Business Case Omlægning af skolestrukturen i Vordingborg

Sammenfatning
Ernst & Young har for Vordingborg kommune gennemført en analyse af de langsigtede økonomiske
og finansielle konsekvenser af den nuværende skolestruktur og fire scenarier for en fremtidig skole-
struktur
Udgangspunktet for analysen er, at Vordingborg Kommune på skoleområder er udfordret af et fal-
dende børnetal. Det forventes således, at antallet af børn i skolealderen over de næste 25 år reduceres
med en tredjedel. Herudover er kommunen udfordret af et betydeligt bygningsmæssigt efterslæb på i
størrelsesordnen en kvart milliard kr. og der er i de nuværende budgetter ikke afsat tilstrækkelige
midler til at vedligeholde bygningerne. Endelig kræver en fortsat udvikling af skolevæsnet, at der
frigøres midler. Idet kommunens budgetter allerede er under pres, må der forventes, at disse findes
indenfor de rammer som skolerne allerede anvender.
Analysen er baseret på den nuværende skolestruktur og fire scenarier for en kommende skolestruktur
(samlet set fem scenarier). De fem scenarier er baseret på skolernes nuværende stand og deres belig-
genhed. De fem scenarier er:
Fastholdelse af den nuværende skolestruktur med 15 matrikler ekskl. 10. klassecenteret
8 centrale skoler fordelt over hele kommunen
8 centrale skoler og tre forskoler fordelt over hele kommunen
3 Byskoler, én i hver af byerne Præstø, Vordingborg og Stege
3 Byskoler, én i hver af byerne Præstø, Vordingborg og Stege samt Svend Gøngeskolen
Det vurderes, at alle scenarierne maksimalt medfører en mertransport for hver elev på godt et kvarter
hver vej.
Selve fastlæggelsen af de mulige gevinster er baseret på en 35-årig horisont, idet en justering af de
bygningsmæssige rammer har et meget langt sigte. En 35-årig periode er derfor nødvendigt for at
kunne vurdere de samlede økonomiske konsekvenser af en ny struktur på skoleområdet.
Beregningen af de mulige gevinster omfatter følgende udgiftselementer:
Genopretning, modernisering mv.
Drift og vedligeholdelse af bygninger
Rengøring
Forsyning (el, varme, vand)
Personale
Øget elevtransport
Med udgangspunkt i disse udgiftselementer er der beregnet en samlet nutidsværdi, der viser værdien
i dag af de fremtidige udgifter. Det betyder i praksis, at der ved fremtidige besparelser tages højde
for inflationen (prisudviklingen), således at fremtidige gevinster ikke overvurderes. I figuren neden-
for er nutidsværdierne opstillet.