br />
551101 Elekter 1 544 1 790 1 101 1 790<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 900 1 278 1 005 1 100<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 2 376 639 1 684 2 300<br />
551104 Korrashoiuteenused 1 105 1 086 572 700<br />
551105 Valveteenused 448 256 131 256<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 40 192 0 192<br />
551107 Kindlustusmaksed 191 192 99 110<br />
551108 Üür ja rent 238 0 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 433 383 286 570<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 0 0 406 510<br />
35
551307 Kindlustus 0 0 65 65<br />
551308 Sõidukite rent 384 383 196 0<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 146 0 199 450<br />
551410 Tarkvara 117 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 824 959 403 959<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 387 511 370 511<br />
551485 Arendustöö 49 0 25 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 0 128 22 128<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 1 310 320 88 420<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 496 256 555 670<br />
551580 Rent 504 0 293 350<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 724 383 517 600<br />
5521001 Toiduained 12 559 16 067 7 050 14 450<br />
5521002 Koolipiim 1 207 0 809 0<br />
552200 Meditsiini- ja hügeenitarbed 0 64 44 64<br />
552230 Tervishoiuteenused 99 256 15 256<br />
552410 Mängud,lauamängud 1 102 639 824 860<br />
552420 Tööraamatud ja -vihikud 0 256 0 330<br />
552440 Muud õppevahendid 1 081 767 855 910<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 237 352 716 200<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 0 2 557 250 2 560<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 39 96 30 112<br />
554020 Transporditeenused 139 192 223 330<br />
60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0 0 19 0<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 0 0 19 0<br />
091102 Kohamaks lasteaedades 22 049 30 933 28 353 47 500<br />
55 Majandamiskulud 22 049 30 933 28 353 47 500<br />
552460 Kohatasu lasteaedades 22 049 30 933 28 353 47 500<br />
092101 Valguta Lasteaed-Algkool - vald 121 904 121 313 87 057 121 677<br />
36
155400 Masinad ja seadmed 0 0 2 904 0<br />
50 Personalikulud 72 342 73 338 50 326 72 850<br />
5002 Töötajate töötasu 52 362 54 073 35 347 54 200<br />
5005 Lepinguline töötasu 800 493 1 024 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 19 180 18 772 13 956 18 650<br />
55 Majandamiskulud 49 562 47 975 33 827 48 827<br />
550000 Bürootarbed 373 256 38 150<br />
550001 Trükised, blanketid 10 320 192 650<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 388 383 425 450<br />
550010 Sideteenused 430 447 157 200<br />
550011 Postiteenused 24 32 17 25<br />
550013 Majandusvedude teenused 0 128 0 128<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 30 128 0 0<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 45 64 29 40<br />
550060 Info- ja PR teenused 30 0 25 30<br />
550099 Muud administreerimiskulud 206 192 0 200<br />
550302 Sõidukulud 0 64 0 64<br />
550400 Koolitusteenused 72 363 25 270<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 91 0 75 80<br />
551100 Küte ja soojusenergia 13 877 15 467 14 252 16 500<br />
551101 Elekter 2 446 2 684 1 674 3 000<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 0 959 0 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 3 632 1 917 2 753 3 500<br />
551104 Korrashoiuteenused 860 959 257 1 000<br />
551105 Valveteenused 380 511 150 300<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 2 947 2 567 0 1 000<br />
551107 Kindlustusmaksed 279 383 149 200<br />
551108 Üür ja rent 19 0 13 0<br />
551280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu 0 0 56 60<br />
37
551300 Sõidukite kütus 1 724 1 598 1 272 1 800<br />
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 190 192 154 350<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 150 0 167 80<br />
551307 Kindlustus 96 128 72 100<br />
551308 Sõidukite rent 1 307 1 170 758 1 200<br />
551309 Muud maismaasõidukite kulud 0 0 25 0<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1 287 0 0 900<br />
551410 Tarkvara 234 0 0 0<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 1 274 1 150 1 225 1 000<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 363 895 390 0<br />
551485 Arendustöö 49 0 25 2 500<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 13 64 281 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 2 483 3 192 514 2 000<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 481 256 1 347 1 000<br />
551580 Rent 31 0 206 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 983 0 183 0<br />
551660 Remondi ja hooldusteenused 1 852 447 139 300<br />
5521001 Toiduained 7 866 8 134 4 214 6 800<br />
5521002 Koolipiim 915 0 712 0<br />
5521004 Koolipuuvili 239 0 115 0<br />
552200 Meditsiini- ja hügeenitarbed 0 32 0 50<br />
552230 Tervishoiuteenused 174 511 53 400<br />
552300 Raamatud - kooliraamatukogud 179 192 125 180<br />
552400 Õpikud 0 64 0 0<br />
552410 Mängud,lauamängud 55 192 8 150<br />
552420 Tööraamatud ja -vihikud 55 64 0 50<br />
552440 Muud õppevahendid 167 256 241 300<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 0 64 0 0<br />
552490 Muud õppevahendite ja koolituse kulud 236 0 0 60<br />
38
552500 Materjalikulu 0 64 0 60<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 565 975 304 1 200<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 34 128 23 100<br />
554020 Transporditeenused 422 383 986 400<br />
092102 Valguta Lasteaed-Algkool - õpetajad 70 820 72 406 48 915 74 667<br />
50 Personalikulud 67 284 68 897 46 786 71 158<br />
5002 Töötajate töötasu 49 927 51 266 33 997 52 945<br />
5005 Lepinguline töötasu 145 0 0 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalk 17 213 17 631 12 789 18 213<br />
55 Majandamiskulud 3 536 3 509 2 129 3 509<br />
550400 Koolitusteenused 1 133 1 573 771 1 573<br />
550410 Majutuskulud koolitusel 316 0 0 0<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 55 0 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 92 0 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 183 0 0 0<br />
552400 Õpikud 123 689 314 689<br />
552420 Tööraamatud ja -vihikud 1 607 1 247 1 044 1 247<br />
552440 Muud õppevahendid 27 0 0 0<br />
92103 Kohamaks lasteaed- algkoolides 7 833 3 579 1 776 0<br />
55 Majandamiskulud 7 833 3 579 1 776 0<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 7 833 3 579 1 776 0<br />
092121 Kohamaks põhikoolides 11 578 5 753 2 839 4 500<br />
55 Majandamiskulud 11 578 5 753 2 839 4 500<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 11 578 5 753 2 839 4 500<br />
092201 Rõngu Keskkool - vald 387 205 2 039 857 1 990 881 267 801<br />
155100 Hooned soetusmaksumuses 123 989 1 801 096 1 801 096 0<br />
155600 Muu amortiseeruv põhivara inventar 3 707 0 0 0<br />
50 Personalikulud 140 751 119 546 91 619 116 300<br />
5002 Töötajate töötasu 103 295 88 948 66 121 86 500<br />
39
5005 Lepinguline töötasu 1 015 0 0 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 36 441 30 598 25 499 29 800<br />
55 Majandamiskulud 118 759 119 215 98 166 151 501<br />
550000 Bürootarbed 1 738 1 534 708 1 530<br />
550001 Trükised, blanketid 465 639 611 640<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 1 408 1 023 875 1 030<br />
550010 Sideteenused 1 022 1 138 411 792<br />
550011 Postiteenused 108 128 73 110<br />
550012 Pangateenused 18 0 9 18<br />
550013 Majandusvedude teenused 1 400 639 150 310<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 21 0 4 50<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 92 96 118 130<br />
550060 Info- ja PR teenused 0 192 0 200<br />
550099 Muud administreerimiskulud -653 320 -489 0<br />
550302 Sõidukulud 41 64 10 20<br />
550400 Koolitusteenused 591 0 285 300<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 582 0 409 50<br />
551100 Küte ja soojusenergia 25 267 25 565 21 939 34 650<br />
551101 Elekter 5 597 7 861 8 879 11 100<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 445 1 917 1 865 2 300<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 4 332 3 259 4 957 6 250<br />
551104 Korrashoiuteenused 439 639 221 0<br />
551105 Valveteenused 428 511 661 830<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 1 178 0 1 094 500<br />
551107 Kindlustusmaksed 0 0 569 570<br />
551108 Üür ja rent 0 0 491 640<br />
551109 Muud kulud kinnistutele 0 767 637 770<br />
551280 Üür, rent, kasutusõiguse tasu 134 0 0 0<br />
551300 Sõidukite kütus 3 569 1 981 1 564 2 000<br />
40
551303 Remondimaterjalid,lisaseadmed sõidukitele 135 0 100 120<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 114 320 79 120<br />
551307 Kindlustus 69 77 291 300<br />
551308 Sõidukite rent 5 659 8 168 4 621 8 100<br />
551400 Infotehnoloogiline riistvara ja tarvikud 1 949 1 278 1 844 8 000<br />
551410 Tarkvara 636 0 208 450<br />
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 5 296 5 369 2 639 5 300<br />
551480 Riist- ja tarkvara rent, majutusteenused 783 895 634 1 531<br />
551485 Arendustöö 49 0 25 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 111 256 1 126 300<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 1 947 6 104 6 591 15 225<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 517 320 1 612 600<br />
551580 Rent 319 320 490 350<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 2 020 554 3 096 1 500<br />
551660 Remondi ja hooldusteenused 0 0 267 0<br />
5521001 Toiduained 33 971 30 579 20 343 31 340<br />
5521002 Koolipiim 2 184 0 1 409 0<br />
552200 Meditsiini- ja hügeenitarbed 24 64 1 64<br />
552230 Tervishoiuteenused 379 1 278 11 1 356<br />
552300 Raamatud - kooliraamatukogud 958 192 0 190<br />
552400 Õpikud 1 150 1 278 0 1 000<br />
552420 Tööraamatud ja -vihikud 2 220 0 0 0<br />
552440 Muud õppevahendid 1 240 1 917 914 1 000<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 19 479 0 0<br />
552490 Muud õppevahendite ja koolituse kulud 3 608 6 902 2 096 5 200<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 2 183 1 661 1 613 1 700<br />
552560 Foto-, video- ja filmiteenused 33 64 52 65<br />
554020 Transporditeenused 2 966 2 868 2 053 2 900<br />
60 Muud kulud (va intressid ja kohustistasud) 0 0 0 0<br />
41
608 Muud tegevuskulud 0 0 0 0<br />
092202 Rõngu Keskkool - õpetajad 300 081 288 931 207 104 293 851<br />
50 Personalikulud 283 555 260 484 190 930 265 403<br />
5002 Töötajate töötasu 209 697 193 119 137 287 193 200<br />
5005 Lepinguline töötasu 64 0 0 0<br />
505040 Õppelaenu kustutamine 726 486 271 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 73 067 66 879 53 371 72 203<br />
55 Majandamiskulud 16 526 28 448 16 175 28 448<br />
550400 Koolitusteenused 5 289 7 519 2 768 7 519<br />
550402 Koolit.ruumide ja inv. rent 396 0 11 0<br />
550410 Majutuskulud koolitusel 492 0 1 490 0<br />
550420 Sõidukulud koolitusel 130 0 126 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 0 8 389 2 733 8 389<br />
552400 Õpikud 2 672 3 965 1 207 3 965<br />
552420 Tööraamatud ja -vihikud 7 386 8 575 7 777 8 575<br />
552440 Muud õppevahendid 160 0 63 0<br />
092203 Kohamaks gümnaasiumides 60 400 55 575 36 077 54 500<br />
55 Majandamiskulud 60 400 55 575 36 077 54 500<br />
552450 Koolitusteenused -kohatasu koolides , MTÜ koolit 60 400 55 575 36 077 54 500<br />
096001 Õpilasveod-koolibuss 2 698 4 154 2 048 4 000<br />
55 Majandamiskulud 2 698 4 154 2 048 4 000<br />
551300 Sõidukite kütus 2 522 2 876 1 386 3 000<br />
554020 Transporditeenused 176 1 278 661 1 000<br />
096002 Õpilasveod - maakonnaliinid 19 177 16 617 7 639 14 000<br />
55 Majandamiskulud 19 177 16 617 7 639 14 000<br />
550099 Muud administreerimiskulud 203 0 35 0<br />
554020 Transporditeenused 18 974 16 617 7 604 14 000<br />
09601 Muud hariduse abiteenused 2 301 2 176 2 176 2 176<br />
450003 Valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele 2 301 2 176 2 176 2 176<br />
42
10 SOTSIAALNE KAITSE 105 055 114 584 69 047 117 754<br />
10110 Haigete sotsiaalne kaitse 0 320 0 0<br />
413823 Ravitoetused 0 320 0 0<br />
10121 Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 17 897 17 065 7 353 14 082<br />
413320 Puudega inimese hooldaja toetus 13 682 12 335 5 605 11 500<br />
413370 Proteesid,ortopeedilised,muud abivahendid 0 128 0 130<br />
413390 Muud toetused puuetega inimestele 452 0 244 250<br />
413700 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks (sh a 3 763 4 602 1 468 2 202<br />
55 Majandamiskulud 0 0 37 0<br />
550001 Trükised, blanketid 0 0 33 0<br />
550011 Postiteenused 0 0 3 0<br />
102001<br />
Sots hoolekandeasutused-<br />
Uderna,Rõngu,Härmalõng 19 052 22 814 15 630 25 339<br />
55 Majandamiskulud 19 052 22 814 15 630 25 339<br />
552620 Hooldamine,rehabilitatsioon,taastusravi 19 052 22 814 15 630 25 339<br />
102002 Päevakeskus 1 569 3 515 1 964 3 030<br />
4528 Muudele residentidele 0 1 662 560 0<br />
55 Majandamiskulud 1 569 1 853 1 404 3 030<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 25 0 0 0<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 18 0 0 0<br />
551100 Küte ja soojusenergia 417 639 373 910<br />
551101 Elekter 219 383 136 300<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 63 320 54 85<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 24 128 236 300<br />
551104 Korrashoiuteenused 11 0 5 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 0 128 353 0<br />
551109 Muud kulud kinnistutele 290 255 132 200<br />
551300 Sõidukite kütus 0 0 6 30<br />
551410 Tarkvara 15 0 0 0<br />
43
551460 Riistvara hooldus- ja remonditeenused 0 0 42 65<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 42 0 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 148 0 0 0<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 181 0 0 1 140<br />
554020 Transporditeenused 117 0 68 0<br />
10<strong>2012</strong> Õnnitlused 1 253 767 380 850<br />
413800 Toetus vanuritele 1 253 767 380 850<br />
10402 Muud perekondede ja ... 26 129 30 871 19 335 36 102<br />
104021 Sünnitoetus 9 267 7 030 9 280 11 200<br />
413000 Sünnitoetus 9 267 7 030 9 280 11 200<br />
104022 Vanemliku hoolitsuseta laste ülalpidamiskulud 415 383 256 383<br />
413060 Peres hooldusel lapse toetus 415 383 256 383<br />
104023 Koolitoetus ( toit, töövihikud jm) 7 843 8 318 4 155 9 200<br />
413050 Koolitoetus 3 937 2 461 1 290 2 550<br />
413090 Muud peretoetused 222 0 0 0<br />
413420 Sõidukompensatsioon 152 192 131 200<br />
413440 Toitlustustoetused 3 531 4 474 2 734 6 000<br />
413490 Muud toetused 0 1 191 0 450<br />
104024 Matusetoetus 4 054 3 835 2 716 4 500<br />
413890 Matusetoetus 4 054 3 835 2 716 4 500<br />
104025 Muud toetuse lastele ja peredele 4 549 11 305 2 928 10 819<br />
413060 Peres hooldusel lapse toetus 0 128 0 383<br />
413070 Elluastumistoetus 0 128 0 128<br />
413080 Nelja-ja enamlapselise pere toetus 334 639 0 639<br />
413090 Muud peretoetused 3 333 4 474 1 925 4 474<br />
413300 Lapsehoiuteenus 460 5 936 741 5 195<br />
413320 Puudega inimese hooldaja toetus 38 0 0 0<br />
413390 Muud toetused puuetega inimestele 0 0 112 0<br />
4528 Muudele residentidele 383 0 150 0<br />
44
10500 Töötute sotsiaalne kaitse 698 2 996 1 300 2 996<br />
413290 Muud toetused töötutele 146 1 278 0 1 278<br />
4528 Muudele residentidele 0 0 432 0<br />
50 Personalikulud 236 440 182 1 718<br />
5002 Töötajate töötasu 58 0 -58 1 278<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 178 440 240 440<br />
55 Majandamiskulud 0 0 25 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 0 0 25 0<br />
10600 Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 3 857 3 508 2 818 4 947<br />
50 Personalikulud 277 1 718 61 1 278<br />
5002 Töötajate töötasu 192 0 58 840<br />
5005 Lepinguline töötasu 34 1 278<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 51 440 4 438<br />
55 Majandamiskulud 3 580 1 790 2 757 3 669<br />
551100 Küte ja soojusenergia 1 039 639 1 090 1 226<br />
551101 Elekter 1 534 320 1 155 1 732<br />
551102 Vesi ja kanalisatsioon 27 192 10 25<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 330 0 12 0<br />
551104 Korrashoiuteenused 29 0 33 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 29 0 0 0<br />
551109 Muud kulud kinnistutele 477 639 458 686<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 67 0 0 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 49 0 0 0<br />
10701 Riiklik toimetulekutoetus 12 519 11 408 6 648 11 400<br />
413080 Nelja-ja enamlapselise pere toetus 48 0 0 0<br />
413100 Toimetulekutoetus 10 946 11 408 6 510 11 400<br />
50 Personalikulud 135 0 0 0<br />
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 101 0 0 0<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 35 0 0 0<br />
45
55 Majandamiskulud 1 389 0 138 0<br />
550400 Koolitusteenused 148 0 138 0<br />
551106 Remont,restaureerimine,lammutamine 828 0 0 0<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 11 0 0 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 403 0 0 0<br />
10702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 3 199 1 215 1 218 1 370<br />
413810 Kinnipidamiskohast vabanenule 64 128 0 130<br />
413822 Toetused hooldajatele 0 767 0 600<br />
413823 Ravitoetused 243 320 30 640<br />
413899 Muud sotsiaalabitoetused 2 892 0 1 188 0<br />
10900 Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 18 883 20 105 12 401 17 638<br />
50 Personalikulud 15 412 15 783 10 922 15 607<br />
5001 Avaliku teenistuse ametnike töötasu 11 425 11 744 8 131 11 612<br />
506 Personalikuludega kaasnevad maksud ja sotsiaalki 3 987 4 039 2 790 3 995<br />
55 Majandamiskulud 3 471 4 322 1 479 2 031<br />
550000 Bürootarbed 0 64 0 0<br />
550001 Trükised, blanketid 0 64 15 0<br />
550002 Paljundus- ja printimiskulud 42 153 0 0<br />
550010 Sideteenused 176 339 106 339<br />
550040 Esindus- ja vastuvõtukulud 33 0 150 0<br />
550041 Lilled,kingitused,auhinnad 203 0 94 0<br />
550050 Juriidilised teenused 0 128 0 0<br />
550099 Muud administreerimiskulud 6 0 0 0<br />
550400 Koolitusteenused 96 0 86 0<br />
551103 Korrashoiu- ja remondimaterjalid 27 0 25 0<br />
551300 Sõidukite kütus 937 959 695 960<br />
551306 Remondi- ja hooldusteenused 241 256 20 250<br />
551307 Kindlustus 425 447 0 450<br />
551308 Sõidukite rent 153 153 79 0<br />
46
551485 Arendustöö 74 0 0 0<br />
551490 Muud info-ja kommunik.tehnol.kulud 8 0 0 0<br />
551500 Inventar ja selle tarvikud 422 0 91 0<br />
551560 Remondi- ja hooldusteenused 21 0 33 0<br />
551590 Muud inventari majandamiskulud 29 320 0 0<br />
552230 Tervishoiuteenused 31 128 0 32<br />
552520 Ürituste ja näituste korraldamise kulud 446 767 62 0<br />
552530 Tellitud kultuuriteenused 128 320 0 0<br />
552600 Nõustamisteenused 0 64 0 0<br />
554020 Transporditeenused -40 160 0 0<br />
6010 Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) 13 0 26 0<br />
K U L U D K O K K U 1 965 076 3 692 750 3 092 037 1 832 043<br />
Aktsiate ost 26 843<br />
47
INVESTEERIMISTEGEVUS<br />
Planeeritud kokku - 80 915 € .<br />
01700 valitsussektori võla teenindamine – võetud laenudelt ja kapitalirendilt makstavad<br />
intressid:<br />
SEB laen 795 eurot;<br />
SWED laen 63 100 eurot;<br />
Nordea laen 10 800 eurot.<br />
TL 382 – intresside laekumine üleöödeposiidilt.<br />
KL 15 - vallale murutraktori soetamine summas 5 200 eurot.<br />
FINANTSEERIMISTEGEVUS<br />
Planeeritud kokku 235 354 € .<br />
Võetud laenude ja kapialirendi tagasimaksmine <strong>2012</strong>. aasta osa vastavalt maksegraafikutele.<br />
Laen 10-082503 Laen 2007049659 Laen 09321219519 KOKKU<br />
KOOD 92<br />
<strong>2012</strong> 90 090,23 30 796,47 25 573,00 146 459,70<br />
2013 94 012,79 26 757,00 120 769,79<br />
KOOD 93 2014 97 908,94 27 989,00 125 897,94<br />
KOOD 94 2015 101 966,02 101 966,02<br />
KOOD 95 2016 106 048,28 106 048,28<br />
KOOD 96<br />
2017 110 587,79 110 587,79<br />
2018 115 170,77 115 170,77<br />
2019 119 944,18 119 944,18<br />
2020 818 427,30 818 427,30<br />
1 654 156,30 30 796,47 80 319,00 1 765 271,77<br />
<strong>2012</strong>. aasta graafikujärgne makse summas 146 460 eurot ja kohtuotsuse alusel kokkuleppel<br />
iga aastaselt lisaks maksegraafikujärgsele summale 77 018 eurot.<br />
MERCEDES BENZ- valla bussi kapitalirent<br />
põhiosa intress KOKKU<br />
<strong>2012</strong> 11 775,43 921,17 12 696,60<br />
KOOD 92<br />
2013 12 365,98 330,62 12 696,60<br />
KOKKU 24 141,41 1 251,79 25 393,20<br />
48
Tulu/kulu liik Tulu/kulu konto 2010 täitmine 2011 eelarve 2011 8 kuud <strong>2012</strong> eelarve<br />
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -8 910,15 -79 359,00 -51 840,59 -80 915,00<br />
155400 Masinad ja seadmed soetusmaksumuses -5 200,00<br />
3810 Maa müük 96,06 0,00 0,00 0,00<br />
3811 Rajatiste ja hoonete müük 8 694,98 0,00 1 777,00 0,00<br />
3812 Muude materiaalsete põhivarade müük 639,12 0,00 600,00 0,00<br />
38208 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 384,84 319,00 127,00 200,00<br />
TA 01700 Valitsussektori võla teenindamine<br />
6501 Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud -17 328,91 -78 126,00 -53 611,26 -74 695,00<br />
6502 Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult -1 396,24 -1 552,00 -733,33 -1 220,00<br />
Tulu liik Tulukonto 2010 täitmine 2011 eelarve 2011 8 kuud <strong>2012</strong> eelarve<br />
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -404,18 1 586 806,00 1 638 366,91 -235 354,00<br />
208158 Laenude võtmine muudelt residentidelt 63 912,00 1 740 842,00 1 740 842,17 0,00<br />
208168 Võetud laenude tagasimaksmine muudele residentidel -49 632,18 -140 540,00 -93 203,31 -223 578,00<br />
208268 Kapitaliliisingu maksed residentidele -14 684,00 -13 496,00 -9 271,95 -11 776,00<br />
49
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS<br />
Likviidsete varade seis 31.12.2011 31.12.<strong>2012</strong> Muutus<br />
Arvelduskontod pankades 90 000 14 374 -75 626<br />
Osalused sihtasutustes s.h. 7 989 7 989 0<br />
* Rõngu Hooldusravikeskus 7 669 7 669 0<br />
* Uderna Hooldekodu 320 320 0<br />
Noteerimata aktsiad s.h. 143 897 143 897 0<br />
* Emajõe Veevärk 143 897 143 897 0<br />
Eelarve tulem<br />
KOKKU 241 886 166 260 -75 626<br />
2 012<br />
E<strong>EELARVE</strong> TULEM -75 626<br />
+ suurenemine/- vähenemine<br />
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 072 686<br />
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -1 832 043<br />
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -80 915<br />
FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU -235 354<br />
Koostas: Elina Visk<br />
50
Change language