Amtsblatt Dezember 2011, Erscheinungstag - Stadt Wilsdruff

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26. November 2011 Seite 7 Amtsblatt Wilsdruff
ABM-Kräfte wurden eingesetzt
➜ in der Landschaftspflege
➜ im Sportbereich
➜ in der Jugendarbeit
➜ in Kindereinrichtungen
➜ im Archiv Wilsdruff
➜ in der Bibliothek Wilsdruff
➜ in der Verwaltung
➜ in den Schulen
In den Personalkosten sind enthalten:
➜ Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten sowie Bezüge
der Beamten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.760 TEuro)
➜ Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit . . . . . . . . (168 TEuro)
(Stadträte, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte, FFW)
➜ Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung . . . . . . . (366 TEuro)
➜ Beiträge zu Versorgungskassen (KVS/ZVK) . . . . . . . .(149 TEuro)
➜ Pauschalvergütungen für Geringverdiener und Aushilfskräfte
➜ Vergütung aller ABM-Kräfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(230 TEuro)
Für die Unterhaltung kommunaler Grundstücke und Wohngebäude
wurden im Jahr 2010 insgesamt 319.810 Euro ausgegeben. Dabei
handelt es sich vorwiegend um die Unterhaltung der Straßen, Wege
und Plätze einschließlich Winterdienst und kleinere Reparaturen an
Wohngebäuden sowie der Straßenbeleuchtung. Für Ausstattungen,
Geräte und Ausrüstungsgegenstände und deren Reparatur wurden
156.834 Euro aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt.
Für Mieten mussten im Jahr 2010 rund 105 TEuro aufgebracht werden.
Dazu gehören Mieten für die Standleitung zum Rechenzentrum,
Miete Kopierer Verwaltung und Schulen, Miete Telefonanlage, Sirenenmiete
und die Miete für Leihgeräte (Bagger usw.) im Bauhof.
Die Bewirtschaftungskosten für alle Einrichtungen (Energie, Wasser,
Gas, Müll, Fäkalie, Schornsteinfeger) lagen bei insgesamt 937 TEuro.
Für die Haltung kommunaler Fahrzeuge, dazu gehören auch die notwendigen
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, wurden 138 TEuro
aus dem Haushalt der Stadt bereitgestellt (53 TEuro mehr als ursprünglich
geplant). Davon entfallen auf den kommunalen Bauhof 105
TEuro und 28 TEuro auf die Freiwilligen Feuerwehren und 2 TEuro auf
das Bauamt. Da der Bedarf in diesem Bereich kaum einzuschätzen
und zu planen ist, kam es hier zu einer Planüberschreitung um 53
TEuro. Für die nächsten Planungszeiträume ist auch weiterhin zu beachten,
dass durch gezielte Investitionen entsprechend des vorliegenden
Konzeptes zum Bauhof, verteilt auf einen mittelfristigen Finanzplanungszeitraum,
der Fahrzeugbestand des städtischen Bauhofes
modernisiert werden kann. Damit müssen künftig die anfallenden
Instandhaltungskosten deutlich gesenkt werden. Beginnend mit dem
Jahr 2006 wurde bereits an der Umsetzung des Konzeptes gearbeitet,
welches in den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 fortgeführt wurde.
Für die Steuern, Versicherungen und Geschäftsausgaben in allen Bereichen
wurden im Jahr 2010 420 TEuro benötigt. In dieser Summe
sind die Ausgaben für Sach- und Personenversicherungen, für Verkehrswertgutachten,
Kosten für die Bearbeitung des Finanzwesens,
des Personalwesens und des Einwohnermeldewesens bei KISA, Telefon-
und Portokosten sowie die Ausgaben für Fortbildung und Dienstreisen
enthalten. Einen hohen Anteil nehmen in diesem Bereich die
Ausgaben im Bereich der Verwaltung ein.
Der Kindergartenverein Wilsdruff e. V. erhielt gemäß der Rahmenvereinbarung
einen Zuschuss in Höhe von 3.087 TEuro für alle Wilsdruffer,
Grumbacher, Braunsdorfer, Oberhermsdorfer und Mohorner Kindereinrichtungen
(Kindertagesstätte Struthweg, Hort Wilsdruff, Hort
Oberhermsdorf, Kindergarten Blankenstein, Krippe Wilsdruff, Kinder-
Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Jahresrechnung 2010
tagesstätte Grumbach, Kindertagesstätte Mohorn, Kindertagesstätte
Braunsdorf). Zum 1. April 2010 wurden in den genannten Einrichtungen
insgesamt 906 Kinder (Stand 1.4.2009: 876) betreut.
Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Dippoldiswalde erhielt
einen Zuschuss für die Betreibung der Kesselsdorfer Kindereinrichtung
„Haltestelle Kinderherzen" in Höhe von 492 TEuro. In dieser Einrichtung
wurden insgesamt zum gleichen Stichtag 128 Kinder (Vorjahr:
131) betreut.
Für die Christliche Grundschule Grumbach wurden Zuschüsse in
Höhe von insgesamt 161 TEuro kassenwirksam. Am 01.04.2010 wurden
im Hort der Christlichen Grundschule Grumbach wie im Vorjahr
83 Kinder betreut.
Für die Betreibung des christlichen Kindergartens in Kesselsdorf wurden
von der Stadt im Jahr 2010 406 TEuro zur Verfügung gestellt. Hier
wurden am 01.04.2010 insgesamt 72 Kinder (Vorjahr 51) betreut.
Im Durchschnitt wurden im vergangenen Jahr bis zu 80 Kinder in Einrichtungen
in anderen Städten und Gemeinden betreut. Entsprechend
der Sächsischen Erstattungsverordnung werden dabei folgende Ansprüche
der Gemeinden geltend gemacht:
- für die 9-Std-Betreuung eines Krippenkindes . . . . . . . . .441 Euro
- für die 9-Std-Betreuung eines Kindergartenkindes . . . . .107 Euro
- für die 6-Std-Betreuung eines Hortkindes . . . . . . . . . . . . .50 Euro
Insgesamt kamen so im Jahr 2010 102 TEuro zur Auszahlung.
Zum Stichtag 1. April 2010 wurden zusätzlich 36 Kinder durch 13 Tagesmütter
betreut. Dafür wurden 214 TEuro Zuschüsse an die Tagesmütter
gezahlt.
Die Stadt Wilsdruff zahlte an den Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge Kreisumlage in Höhe von 3.520.110,53 Euro (2006:
2.363.409,68 Euro; 2007: 2.478.050,29 Euro; 2008: 2.855.186,17 Euro;
2009: 3.385.347 Euro).
Zinsen für bestehende Kommunaldarlehen waren im Jahr 2010 in
Höhe von 888 TEuro zur Zahlung fällig.
Die Anteile der hauptsächlichen Ausgabenbereiche an den Gesamtausgaben
des Verwaltungshaushaltes sind in der folgenden Übersicht
dargestellt:
Wichtige Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2010
Plan Ergebnis % Anteil Planvergleich
in Euro in Euro +/- Euro
1. Personalausgaben
2.577.650 2.673.456 13,47 95.806
2. Unterhaltung
der Grundstücke
397.650 463.107 2,33 65.455
3. Geräte, Ausstattungen
223.480 156.834 0,79 -66.646
4. Mieten,
Pachten 96.290 105.658 0,53 9.368