Business Case Omlægning af skolestrukturen i Vordingborg

Business Case: 

”Omlægning af skolestrukturen 

i Vordingborg” 

Notat, 13. april 2011 

Bilag 5 

Vordingborg Kommune

Sammenfatning 

Ernst & Young har for Vordingborg kommune gennemført en analyse af de langsigtede økonomiske 

og finansielle konsekvenser af den nuværende skolestruktur og fire scenarier for en fremtidig skole- 

struktur 

Udgangspunktet for analysen er, at Vordingborg Kommune på skoleområder er udfordret af et fal- 

dende børnetal. Det forventes således, at antallet af børn i skolealderen over de næste 25 år reduceres 

med en tredjedel. Herudover er kommunen udfordret af et betydeligt bygningsmæssigt efterslæb på i 

størrelsesordnen en kvart milliard kr. og der er i de nuværende budgetter ikke afsat tilstrækkelige 

midler til at vedligeholde bygningerne. Endelig kræver en fortsat udvikling af skolevæsnet, at der 

frigøres midler. Idet kommunens budgetter allerede er under pres, må der forventes, at disse findes 

indenfor de rammer som skolerne allerede anvender. 

Analysen er baseret på den nuværende skolestruktur og fire scenarier for en kommende skolestruktur 

(samlet set fem scenarier). De fem scenarier er baseret på skolernes nuværende stand og deres belig- 

genhed. De fem scenarier er: 

Fastholdelse af den nuværende skolestruktur med 15 matrikler ekskl. 10. klassecenteret 

8 centrale skoler fordelt over hele kommunen 

8 centrale skoler og tre forskoler fordelt over hele kommunen 

3 Byskoler, én i hver af byerne Præstø, Vordingborg og Stege 

3 Byskoler, én i hver af byerne Præstø, Vordingborg og Stege samt Svend Gøngeskolen 

Det vurderes, at alle scenarierne maksimalt medfører en mertransport for hver elev på godt et kvarter 

hver vej. 

Selve fastlæggelsen af de mulige gevinster er baseret på en 35-årig horisont, idet en justering af de 

bygningsmæssige rammer har et meget langt sigte. En 35-årig periode er derfor nødvendigt for at 

kunne vurdere de samlede økonomiske konsekvenser af en ny struktur på skoleområdet. 

Beregningen af de mulige gevinster omfatter følgende udgiftselementer: 

Genopretning, modernisering mv. 

Drift og vedligeholdelse af bygninger 

Rengøring 

Forsyning (el, varme, vand) 

Personale 

Øget elevtransport 

Med udgangspunkt i disse udgiftselementer er der beregnet en samlet nutidsværdi, der viser værdien 

i dag af de fremtidige udgifter. Det betyder i praksis, at der ved fremtidige besparelser tages højde 

for inflationen (prisudviklingen), således at fremtidige gevinster ikke overvurderes. I figuren neden- 

for er nutidsværdierne opstillet.

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

- 

- 

4.375 

387 

29 

4.018 

203 22 

4.136 

728 

91 

3.563 

573 

77 

3.701 

1.497 1.438 1.511 1.490 1.521 

Uændret 

skolestruktur 

Nutidsværdi i mio. kr. for de 5 scenarier 

Centraliseret 

skolestruktur 

Decentral 

skolestruktur 

Bygninger mv. Personale Mer-transport Potentiale 

Byskoler Byskoler og 

Svend Gønge 

Figuren viser, at det scenarie der har de højeste udgifter over 35 år er en uændret skolestruktur. De 

laveste udgifter har de to byskole scenarier. Figuren viser tillige, at de bygningsmæssige tilpasninger 

ikke i sig selv medfører besparelser, men at disse giver mulighed for en optimering af ressourcean- 

vendelsen. Forskellen mellem det billigst og det dyreste scenarie er cirka 750 mio. kr. 

Analysen viser, at en uændret skolestruktur vil være relativ udgiftstung for kommunen på grund af 

den relativt dårlige udnyttelsesgrad og det store vedligeholdelses- og renoveringsefterslæb. Analysen 

viser endvidere, at en ændret skolestruktur giver mulighed for en bedre bygnings- og ressourceudnyt- 

telse og derved også mulighed for at frigøre midler til udvikling af skolevæsnet. Endeligt viser ana- 

lysen, at de store strukturelle ændringer (byskole scenarierne – scenarie 4 og scenarie 5) må forven- 

tes at frigøre flest midler, og vil - alt andet lige - også tilbyde de mest moderne faciliteter, hvilket ud 

fra en økonomisk betragtning bedst håndterer de udfordringer, som kommunen står overfor. 

4

Baggrund 

Vordingborg Kommune har gennem nedsættelsen af et § 17 stk. 4-udvalg iværksat en proces, der 

skal lede til en vurdering af, hvordan kommunens folkeskoletilbud kan kvalificeres og forbedres. Der 

er indlagt en forudsætning om, at omlægninger og opprioriteringer skal ske udgiftsneutralt, hvorfor 

udvalget har ønsket at få foretaget et skøn over det økonomiske potentiale ved ændringer af struktu- 

ren. 

Vordingborg Kommune har tidligere udarbejdet en analyse af skolernes bygningstilstand, således at 

bygningernes tekniske og vedligeholdsmæssige tilstand er belyst. 

Nærværende analyse supplerer bygningsanalysen med nogle langsigtede økonomiske og finansielle 

analyser, som baseret på kommunens demografiske prognose, kan medvirke til at skabe afklaring 

om, hvilken fremtidig skolestruktur der er mest hensigtsmæssig for kommunen. 

Skoleområdet i Vordingborg Kommune er – i lighed med skolerne i en lang række af landets øvrige 

kommuner - udfordret af en række problemstillinger, herunder: 

Faldende børnetal: 

Gennem de seneste år er børnetallet faldet markant, og prognoserne viser et fortsat fald. 

Bygningsmæssigt efterslæb: 

Skolebygningerne har et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb og er ofte fysisk indrettet an- 

derledes end, hvad der understøtter en moderne pædagogik. Det vil kræve betydelige inve- 

steringer at give skolebygningerne et nødvendigt fysisk og pædagogisk kvalitetsløft. 

Frigørelse af midler til fortsat udvikling af skolevæsenet: 

Kommunen har behov for at frigøre midler til en fortsat udvikling af skolevæsenet, efter- 

/videreuddannelse af personale og tilpasning til ændrede krav til folkeskolens virksomhed. 

Analysen tager udgangspunkt i en scenariebaseret tilgang, der indeholder fem scenarier for den frem- 

tidige skolestruktur: 

Opretholdelse af den nuværende skolestruktur: 

Scenariet vil ud over at fastlægge de reelle langsigtede omkostninger ved at opretholde den 

nuværende skolestruktur, tillige tjene som referencescenarium i forhold til de øvrige scena- 

rier. 

Centraliseret skolestruktur: 

Scenariet belyser konsekvenserne af omlægning af den nuværende skolestruktur til 8 cen- 

trale skoler, herunder nedlæggelse af nuværende skoler og opførelse eller udbygning af én 

eller flere skoler. 

5

Decentraliseret skolestruktur: 

Scenariet belyser en skolestruktur, der tager udgangspunkt i den centraliserede skolestruktur 

men tilfører yderligere 3 forskoler (indskoling). 

Byskolestruktur: 

Scenariet belyser konsekvenserne ved en meget omfattende omlægning af den nuværende 

skolestruktur i 3 byskoler i henholdsvis Præstø, Vordingborg og Stege. 

Justeret byskolestruktur: 

Scenariet belyser konsekvenserne ved en meget omfattende omlægning af den nuværende 

skolestruktur i 3 byskoler i henholdsvis Præstø, Vordingborg og Stege, samt en fastholdelse 

af den nuværende Svend Gønge skole. 

I dette notat belyses de fem scenarier med henblik på at kortlægge de økonomiske gevinster, der er 

forbundet med at gennemføre det enkelte scenarie. 

Analysens indhold 

Analysens formål er at vurdere den nuværende skolestruktur i Vordingborg Kommune. Analysen har 

således fokuseret på skolebygningerne. På en række skoler er der tillige SFO’er og sportsfaciliteter, 

disse er ikke medtages i analysen, men det skal bemærkes, at en justering i skolestrukturen alt andet 

lige også vil påvirke strukturen på disse faciliteter. 

Endvidere omfatter analysen de bygnings- og personalemæssige konsekvenser af en omlægning af 

strukturen. De bygningsmæssige konsekvenser omfatter primært reducerede drifts- og vedligeholdel- 

sesudgifter og reducerede forsyningsudgifter. De personalemæssige konsekvenser i analysen omfat- 

ter alene de justeringer en ny struktur medfører, herunder i særdeleshed mindre behov for lærerres- 

sourcer og administration som følge af et ændret behov for klasser (typisk som følge af behov for 

færre klasser). 

Analysen omfatter eksempelvis ikke en effektivisering som følge af optimeret planlægning af lærer- 

ressourcer (eksempelvis ved at lærerne underviser flere timer pr. uge), optimering af administratio- 

nen på skoleområdet (eksempelvis gennem fællesadministration) samt muligheder for at optimere 

udnyttelse og indkøb af undervisningsmateriel og forbrugsvarer. 

Desuagtet hvilken struktur kommunen vælger kunne et eller flere af disse områder med fordel indgå 

i en samlet optimeringsanalyse. 

Analysen er baseret på de udleverede data om personale og bygninger. Umiddelbart vurderes det at 

disse data med fordel kan valideres yderligere, idet de nuværende bygningsdriftsomkostninger sær- 

ligt for så vidt angår el, vand og varme vurderes at være i den lave ende. 

6

Demografi 

En af kommunens særlige udfordringer er, at den demografiske prognose viser, at antallet af børn i 

skolealderen i Vordingborgs skoler over de næste 25 år vil falde med cirka en 10 pct. 

I analysen er det valgt at tage udgangspunkt i kommunens prognose for udviklingen i skolebørn i den 

nuværende struktur og foretage en skønsmæssig overførsel af denne udvikling til de strukturer som 

fremgår af de fem scenarier. Denne skønsmæssige model er forbundet med en usikkerhed som i 

mindre omfang påvirker analysens resultater 

Idet kommunen snart er klar med en ny demografisk prognose anbefales det at få foretage en mere 

opdateret vurdering af elevtallet og indarbejde de nye demografiske data i denne analyse. 

De nuværende skoler 

Overordnet set består Vordingborg kommunes skolebygninger, med få undtagelser, af ældre bygnin- 

ger, hvor der er et større eller minder renoverings- og moderniseringsefterslæb. 

I nedenstående tabel er der gengivet en samlet vurdering af de nuværende bygninger baseret på en 

vurdering dels af bygningernes egnethed til moderne undervisning og dels af den nuværende vedli- 

geholdelsesstand. For så vidt angår Islinge skolen er denne vurderet på baggrund af standen, efter at 

den nuværende renovering er fuldt gennemført. 

Vurderingen af bygningernes egnethed til moderne undervisning er foretaget af kommunen og base- 

ret på antal undervisningslokaler, mulighed for holddannelse og faglig fordybelse, antallet af faglo- 

kaler samt bygningen som arbejdsplads. 

7

Vurdering af skoler Egnethed til moderne 

undervisning 

skala 1-4, 4 er bedst 

Vedligeholdelsesstand 

(skala 1-4) , 4 er bedst 

Samlet vurdering af 

bygninger (1-4), 4 

er bedst 

Abildhøjskolen 3,0 3,0 3,0 

Abildhøjskolen (Bårse skole) 1,0 1,0 1,0 

Fanefjordskolen 4,0 2,0 3,0 

Hjertebjergskolen 3,0 2,0 2,5 

Iselingeskolen 4,0 4,0 4,0 

Langebæk (Kalvehave skole) 4,0 2,0 3,0 

Langebæk (Stensved) 3,0 2,0 2,5 

Langebæk (Mern skole) 4,0 2,0 3,0 

Kastrup skole 2,0 2,0 2,0 

Klosternakkeskolen 2,0 1,0 1,5 

Marienberg skole 1,0 1,0 1,0 

Stege skole 4,0 3,0 3,5 

Svend Gønge skolen 4,0 2,0 3,0 

Vintersbølle skole 4,0 2,0 3,0 

Ørslev skole 3,0 2,0 2,5 

Som det fremgår ovenfor er det alene Islinge og Stege skoler, der opnår en samlet vurdering på over 

3 på en 1-4 skala, og som derfor i dag har et hensigtsmæssigt niveau. De øvrige bygninger herunder i 

særdeleshed Bårse, Klosternakke og Marienberg skoler understøtter ikke fuldt ud moderne undervis- 

ning og/eller har ikke en tilstrækkelig stand. 

Vedligeholdelsesbehov og APV 

Vordingborg kommune har fået gennemført en vurdering af de nuværende bygninger og på den bag- 

grund er der foretaget en vurdering af, hvad der skal til for at bygningerne har en normal vedligehol- 

delsestand. 

Årligt vedligeholdelsesbehov kr./m2. Kvm Skønnet årligt 

Vedligeholdelsesbehov 

Abildhøjskolen 70 5.028 351.960 

Abildhøjskolen (Bårse skole) 195 348 67.860 

Fanefjordskolen 195 2.306 449.670 

Hjertebjergskolen 105 3.678 386.190 

Iselingeskolen 50 10.562 528.100 

Langebæk (Kalvehave skole) 105 2.144 225.120 

Langebæk (Stensved) 105 6.638 696.990 

Langebæk (Mern skole) 105 1.655 173.775 

Kastrup skole 105 3.943 414.015 

Klosternakkeskolen 195 1.946 379.470 

Marienberg skole 195 5.801 1.131.195 

Stege skole 70 8.566 599.620 

Svend Gønge skolen 105 6.430 675.150 

Vintersbølle skole 195 2.827 551.265 

Ørslev skole 105 3.074 322.770 

I alt 64.946 6.953.150 

Som det fremgår af tabellen har Vordingborg pt. et årligt vedligeholdelses på behov på knap 7 mio. 

kr., hvilket stort set svarer til hele kommunens nuværende årlige vedligeholdelsespulje. 

8

Herudover har Vordingborg kommune fået vurderet, hvilke investeringer der skal foretages for at 

bygningerne overholder arbejdsmiljøloven. I nedenstående tabel er disse vurderinger samlet set gen- 

givet. 

Engangs vedligeholdesesefterslæb 

APV 

Abildhøjskolen 1.000.000 

Abildhøjskolen (Bårse skole) 1.000.000 

Fanefjordskolen 3.400.000 

Hjertebjergskolen 340.000 

Iselingeskolen 

Langebæk (Kalvehave skole) 430.000 

Langebæk (Stensved) 660.000 

Langebæk (Mern skole) 2.000.000 

Kastrup skole 3.400.000 

Klosternakkeskolen 

Marienberg skole 2.000.000 

Stege skole 40.000 

Svend Gønge skolen 1.400.000 

Vintersbølle skole 400.000 

Ørslev skole 340.000 

I alt 16.410.000 

Som det fremgår af tabellen skønnes det pt., at der er et engangsbehov for investeringer på i størrel- 

sesordnen 16 mio. kr. 

Behov for modernisering 

Vordingborg kommune er netop ved at total renovere og modernisere Islinge skole. Med udgangs- 

punkt i de forventede udgifter til denne renovering, er det vurderet, at en renovering af kommunens 

skoler indledningsvist kan opgøres efter denne nøgle: 

8.000 kr. pr. m2 i bygninger med stort efterslæb (svarende til Islinge) 

6.000 kr. pr m2 i bygninger med middelstort efterslæb 

4.000 kr. pr. m2 i bygninger med mellem efterslæb 

Med udgangspunkt i disse nøgler er efterslæbet til modernisering og renovering vurderet. Resultatet 

af den vurdering fremgår af nedenstående tabel. 

9

Skoler M2 anvendt til 

skoleformål 

Skønnede 

genopretning 

og moderniseringsudgifter 

pr. m2 

Skønnede genopretnings- 

og moderniserings-udgifter 

Abildhøjskolen 5.028 4.000 20.112.000 

Abildhøjskolen (Bårse skole) 348 8.000 2.784.000 

Fanefjordskolen 2.306 4.000 9.224.000 

Hjertebjergskolen 3.678 5.000 18.390.000 

Iselingeskolen 10.562 0 - 

Langebæk (Kalvehave skole) 2.144 4.000 8.576.000 

Langebæk (Stensved) 6.638 6.000 39.828.000 

33Langebæk (Mern skole) 1.655 7.000 11.585.000 

Kastrup skole 3.943 5.000 19.715.000 

Klosternakkeskolen 1.946 8.000 15.568.000 

Marienberg skole 5.801 4.000 23.204.000 

Stege skole 8.566 0 - 

Svend Gønge skolen 6.430 4.000 25.720.000 

Vintersbølle skole 2.827 4.000 11.308.000 

Ørslev skole 3.074 5.000 15.370.000 

I alt 64.946 234.982.000 

Som det fremgår af tabellen skønnes det samlede moderniseringsbehov at udgøre i størrelsesordnen 

235 mio. kr. 

Gennemgang af scenarier 

I det følgende gennemgås de 5 valgte scenarier. 

Scenarie 1: De nuværende 15 skoler 

Scenariet indeholder en fortsættelse af den nuværende skolestruktur, som er gengivet i den nedenstå- 

ende figur. 

1. Kastrup Skole 6. Iselinge Skolen 11. Bårse Skole 

2. Marienberg Skole 7. Stensved Skole 12. Klosternakkeskolen 

3. Svend Gøngeskolen 8. Kalvehave Skole 13. Stege Skole 

4. Vintersbølle skole 9. Mern Skole 14. Hjertebjergskolen 

5. Ørslev Skole 10. Abildhøjskolen 15. Fanefjordskolen 

10

I scenariet renoveres og moderniseres bygningerne, således at de: 

Kan understøtte en moderne undervisning, 

Lever op til krav til arbejdsmiljøet 

Har en normal vedligeholdelsesstandard 

Scenariet anvendes efterfølgende som udgangspunkt for en vurdering af de øvrige scenarier, idet de 

opgjorte udgifter til renovering og modernisering må forventes at være nødvendige at afholde før 

eller siden. 

I nedenstående tabel er gengivet de justeringer, der i dette scenarie bør foretages på de enkelte sko- 

ler. 

Skoler Renoveres Ny skole Andet 

Abildhøjskolen X Fastholdes og renoveres 

Abildhøjskolen (Bårse skole) X Fastholdes og renoveres 

Fanefjordskolen X Fastholdes og renoveres 

Hjertebjergskolen X Fastholdes og renoveres 

Iselingeskolen Fastholdes 

Langebæk (Kalvehave skole) X Fastholdes og renoveres 

Langebæk (Stensved) X Fastholdes og renoveres 

Langebæk (Mern skole) X Fastholdes og renoveres 

Kastrup skole X Fastholdes og renoveres 

Klosternakkeskolen X Fastholdes og renoveres 

Marienberg skole X Fastholdes og renoveres 

Stege skole Fastholdes 

Svend Gønge skolen X Fastholdes og renoveres 

Vintersbølle skole X Fastholdes og renoveres 

Ørslev skole X Fastholdes og renoveres 

Som det fremgår af tabellen renoveres alle bygninger bortset fra Stege og Islinge skoler der er i en 

forholdsvis god stand og moderniseringsniveau. 

Scenarie 2: 8 centraliserede skoler 

Scenariet belyser konsekvenserne af en forholdsvis omfattende omlægning af den nuværende struk- 

tur til samlet set 8 centrale skoler med både forskole, mellemskole og udskoling. 

Scenariet tager udgangspunkt i ønsket om at skabe rammerne for en moderne skole. De skoler, der i 

scenariet er valgt som blivende skoler er valgt ud fra deres beliggenhed og stand. 

I nedenstående figur er de blivende skoler illustreret sammen med en illustration af de afstande der 

vil være mellem de skoler, der nedlægges og de blivende skoler. 

11

Kilde: h tt p:/ /maps.google.com /maps 

5,5 km 

9 min 

1,9 km 

5 min 

6,1 km 

8 min 

1,1 km 

3 min 

8,9 km 

9 min 

13,7 km 

16 min 

8,2 km 

10 min 






Scenariet tager udgangspunkt i en renovering og udbygning af 7 ud af de 8 fortsættende skolers nu- 

værende bygninger, men indeholder tillige en ny skole til erstatning for Ørslev skole. I nedenstående 

tabel er det for hver bygning gennemgået, hvilken tilpasning der skal foretages. Det skal bemærkes, 

at Vintersbølle i modsætning til de øvrige skoler ikke får en udskoling i scenariet, idet udskolingen 

flyttes til Stensved skole. Herudover videreføres Hjertebjerg og Kalvehavn skoler midlertidigt for at 

sikre tilstrækkeligt med klasseværelser. På de skoler, der kun videreføres midlertidigt er det forudsat, 

at renovering mv. ikke gennemføres. 

I nedenstående tabel er justeringerne for de enkelte skoler i dette scenarie gennemgået. 

12


Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole 

til 2019 

Abildhøjskolen (Bårse skole) Nedlægges 

Fanefjordskolen Nedlægges 

Hjertebjergskolen Fortsætter som forskole til 2015 

Nedlægges herefter 

Iselingeskolen Der opføres 1 nyt spor 

Langebæk (Kalvehave skole) Nedlægges 

Langebæk (Stensved) X Udskoling fra Vintersbølle tilføres 

Der tilføres op til 4 modulklasse-lokaler 

Langebæk (Mern skole) Nedlægges 

Kastrup skole X Renoveres 

Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 


Marienberg skole Nedlægges 

Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole til 

2015 

Svend Gønge skolen X Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 

2022 

Vintersbølle skole X Udskoling flyttes til Stensved 

Ørslev skole X Ny 2½ sporet skole 

Gammel skole lukkes 

Scenarie 3: 11 skoler i en decentraliseret indskolingsstruktur 

Scenariet belyser konsekvenserne af en skolestruktur, hvor indskolingen opretholdes på tre af de 

nuværende skoler. Scenariet tager udgangspunkt i skolestrukturen med de 8 centrale skoler fra det 

centraliserede scenarie overfor, og tilfører tre forskoler på henholdsvis Mern, Kalvehave, Hjertebjerg 

skoler. 

Scenariet imødekommer derved betragtningen om, at de ”små” elever ikke skal transportere sig så 

meget for at komme i skole. 

I nedenstående figur er de 8 hovedskoler, der både har forskole, mellemskole og udskoling illustreret 

sammen med de tre skoler der alene har indskoling. Endvidere er vist afstande og transporttider mel- 

lem de skoler der nedlægges eller hvor der alene vil være forskoler og de 8 hovedskoler. 

13


5,5 km 

9 min 

1,9 km 

5 min 

6,1 km 

8 min 

1,1 km 

3 min 

8,9 km 

9 min 

13,7 km 

16 min 

8,2 km 

10 min 






Scenariet tager udgangspunkt i en renovering og udbygning af 7 af de 8 hovedskolers nuværende 

bygninger og de tre forskolers bygninger men indeholder tillige en ny skole til erstatning for Ørslev 

skole. I nedenstående tabel er det for hver bygning gennemgået hvilken tilpasning der skal foretages. 

Det skal bemærkes, at Vintersbølle i modsætning til de øvrige skoler ikke får en udskoling i scenari- 

et, idet udskolingen flyttes til Stensved skole. 


14


Abildhøjskolen X Klosternakke fortsætter som for- og mellemskole 

til 2019 



Hjertebjergskolen X Fortsætter som forskole 

Fortsætter som mellemskole til 2013 

Iselingeskolen Der opføres 1 nyt spor 

Langebæk (Kalvehave skole) X Renoveres 

Langebæk (Stensved) X Udskoling fra Vintersbølle tilføres 

Langebæk (Mern skole) X Renoveres 

Kastrup skole X Renoveres 

Klosternakkeskolen For- og mellemskole til 2019 



Stege skole Hjertebjerg fortsætter som forskole 

Hjertebjerg fortsætter som mellemskole til 

2013 

Svend Gønge skolen X Midlertidig opførelse af 1 spor ekstra til 

2022 

Vintersbølle skole X Udskoling flyttes til Stensved 

Ørslev skole X Ny 2½ sporet skole 

Gammel skole lukkes 

Scenarie 4: 3 byskoler i en meget centraliseret struktur 

Scenariet belyser konsekvenserne af en meget omfattende omlægning af skolestrukturen, hvor struk- 

turen består af 3 byskoler, der servicerer hele kommunen. Scenariet er udvalgt, idet det forventes at 

være det mest realistiske scenarie i forhold til at opnå dispensation fra lånebekendtgørelsen, hvilken 

kan medføre, at scenariet kan være et af de mest realiserbare i praksis. 

15


4,6 km 

8 min 

1,9 km 

5 min 

7,6 km 

12 min 

5,2 km 

8 min 

12,3 km 

17 min 

5,7 km 

10 min 

8,9 km 

12 min 

1,1 km 

3 min 

10,6 km 

15 min 

13,5 km 

15 min 

13,7 km 

16 min 

8,2 km 

10 min 






Scenariet tager udgangspunkt i en betydelig renovering og udbygning af to af de tre skoler (Stege og 

Islinge), som fortsætter. Tillige forudsættes det, at Abildhøj skole erstattes med en ny skole. En del 

af udvidelsen vil dog have karakter af midlertidige lokaler eller lokaler med en kortere levetid end en 

typisk skole. Derved opnås en mulighed for, at skabe en bygningsmasse, der kan imødekomme 

kommunens demografiske udvikling, hvor der forventes et betydeligt fald i antal elever. 


16


Abildhøjskolen X Ny permanent 5 sporet skole 

1 ekstra spor i letbyggeri tilføres evt. ved 

Klosternakke skole 



Hjertebjergskolen Nedlægges 

Iselingeskolen Udbygges med 4 permanente spor 

Udbygges med 1 spor i letbyggeri 


Langebæk (Stensved) Nedlægges 


Kastrup skole Nedlægges 

Klosternakkeskolen Nedlægges 


Stege skole Udbygges med 2 spor i letbyggeri 

Svend Gønge skolen Nedlægges 

Vintersbølle skole Nedlægges 

Ørslev skole Nedlægges 

Scenarie 5: 3 byskoler i en meget centraliseret struktur samt Svend Gønge skolen 

Scenariet er en let tilpasset udgave af ”scenarie 4: 3 byskoler”, hvor de tre skoler suppleres med 

Svend Gønge skolen, idet netop elever i denne del af Vordingborg Kommune vil få meget langt til 

nærmeste skole. Scenariet forventes, ligesom scenarie 4, at være blandt de mest realistiske scenarier i 

forhold til at opnå dispensation fra lånebekendtgørelsen, hvilket kan medføre, at scenariet kan være 

et af de mest realiserbare i praksis. 


4,6 km 

8 min 

1,9 km 

5 min 

7,6 km 

12 min 

5,2 km 

8 min 

5,7 km 

10 min 

8,9 km 

12 min 

1,1 km 

3 min 

10,6 km 

15 min 

13,5 km 

15 min 

13,7 km 

16 min 

8,2 km 

10 min 






17

Scenariet tager udgangspunkt i en betydelig renovering og udbygning tre af de fireskoler (Svend 

Gønge, Stege og Islinge) som fortsætter. Tillige forudsættes det, at Abildhøj skole erstattes med en 

ny skole. En del af udvidelsen vil dog have karakter af midlertidige lokaler eller lokaler med en kor- 

tere levetid end en typisk skole. Derved opnås en mulighed for at skabe en bygningsmasse, der kan 

imødekomme kommunens demografiske udvikling, hvor der forventes et betydeligt fald i antal ele- 

ver. 


Abildhøjskolen X Ny permanent 3 sporet skole 

2 ekstra spor i letbyggeri tilføres evt. ved 

Klosternakke skole 



Hjertebjergskolen Nedlægges 

Iselingeskolen Udbygges med 4 permanente spor 

Udbygges med 1 spor i letbyggeri 


Langebæk (Stensved) Nedlægges 


Kastrup skole Nedlægges 

Klosternakkeskolen Nedlægges 


Stege skole Udbygges med 2 spor i letbyggeri 

Svend Gønge skolen X Renoveres 

Vintersbølle skole Nedlægges 

Ørslev skole Nedlægges 

De økonomiske konsekvenser af scenarierne 

Beregningen af de økonomiske konsekvenser af de opstillede scenarier, vil på dette indledende sta- 

die, være baseret på en række skønsmæssige vurderinger. I det følgende gennemgås en række af de 

væsentligste skønsmæssige vurderinger. 

Udnyttelse af klasselokaler 

Det er indledningsvist forudsat at: 

Der kan være op til 28 elever i hver klasse 

At de nuværende klasser kan sammensættes på en ny måde 

Nybyggeri 

Det er indledningsvist forudsat at: 

Nybyggeri af blivende bygninger koster ca. 13.000 kr. pr m2 

Nybyggeri af midlertidige bygninger koster ca. 9.000 kr. pr. m2 

Nybyggeri af modulbyggeri koster ca. 7.500 kr. pr. m2 

Omkostningen til drift og vedligehold af en ny bygning er ca. 350 kr. pr. m2/år 

Omkostningen til el, vand og varme i en lavenergibygning, der opfylder bygningsreglerne i 

BR2015 bygning er ca. 140 kr. pr. m2/år 

18

At en klasse har brug for ca. 330 m2 i snit i et optimeret byggeri, svarende til knap 12 m2 

pr. elev 

Udgifter til personale 

Udgifter til personale tager udgangspunkt i følgende model 

Der anvendes gennemsnitligt 1,6 medarbejder (lærer, ledere og administration) pr. klasse i 

den nuværende struktur 

Gennemsnitslønnen for en medarbejder er fastsat til 500.000 kr. (svarende til det nuværende 

niveau) 

Der er ikke foretaget yderligere optimeringer af behovet for medarbejdere trods faldende 

elevtal. Dette gælder for alle scenarier 

Øgede transportomkostninger 

Transportomkostninger er baseret på en model, hvor det er beregnet hvor lang tid det tager at trans- 

portere elever fra en nedlagt skole til den blivende skole. Selve beregningen tager udgangspunkt i 

følgende forudsætninger: 

Der kan være 50 elever i en bus 

Der køres fire gange dagligt tur/retur mellem skolerne, svarende til den frekvens de nuvæ- 

rende skolebusser anvender 

Et minuts transport koster pr. bus 2.000 kr. pr. år 

Potentialerne 

Selve beregningen af potentialerne er baseret på en 35-årig horisont, idet en justering af de byg- 

ningsmæssige rammer har et meget langt sigte. En 35-årig periode er derfor nødvendig for, at kunne 

vurdere de samlede økonomiske konsekvenser af en ny struktur på skoleområdet. 

Beregningen af potentialerne omfatter følgende udgiftselementer: 

Genopretning, modernisering mv. 

Drift og vedligeholdelse af bygninger 

Rengøring 

Forsyning (el, varme, vand) 

Personale 

Øget elevtransport 

Med udgangspunkt i disse udgiftselementer er der beregnet en samlet nutidsværdi, der viser værdien 

i dag af de fremtidige udgifter. Beregningen tager således hensyn til, at inflationen udhuler en udgift 

over tid. Det betyder i praksis, at der ved fremtidige besparelser tages højde for inflationen (prisud- 

viklingen), således at fremtidige besparelser ikke overvurderes. I figuren nedenfor er nutidsværdier- 

ne opstillet. 

19

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

- 

- 

4.375 

387 

29 

4.018 

203 22 

4.136 

728 

91 

3.563 

573 

77 

3.701 

1.497 1.438 1.511 1.490 1.521 

Uændret 

skolestruktur 

Nutidsværdi i mio. kr. for de 5 scenarier 

Centraliseret 

skolestruktur 

Decentral 

skolestruktur 

Bygninger mv. Personale Mer-transport Potentiale 

Byskoler Byskoler og 

Svend Gønge 

Figuren viser, at det scenarie der har de højeste udgifter over der 35 år er en uændret skolestruktur 

(scenarie 1). De laveste udgifter har de to byskole scenarier (scenarie 4 og 5). Figuren viser tillige at 

de bygningsmæssige tilpasninger ikke i sig selv medfører besparelser, men at disse giver mulighed 

for en optimering af ressourceanvendelsen. Forskellen mellem det billigste og det dyreste scenarium 

er cirka 750 mio. kr. 

Opsamling 

Vordingborg har en række udfordringer på skoleområdet, hvilket skyldes faldende elevtal, byg- 

ningsmæssigt efterslæb samt et behov for frigørelse af midler til at udvikle skolevæsnet. Formålet 

med nærværende analyse har været at lave en indledende belysning af de økonomiske konsekvenser 

af forskellige skolestrukturer, der på forskellig vis kan imødekomme nævnte udfordringer. 

Analysen viser, at en uændret skolestruktur vil være relativ udgiftstung for kommunen på grund af 

den relativt dårlige udnyttelsesgrad og det store vedligeholdelses- og renoveringsefterslæb. Analysen 

viser endvidere, at en ændret skolestruktur giver mulighed for en bedre bygnings- og ressourceudnyt- 

telse og derved også mulighed for at frigøre midler til udvikling af skolevæsnet. Endeligt viser ana- 

lysen, at de store strukturelle ændringer (byskole scenarierne – scenarie 4 og scenarie 5) må forven- 

tes at frigøre flest midler, og vil - alt andet lige - også tilbyde de mest moderne faciliteter, hvilket ud 

fra en økonomisk betragtning bedst håndterer de udfordringer, som kommunen står overfor. 

20

Bilag A: Skoletal for de fem scenarier 

Antal elever pr skole Elever i 

2010 

Nuværende 

distrikter 

2011 

8 centrale 

skoler 2011 

8 centrale 

og 3 forskoler 

2011 

3 byskoler 

2011 

3 byskoler 

og Svend 

Gønge 2011 

Abildhøjskolen 529 229 688 688 1.508 1100 

Abildhøjskolen (Bårse 

skole) 

57 157 

Fanefjordskolen 129 311 

Hjertebjergskolen 126 155 55 

Iselingeskolen 587 487 914 914 2.071 2071 

Langebæk (Kalvehave 

skole) 

119 176 63 

Langebæk (Stensved) 483 268 444 381 

Langebæk (Mern skole) 

136 255 91 

Kastrup skole 234 254 254 254 

Klosternakkeskolen 251 460 

Marienberg skole 574 428 

Stege skole 430 390 856 801 1.032 1032 

Svend Gønge skolen 405 408 565 565 408 

Vintersbølle skole 293 366 366 366 

Ørslev skole 180 269 524 432 

I alt 4.533 4.611 4.611 4.611 4.611 4.611 

Gennemsnitligt antal 

elever pr. klasse 2011 

Nuværende 

struktur 

8 centrale skoler 

8 centrale og 3 

forskoler 

3 byskoler 3 byskoler og 

Svend Gønge 

Abildhøjskolen 22,0 23,7 23,7 26,0 24,4 

Abildhøjskolen 

(Bårse skole) 

14,3 

Fanefjordskolen 18,4 

Hjertebjergskolen 18,0 13,9 

Iselingeskolen 23,5 24,1 24,1 26,2 26,2 

Langebæk 

(Kalvehave skole) 

17,0 15,8 

Langebæk 

(Stensved) 

23,0 21,1 22,4 

Langebæk 

(Mern skole) 

19,4 18,3 

Kastrup skole 18,0 19,5 19,5 

Klosternakkeskolen 19,3 

Marienberg skole 25,0 

Stege skole 15,9 25,2 23,5 24,0 24,0 

Svend Gønge skolen 21,3 22,6 22,6 20,4 

Vintersbølle skole 20,9 18,3 18,3 

Ørslev skole 18,0 22,8 21,6 

Gennemsnit 20,6 22,7 22,1 25,6 24,7 

21

Business Case Omlægning af skolestrukturen i Vordingborg

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?