Amtsblatt Dezember 2011, Erscheinungstag - Stadt Wilsdruff

Amtsblatt Wilsdruff Seite 6 26. November 2011
Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt
Solleinnahmen/ 19.846.452,78 Euro 8.460.542,00 Euro
Sollausgaben
Im Verwaltungshaushalt 2010 wurde ein Überschuss in Höhe von
2.770.096,66 Euro erzielt (2005: 1.430.837,95 Euro; 2006: 2.592.145,55
Euro; 2007: 3.305.952,42; 2008: 2.669.543,51; 2009: 1.343.016,34 Euro),
der dem Vermögenshaushalt als Bruttoinvestitionsrate zugeführt werden
konnte. Das Haushaltsjahr 2010 wurde mit einem Kassenvorgriff in Höhe
von 817 TEuro beendet.
Die Jahresrechnung 2010 wurde fristgerecht erstellt. Die Jahresrechnung
wurde im März und April 2010 durch Frau Wießner vom Rechnungsprüfungsamt
der Stadt Stolpen örtlich geprüft. Die Prüfung der
Jahresrechnung erfolgte auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.
Geprüft wurde in Stichproben. Alle für die Prüfung erforderlichen
Unterlagen standen zur Verfügung. Auskünfte und Nachweise
wurden erbracht. Die mit dem vorliegenden Prüfbericht getroffenen
Feststellungen stehen von ihrer Bedeutung her der Feststellung der
Jahresrechnung 2010 nicht entgegen.
Darstellung der Rechnungsergebnisse 2010
1. Ausführungen zum Verwaltungshaushalt 2010
Im Verwaltungshaushalt werden alle nicht vermögenswirksamen Einnahmen
und Ausgaben dargestellt. Die Einnahmen und Ausgaben resultieren
aus dem laufenden Betrieb der Verwaltung und der nachgeordneten
Einrichtungen.
Dazu gehören:
➜ Verwaltung mit Hauptamt und Bürgerbüros, Kämmerei und Bauverwaltungs-
und Hoch- und Tiefbauamt
➜ Freiwillige Feuerwehr Wilsdruff mit allen Ortswehren
➜ Grundschule Wilsdruff
➜ Grundschule Mohorn
➜ Grundschule Oberhermsdorf
➜ Mittelschule Wilsdruff
➜ Bibliothek Wilsdruff
➜ Bauhof Wilsdruff mit Außenstellen Mohorn und Kesselsdorf
➜ Freibad Mohorn-Grund
➜ Saubachtalhalle Wilsdruff
➜ Parkstadion Wilsdruff
➜ Kommunale Wohnungsverwaltung
➜ Abwassereinrichtungen Mohorn
1.1. Einnahmen
Planansatz 2010: 17.686.440,00 Euro
Soll 2010: 19.846.452,78 Euro
Damit konnten erheblich mehr Einnahmen realisiert werden als ursprünglich
geplant waren. Insbesondere im Bereich er Gewerbesteuer
konnten erhebliche Mehreinnahmen verbucht werden. Der prozentuale
Anteil der wichtigsten Einnahmegruppierungen an den Gesamteinnahmen
lässt sich wie folgt darstellen:
Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2010
Wichtige Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Plan Ergebnis % Anteil Planvergleich
in Euro in Euro +/- Euro
1. Grundsteuer
A 110.000 113.187 0,57 3.187
2. Grundsteuer
B 1.420.000 1.404.464 7,07 -15.536
3. Gewerbesteuer
3.600.000 5.631.739 28,38 2.031.739
4. Einkommenssteuer
2.570.000 2.529.459 12,75 -40.541
5. Umsatzsteuer
633.000 630.848 3,17 -2.152
6. Vergnügungssteuer
20.000 6.355 0,03 -13.645
7. Hundesteuer 40.000 37.119 0,19 -2.881
8. Schlüsselzuweisung
2.863.000 2.861.248 14,42 -1.752
9. Verwaltungsgebühr
423.050 468.616 2,36 45.566
10. Benutzungsgebühr
175.550 159.638 0,80 -15.912
11. Mieten und
Pachten 569.500 663.086 3,34 93.586
12. Zuweisungen
v. Land 2.326.290 2.676.914 13,49 350.624
13. Konzessionsabgabe
630.000 598.788 3,02 -31.212
Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, dass der Verwaltungshaushalt
der Stadt Wilsdruff zu 36,02 % (Vorjahr: 34,43%) mit Einnahmen
aus Realsteuern finanziert wird. Den nächst höheren Anteil nehmen
die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen mit einem
Anteil von 14,42 % ein.
1.2. Ausgaben
Planansatz 2010: 17.686.440,00 Euro
Soll 2010: 19.846.452,78 Euro
Im Bereich der Personalkosten der Stadtverwaltung Wilsdruff und der
nachgeordneten Einrichtungen wurden Ausgaben in Höhe von
2.673.455,73 Euro (Vorjahr: 2.657.904 Euro) getätigt. Damit überstiegen
die Ausgaben insgesamt um 95.805,73 Euro den Planansatz. Diese
Mehrausgaben wurden durch Mehreinnahmen im Bereich der allgemeinen
Zuschüsse kompensiert. Neben den Bezügen, Löhnen und
Gehältern der fest angestellten Mitarbeiter sind in den Personalkosten
auch die Vergütungen der ABM-Kräfte enthalten, die wegen der oft
kurzfristigen Genehmigungen nicht geplant werden können.
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