Infoudgave budget 2013.pdf - Frederikshavn Kommune

Center for Handicap og Psykiatri
Området omfatter den overordnede administration
indenfor centrets hovedområder: Socialpsykiatri
samt Handicap.
Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre
og døgntilbud til borgere med sindslidelse.
Handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til
voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter
Nord, som er et døgntilbud til 24 borgere med en
moderat til meget svær senhjerneskade.
Det administrative nettobudget for Center for
Handicap og Psykiatri udgør 5,9 mio. kr. primært
til dækning af løn, uddannelse og kontorhold.
Center for social- og sundhedsmyndighed
Området omfatter administration, visitation og
sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens
borgere ydelser indenfor hovedgrupperne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Personlig pleje
Praktisk hjælp
Sygepleje
Pleje af handicappede i eget hjem
Ophold i plejeboliger
Afløsning og aflastning
Socialpædagogisk hjælp,
Særforanstaltninger - handicap og psykiatri
Botilbud - handicap og psykiatri
Misbrugsbehandling
Madservice
Omsorgskørsel og aktivitetstilbud
Personlige tillæg
Ledsagerordningen
Kontante ydelser til merudgifter
Det administrative nettobudget for Center for
Social- og Sundhedsmyndighed udgør 23,7
mio. kr. primært til dækning af løn, uddannelse
og kontorhold. I lov- og Cirkulæreprogrammet
indgår en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr.
vedr. implementering og rehabiliterings- og
palliationsdelen af forløbsprogram for kræft.
Center for It, digitalisering og velfærdsteknologi
I samarbejde med centrene, IT forum og Den
Kommunale Chefgruppe har Center for IT,
Digitalisering og Velfærdsteknologi til opgave
at sikre, at eksisterende IT-systemer udnyttes
optimalt. Endvidere at det rette digitale
kompetenceniveau er til stede i organisationen i
forhold til udnyttelse af IT-systemerne, at den organisatoriske
brug af IT-systemerne følger trufne
15
beslutninger om forretningsgange, organisering
etc.
Centret er også involveret i at udvikle nye forretningsgange,
ændrede ansvarsplaceringer m.v.
omkring IT-systemerne og at medvirke ved valg
af nye løsninger der understøtter ovenstående og
som passer ind i den samlede IT-arkitektur.
Centret har det daglige overordnende ansvar for
gennemførelsen af kommunens digitaliserings-
kanal og servicestrategi og ansvar for en
række opgaver omkring indførelse og brug af
velfærdsteknologi.
Derudover har centret ansvar for drift og
vedligehold af netværk, servere, PC´ere, telefoni
etc. med andre ord den grundlæggede IT-
infrastruktur i Frederikshavn Kommune.
Endvidere løser centret interne IT-support
opgaver. Har en medarbejder brug for hjælp, kan
vedkommende ringe til servicedesken, som er en
del af IT support. IT support kan også komme ud
i organisationen og hjælpe med f.eks. installation
af udstyr.
Centeret er organiseret i 3 afsnit: IT-support,
IT- drift og IT-projekt og digitalisering. De 2
første grupper tager sig hovedsageligt af den
daglige drift og support, mens den sidste gruppe
hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og
velfærdsteknologiprojekter.
Centeret beskæftiger 32,6 medarbejdere.
Driftsbudgettet i 2013 er på 58,9 mio. kr. Den
største enkeltpost på driftsbudgettet er en
servicekontrakt med KMD.
Center for teknik og miljø
Centeret varetager myndighedsopgaver indenfor
flere lovområder herunder bl.a. byggeloven,
planloven, natur og miljølove.
Der er i budgettet for 2013 afsat 25,8 mio. kr.
til Center for Teknik og Miljø. I budgetforlig
2013 er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr.
vedrørende planlægning og konsulenter. I Lov- og
Cirkulæreprogrammet indgår en budgetforøgelse
på 1,2 mio. kr. vedr. Grøn Vækst samt Natura
2000-handleplaner.
Center for Park og vej
Her afholdes de administrative udgifter og
myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park
og Vej.