OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern
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E 19.5<br />
E 19.6<br />
E 19.7<br />
<strong>OHRIS</strong> –Audit<br />
Complianceteil<br />
Bewertungsmaßstab (Spalte B)<br />
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel<br />
Organisationseinheit:<br />
...............................................<br />
A 0<br />
A 1<br />
A 2<br />
nicht relevant<br />
überdurchschnittlich erfüllt<br />
erfüllt / ja<br />
M 1<br />
M 2<br />
M 3<br />
Priorität 1<br />
Priorität 2<br />
Priorität 3<br />
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein<br />
Wie wird sichergestellt, dass die vorgeschriebenen Schulungs- <strong>und</strong> Prüf-<br />
modalitäten eingehalten <strong>und</strong> ggf. notwendige Maßnahmen durchgeführt<br />
werden?<br />
Gefahrgutbeauftragter (alle 3 bzw. 5 Jahre) GbV §§ 2 – 7,<br />
Fahrzeugführer<br />
Sonstiges, an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligtes Personal<br />
Fahrzeuge<br />
IBC<br />
Tanks<br />
Tankcontainer<br />
- 165 -<br />
ADR<br />
ADR,<br />
GGVBinSch<br />
§ 7<br />
Welche Unterlagen werden geführt, wie werden sie aktuell gehalten <strong>und</strong> wo<br />
können sie eingesehen werden?<br />
Schriftliche Bestellung des Gefahrgutbeauftragten GbV § 1,<br />
ADR<br />
Schulungsnachweise von Gefahrgutbeauftragten, beauftragten <strong>und</strong> sonstigen GbV §§ 2, 6,<br />
verantwortlichen Personen<br />
7, ADR<br />
Aufzeichnungen des Gefahrgutbeauftragten über seine Überwachungstätigkeit GbV § 1c<br />
(Aufbewahrung mindestens 5 Jahre)<br />
ADR<br />
Unfallberichte (5 Jahre)<br />
GbV §§ 1d, 7,<br />
Jahresberichte (5 Jahre)<br />
Anlage 1,<br />
Checkliste oder Betriebsanweisung zur Überprüfung der Verladung von Gefahr- ADR<br />
gut<br />
Aus betriebsspezifischen Gründen kann es geboten sein, noch weitere Bereiche<br />
zu auditieren.<br />
Ausnahmen GGVBinSch<br />
§ 5
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