Business Case Omlægning af skolestrukturen i Vordingborg

At en klasse har brug for ca. 330 m2 i snit i et optimeret byggeri, svarende til knap 12 m2
pr. elev
Udgifter til personale
Udgifter til personale tager udgangspunkt i følgende model
Der anvendes gennemsnitligt 1,6 medarbejder (lærer, ledere og administration) pr. klasse i
den nuværende struktur
Gennemsnitslønnen for en medarbejder er fastsat til 500.000 kr. (svarende til det nuværende
niveau)
Der er ikke foretaget yderligere optimeringer af behovet for medarbejdere trods faldende
elevtal. Dette gælder for alle scenarier
Øgede transportomkostninger
Transportomkostninger er baseret på en model, hvor det er beregnet hvor lang tid det tager at trans-
portere elever fra en nedlagt skole til den blivende skole. Selve beregningen tager udgangspunkt i
følgende forudsætninger:
Der kan være 50 elever i en bus
Der køres fire gange dagligt tur/retur mellem skolerne, svarende til den frekvens de nuvæ-
rende skolebusser anvender
Et minuts transport koster pr. bus 2.000 kr. pr. år
Potentialerne
Selve beregningen af potentialerne er baseret på en 35-årig horisont, idet en justering af de byg-
ningsmæssige rammer har et meget langt sigte. En 35-årig periode er derfor nødvendig for, at kunne
vurdere de samlede økonomiske konsekvenser af en ny struktur på skoleområdet.
Beregningen af potentialerne omfatter følgende udgiftselementer:
Genopretning, modernisering mv.
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Rengøring
Forsyning (el, varme, vand)
Personale
Øget elevtransport
Med udgangspunkt i disse udgiftselementer er der beregnet en samlet nutidsværdi, der viser værdien
i dag af de fremtidige udgifter. Beregningen tager således hensyn til, at inflationen udhuler en udgift
over tid. Det betyder i praksis, at der ved fremtidige besparelser tages højde for inflationen (prisud-
viklingen), således at fremtidige besparelser ikke overvurderes. I figuren nedenfor er nutidsværdier-
ne opstillet.
19