OHRIS Prüflisten System- und Complianceaudit 12092005 - Bayern

G 5.7
G 5.8
OHRIS –Audit
Complianceteil
Bewertungsmaßstab (Spalte B)
Auditor: .............................................. Anforderungen Mängel
Organisationseinheit:
...............................................
A 0
A 1
A 2
nicht relevant
überdurchschnittlich erfüllt
erfüllt / ja
M 1
M 2
M 3
Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
Version 1.8 (Stand 01.10.2004) Datum: ............................................... A 3 nicht erfüllt / nein
Welche Unterlagen werden geführt, wie werden sie aktuell gehalten und wo
können sie eingesehen werden?
Listenführung § 6
Bestätigungen der Unterweisungen § 7 a
Auslage der Entgeltverzeichnisse § 8
Entgeltbücher § 9
Aus betriebsspezifischen Gründen kann es geboten sein, noch weitere Bereiche
zu auditieren.
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