OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern
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E 1.16<br />
E 1.17<br />
<strong>OHRIS</strong> –Audit<br />
Complianceteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Welche Unterlagen werden geführt, wie werden sie aktuell gehalten <strong>und</strong> wo<br />
können sie eingesehen werden?<br />
Gefahrstoffverzeichnis (Aktualisierung bei Änderung der Sicherheitsdatenblätter § 16 (3a)<br />
durch Hersteller oder Inverkehrbringer oder Neubeschaffung oder Nichtmehrverwendung<br />
von Gefahrstoffen)<br />
Betriebsanweisungen (Aktualisierung bei Änderung der Sicherheitsdatenblätter § 20 (1)<br />
durch Hersteller oder Inverkehrbringer)<br />
Bestätigungen der Teilnahme an den Unterweisungen § 20 (2)<br />
Aufzeichnungen über Arbeitsbereichsanalysen § 18 (1),<br />
TRGS 402,<br />
403<br />
Ergebnisberichte von sonstigen Messungen bzw. Kontrollmessungen GefStoffV<br />
- 108 -<br />
§ 18 (3)<br />
Vorsorgekartei (bei Stoffen nach Anhang VI GefStoffV) § 34 (1) BGV A 4<br />
(VBG 100)<br />
Aus betriebsspezifischen Gründen kann es geboten sein, noch weitere Bereiche<br />
zu auditieren, z. B.<br />
Abfüllung von Gefahrstoffen §§ 20 ff<br />
Lagerung brandfördernder Stoffe TRGS 515<br />
Umgang mit Gefahrstoffen zur humanmedizinischen Versorgung TRGS 525<br />
Kontrolle von Brand- <strong>und</strong> Explosionsgefahren GefstoffV,<br />
Anh. V Nr. 8
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