Beteiligungsbericht 2005/2006 - Stadt Offenburg

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Volkshochschule Offenburg e. V.
Unterrichtsleistungen in UE Jugendkunstschule:
2005 2004 2003 2002
Fortlaufende Kurse 3.552 3.493 3.324 3.115
Orientierungsjahr 975 950 922 822
Kurzkurse/Ferienprogramme 494 524 382 290
Offene Angebote 96 64 216 232
Projekte und Kooperationen 498 724 756 609
Veranstaltungen, Ausstellungen 228 175 121 362
Summe der Gesamt UE 5.843 5.930 5.721 5.430
Entwicklung der Programmerträge zu Honoraren Jugendkunstschule
(ohne Erwachsenenbereich) in €
2005 2004 2003 2002
Teilnehmerentgelte incl. Ermäßigungen 203.924 190.571 175.307 165.022
‣ davon Ermäßigungserstattung (Teilnehmerbetrag)
7.339 6.208 6.286 4.973
‣ davon Artothek u.a. Erträge 0 0 776 816
Weitere Projekterträge 7.924 42.876 41.535 9.267
abzgl. enth. Sachkostenzuschüsse f. Projekt - 5.500 - 15.991 - 27.897 0
SUMME 1 Programmerlöse 206.348 217.456 188.945 174.289
Honorare (incl. Projekthonorare) 95.465 77.181 83.800 83.865
Projekthonorare 0 10.925 9.295 0
SUMME 2 Honoraraufwand 95.465 88.106 93.095 83.865
Differenz: Summe 1 : Summe 2 110.883 129.350 95.850 90.424
Verhältnis Erträge : Honoraraufwand (=
100)
216 247 203 208
Die Leistungszahlen der Erwachsenenkunstschule sind in den Zahlen der Volkshochschule
enthalten.
Anzahl der Arbeitnehmer:
Zum 31.12.05 beschäftigte der Verein 28 ∗ hauptamtliche Mitarbeiter/innen (im Vorjahr 28);
davon
6 mit TVöD-Anstellung 100% 6 Stellen
4 mit TVöD-Anstellung 88% / 80,5% / 78% 4 Stellen
4 mit TVöD-Anstellung 65% / 63% / 52% / 42% 4 Stellen
4 mit TVöD-Anstellung 50% 4 Stellen
5 Arbeiter 100% / 65% / 2x50% / 32% 5 Stellen
5.400-€-Kräfte
5 Stellen
hinzu kommen Mitarbeiter auf Honorarbasis:
421 Bereich Erwachsenenbildg. (VHS)
83 Bereich Jugendkunstschule (JKS)
∗ incl. zwei Mitarbeiter in dem Drittmittelprojekt Ost-West-Integration (OWI)