Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune

opgaver i Center for Familie. Der varetages bl.a.
opgaver som skranke- og telefonbetjening af
borgere og samarbejdspartnere for alle dele
af centret bortset fra tandplejen, arkivering,
sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens
handicapområde, betjening af institutioner på
dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af
økonomiopgaverne knyttet til centrets arbejde.
Budgettet for 2013 udgør 22,1 mio. kr.
Borgerservice
Borgerservice er indgangen til det offentlige for en
lang række af borgerhenvendelser. Borgerne kan
henvende sig for personlig betjening i et af de tre
borgerservicecentre, uanset hvor i kommunen de
bor.
Udover personlig betjening varetager Borgerservice
den kommunale telefonomstilling samt
Receptionen og Borgertorvet på Rådhuset i
Frederikshavn. Endvidere administreres kontrolenheden
i Borgerservice. Siden den 1. oktober
2011 har Ydelsesafdelingen været en del af
Borgerservice.
Borgerservice varetager:
•
•
•
Vejlednings- og myndighedsopgaven vedr.
boligstøtte, børnefamilieydelser, folkeregister,
pension, sygesikring, vielser, kontanthjælp,
revalidering, ledighedsydelse, barsel- og
sygedagpenge, førtidspension
Vejledningsopgaven for andre myndigheder
vedr. børnepasning, det tekniske område,
udstedelse af pas og kørekort, skat og
forskud
Øvrige opgaver som vejledning i brug af
digitale løsninger og hjemmesiden, udstedelse
af NemID, tilflytterservice, indbetalinger
Uanset om borgeren henvender sig telefonisk,
digitalt eller ved personligt fremmøde guides og
vejledes videre til rette center eller afdeling.
Budgettet for 2013 udgør 80,7 mio. kr.
Kontrolenheden
Der er ikke afsat budgetbeløb til kontrolenheden
idet finansiering skal ske ved de besparelser,
som enheden henter hjem. Derudover er der
budgetteret med et indtægtskrav på 1,6 mio. kr.
Dog er budgettet i budgetforlig 2013 reduceret med
1,0 mio. kr. vedr. indtægtskrav for Kontrolenheden
samt forsikringssager.
13
Boligstøtte
I budgetforslaget er inkluderet en forøgelse på
1,0 mio. kr. til boligstøtteudgifter. Boligstøtteudgifterne
har de seneste år været stærkt stigende,
primært grundet et stærkt stigende antal
førtidspensionister.
Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark (UDK) er etableret med
opstart i efteråret 2012. I den forbindelse overflyttes
22 medarbejdere fra ansættelse i Borgerservice
til UDK. Opstarten er planlagt til at ske trinvis; pr.
1. oktober 2012 og 1. december 2012 overflyttes
henholdsvis 4 og 2 medarbejdere. De resterende
medarbejdere overflyttes pr. 1. februar 2013.
Via et tæt samarbejde mellem UDK, Hjørring
Kommune og Frederikshavn Kommune igangsættes
”Projekt tidlig opstart”, hvor langt
størsteparten af resterende medarbejdere efter
eget ønske flytter deres arbejdsplads til UDKcenteret
i Frederikshavn pr. 1. oktober 2012.
Formålet er at komme så tæt på et UDK set-up som
muligt, og at afprøve processer og instrukser samt
helhedsorienteret vejledning, herunder håndtering
af borgere med særlige behov. Samtidig
udnyttes muligheden for at tilrette sagsgange og
kompetencer blandt det personale, der tegner det
fremtidige Borgerservice, således at der kan ydes
den bedst mulige hjælp og vejledning til borgerne
under og efter etablering af UDK.
Afregning mellem UDK og Kommunerne sker
ved, at UDK fremsender regning til kommunen
på de faktiske driftsudgifter. Afregningen for 2012
lægges sammen med afregningen for 2013. På
baggrund af de udmeldte beløb fra ATP vurderes
det, at det vil medføre en merudgift på ca. 1,8
mio. kr. i 2013.
Når Borgerservice nednormeres med 22
medarbejdere, er det nødvendigt med en
strukturændring, idet det ikke vil være muligt at
fastholde 3 centre i den nuværende form med
de tilbageværende personaleressourcer. Der
er allerede ved budgetlægningen for 2012 og
overslagsårene budgetteret med en besparelse
på 0,6 mio. kr. i 2013 forbindelse med en
omstrukturering.
Center for Hr løn & Personale
Centret er opdelt i tre afdelinger:
•
Løn- og personaleafdelingen varetager
lønudbetalingen for kommunens ansatte
samt servicere de decentrale afdelinger og