OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern

D 6.4
D 6.5
OHRIS –Audit
Complianceteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
Wie ist sichergestellt, dass bei dem Betrieb der Gashochdruckleitung die
Anforderungen der GasHochdrV erfüllt werden?
Beachtung des Stands der Technik (z.B. Technische Regeln für Gashochdruckleitungen
- TRGL, Technische Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und
Wasserfaches e.V. - DVGW, Technische Regeln für Rohrfernleitungen - TRFL)
Betriebssicherer Zustand und ordnungsgemäßer Betrieb der Anlagen
Festlegung der Anordnungen für den sicheren Betrieb und die Überwachung
(Betriebsanweisungen)
Ständige Überwachung
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GasHochdrV
§ 3 (1, 2, 4)
und Anhang
zu § 3 (1)
RohrfernlV
§ 3 (2)
§ 8 (1),
TRGL 191
Durchführung notwendiger Instandhaltungsarbeiten § 8 (1),
TRGL 191,
195, 295
Unterhaltung eines Bereitschaftsdienstes § 3 (1) und
Anhang zu
§ 3 (1) Nr. 11,
TRGL 191
Mängelfreiheit der Anlagen, Betriebseinstellung der Anlagen bei Mängeln, § 9 (1)
durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden können
Ist sichergestellt, dass die zuständige Behörde die erforderlichen Anzeigen
rechtzeitig erhält?
Errichtung einer Gashochdruckleitung § 5 (1,4)
Wesentliche Änderung oder Erweiterung § 7 (1)
Stilllegung einer Gashochdruckleitung § 9 (2)
Unfall mit Personenschaden § 11 (1) Nr. 1
Schadensfall, bei dem die Sicherheit der Umgebung nicht gewährleistet ist § 11 (1) Nr. 2
Sich aus der Überwachung ergebenden Umstand, der Personen oder Sachen
konkret gefährdet
§ 11 (1) Nr. 3
BGV D 2
(VBG 50)