OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern
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B 4.5<br />
<strong>OHRIS</strong> –Audit<br />
<strong>System</strong>teil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Das <strong>System</strong>- <strong>und</strong> <strong>Complianceaudit</strong><br />
wird von fachk<strong>und</strong>igem Personal, in Sonderheit von den Beauftragten<br />
..................................................................................................................<br />
unter Beteiligung der jeweiligen Führungskräfte geplant <strong>und</strong> vorbereitet<br />
wird<br />
- ...vom Unternehmer<br />
- ...von betriebsinternem, betriebsteilunabhängigem Personal<br />
- ...von externen Auditoren<br />
- ...von ......................................................................................................................................................<br />
- ...unter Beteiligung von<br />
......................................................................................................................................................<br />
durchgeführt<br />
wird<br />
- ...anhand der <strong>Prüflisten</strong> des <strong>OHRIS</strong>-Audits (<strong>System</strong>- <strong>und</strong> Complianceteil)<br />
- ...in einem zusammenfassenden Auditbericht<br />
dokumentiert<br />
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