OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern
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E 14.10<br />
E 14.11<br />
E 14.12<br />
<strong>OHRIS</strong> –Audit<br />
Complianceteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Welche Unterlagen werden geführt <strong>und</strong> wo sind sie einsehbar?<br />
Aufzeichnungen zu Einstufung der Stoffe, ihren Kenndaten <strong>und</strong> Reaktionsverhalten<br />
(z.B. Stoffgruppe <strong>und</strong> Lagergruppe nach Sprengstoffrecht, Gefahrgruppe<br />
nach BGV B 4 "Organische Peroxide", Kontrolltemperatur , Wärmetönung<br />
einer Reaktion, Reaktionsverlauf, Autokatalysen, Gefahr-erhöhung durch<br />
Entmischung)<br />
Verzeichnis, aus dem die Art <strong>und</strong> Menge der hergestellten, wiedergewonnenen,<br />
erworbenen, eingeführten, verbrachten, überlassenen, verwendeten oder vernichteten<br />
explosionsgefährlichen Stoffe sowie ihre Herkunft <strong>und</strong> ihr Verbleib her-<br />
vorgehen ( Lagermengen, Lagergruppen, Gefahrklassen)<br />
Betriebsanweisung mit Hinweisen auf besondere Gefahren, die beispiels-weise<br />
durch Verunreinigungen, Schlag, Reibung, Sonneneinstrahlung entstehen <strong>und</strong><br />
Anleitungen zum Vernichten von Kleinmengen<br />
Welche vorgeschriebenen Anzeigen bzw. Mitteilungen an die zuständige<br />
Behörde können eingesehen werden?<br />
Aufnahme, Einstellung <strong>und</strong> Schließung des Betriebes (wenn keine Erlaubnispflicht<br />
besteht)<br />
Bestellung von verantwortlichen Personen<br />
Erlöschen der Bestellung von verantwortlichen Personen<br />
Abhandenkommen von explosionsgefährlichen Stoffen<br />
Unfälle, die beim Umgang oder Verkehr mit explosionsgefährlichen Stoffen<br />
eingetreten sind<br />
- 149 -<br />
§ 2 BGV B 4<br />
§ 16<br />
GefStoffV<br />
§ 20<br />
SprengG § 14<br />
Aus betriebsspezifischen Gründen kann es geboten sein, noch weitere<br />
Bereiche zu auditieren.<br />
Kontrolle der Brand- <strong>und</strong> Explosionsgefahren GefStoffV<br />
Anhang V<br />
Nr. 8<br />
§ 21<br />
§ 26<br />
BGV B 4,<br />
BGV B 5
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