Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune
Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune
Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
fInAnsIerIngsoversIgt BUdget 2013-2016<br />
(Beløb i 1.000. kr. - drift og anlæg i faste priser<br />
2013-niveau)<br />
fInAnsIerIngsBeHov:<br />
Korr.<br />
<strong>budget</strong><br />
2012<br />
31.10.2012<br />
Forventet<br />
regnskab<br />
2012<br />
Korr. 30.04.2012<br />
45<br />
Vedtaget<br />
<strong>budget</strong><br />
2013<br />
01.11.2012<br />
Budgetoverslag<br />
2014<br />
01.11.2012<br />
Budgetoverslag<br />
2015<br />
01.11.2012<br />
Budgetoverslag<br />
2016<br />
01.11.2012<br />
A. driftsvirksomhed: 3.618.245 3.664.193 3.672.197 3.633.445 3.634.009 3.632.738<br />
Serviceudgifter 2.527.263 2.552.385 2.572.433 2.530.368 2.517.951 2.503.862<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhed. 204.042 203.703 209.180 207.173 206.173 206.173<br />
Driftsudgifter vedr. ældreboliger 0 0 904 904 904 904<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning -25.221 -23.179 -30.566 -30.566 -30.566 -30.566<br />
Overførsler 700.314 708.868 718.604 723.925 737.907 750.726<br />
Forsikrede ledige 208.788 221.000 198.491 198.491 198.491 198.491<br />
Takstfinansieret 3.059 1.416 3.151 3.150 3.149 3.148<br />
B. Anlægsvirksomhed: 463.353 323.867 124.389 137.773 93.622 88.709<br />
Bruttoanlægsudgifter 494.614 336.497 137.184 150.568 106.417 101.504<br />
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger -31.261 -12.630 -12.795 -12.795 -12.795 -12.795<br />
C. renter – netto 13.744 21.703 20.031 22.132 22.441 21.751<br />
d. finansforskydninger: -31.622 -45.242 -18.962 -19.076 3.361 7.363<br />
Indskud i Landsbyggefonden 30.998 19.612 6.500 6.500 6.500 6.500<br />
Frigivelse af deponerede beløb -5.417 -5.417 -5.765 -5.566 -5.417 -1.416<br />
Mellemregning Kloakforsyningen -62.498 -62.498 -22.550 -22.289 0 0<br />
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4.973 3.039 2.883 2.310 2.310 2.310<br />
Øvrige finansforskydninger 322 22 -30 -32 -32 -32<br />
e. Afdrag på lån 82.755 80.772 66.053 70.616 73.542 75.517<br />
f. generelle tilskud og udligning -1.394.568 -1.432.676 -1.284.824 -1.246.417 -1.247.547 -1.250.892<br />
g Pris- og lønstigningspost 0 0 0 65.216 130.146 196.497<br />
fInAnsIerIngsBeHov I Alt 2.751.907 2.612.617 2.578.883 2.663.689 2.709.573 2.771.681<br />
fInAnsIerIng:<br />
1 <strong>Kommune</strong>skat: -2.143.182 -2.143.582 -2.246.833 -2.363.817 -2.425.658 -2.483.149<br />
2 Selskabsskatter -18.371 -18.371 -20.673 -18.636 -21.598 -23.820<br />
3 Dødsboer -390 -2.935 -3.466 -3.577 -3.677 -3.769<br />
4 Grundskyld -204.618 -204.618 -212.703 -224.190 -235.399 -246.699<br />
5 Dækningsafgifter -5.788 -5.787 -4.771 -5.029 -5.267 -5.496<br />
6 Lånoptagelse - skattefinansieret -276.568 -230.955 -92.500 -95.482 -55.402 -53.402<br />
7 Forbrug/opsparing af likvide midler -102.991 -6.369 2.062 47.042 37.428 44.654<br />
(- = forbrug)<br />
fInAnsIerIng I Alt -2.751.908 -2.612.617 -2.578.883 -2.663.689 -2.709.572 -2.771.681<br />
BeHoldnIng PrImo Året -47.408 -47.408 -53.777 -106.415 -59.373 -21.944<br />
Årets forbrug/opsparing af likvide midler<br />
( − = forbrug )<br />
Korrektion af ult. beholdning vedr. UDK -54.700<br />
-102.991 -6.369 2.062 47.042 37.428 44.654<br />
BeHoldnIng UltImo Året -150.399 -53.777 -106.415 -59.373 -21.944 22.710<br />
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET 72.400 63.364 70.608 72.303 115.002 155.838<br />
DEPONEREDE BELØB - primo året 27.681 27.681 22.411 16.646 11.081 5.663<br />
(indgår IKKE i den gennemsnitlige likviditet)<br />
På grund af afrundinger vil sammentællingerne ikke stemme i alle kolonner.
Change language