92 Musikschule <strong>Offenburg</strong>/Ortenau GmbH 95,00 € 90,00 € 85,00 € 91,18 € 91,50 € 88,17 € 86,49 € 89,18 € 90,02 € 91,51 € 80,00 € 89,15 € 86,92 € 86,08 € 93,16 € 89,33 € 87,38 € 90,23 € 75,00 € Entgelterhöhung Entgelterhöhung Entgelterhöhung Entgelterhöhung 70,00 € 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 <strong>2005</strong> <strong>2006</strong> 2007 Income-Cost Ratio: Unterrichtsentgelt + Kommunalbeitrag pro 100 € Personalaufwand. Die Werte in den großen Kästen sind die Durchschnittswerte in einer Phase mit konstanten Unterrichtsentgelten. Anzahl der Mitarbeiter: Vollzeitstellen: 31.12.<strong>2005</strong> 31.12.2004 31.12.2003 Lehrer TvöD (BAT) 39,04 40,70 42,43 Lehrer Honorar 7,21 6,51 6,82 GF + Verwaltung 4,62 4,73 4,73 Zusammen: 50,87 51,94 53,98 Zum 31.12.05 waren 101 (im Vorjahr 101) Mitarbeiter/innen bei der Musikschule beschäftigt. Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates: Der Aufsichtsrat erhält keinerlei Vergütungen.
Musikschule <strong>Offenburg</strong>/Ortenau GmbH 93 Bilanzdaten: T€ 31.12.<strong>2005</strong> 31.12.2004 31.12.2003 Veränderung Ist % Ist % Ist % 05 zu 04 A k t i v s e i t e A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1 0,2 1 0,2 2 0,4 0 II. Sachanlagen Geschäftsausstattung 21 5,5 35 8,8 47 12,6 -14 Instrumente 108 28,0 91 23,1 85 22,7 17 130 33,7 127 32,2 133 35,7 3 B. Umlaufvermögen I. Vorräte Warenbestand 13 3,3 3 0,7 8 2,1 10 II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen 21 5,5 18 4,5 16 4,4 3 Forderungen gegenüber Gebietskörperschaften 43 11,2 4 0,9 3 0,9 39 Sonstige Forderungen 2 0,6 11 2,7 5 1,3 -8 Geschäftsanteile 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 III. Geldbestände Kassenbestand 1 0,2 0 0,1 0 0,0 0 Guthaben bei Kreditinstituten 175 45,6 232 58,9 208 55,6 -57 255 66,3 267 67,8 240 64,3 -12 C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 0,0 0,0 0 385 100,0 394 100,0 374 100,0 -9 P a s s i v s e i t e A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 161 41,8 161 40,9 160 42,8 0 II. Gewinnvortrag 106 27,5 133 33,8 212 56,7 -27 III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -7 -1,9 -27 -6,9 -79 -21,1 20 260 67,4 267 67,7 293 78,5 -7 B. Rückstellungen 3 0,8 6 1,4 3 0,8 -3 C. Verbindlichkeiten kurzfristig 111 28,8 111 28,1 67 18,0 0 D. Rechnungsabgrenzungsposten 12 3,1 11 2,8 10 2,7 1 385 100,0 394 100,0 374 100,0 -9 Gewinn- und Verlustrechnung: T€ <strong>2006</strong> <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung Plan % Ist % Ist % Ist % Ist 05zu04 Umsatzerlöse 1.850 63,8 1.847 63,5 1.847 63,0 1.745 62,0 0 Zuschüsse: Kommunalbeiträge 520 17,9 530 18,2 514 17,5 513 18,2 16 Kreiszuschuss 195 6,7 197 6,8 195 6,7 205 7,3 2 Landeszuschuss 230 7,9 237 8,1 234 8,0 263 9,3 3 945 32,6 964 33,1 943 32,2 981 34,8 21 Spenden 10 0,3 16 0,5 10 0,4 6 0,2 5 Sonstige Erträge 93 3,2 83 2,8 129 4,4 84 3,0 -46 Summe Erträge 2.898 100,0 2.910 100,0 2.930 100,0 2.816 100,0 -20 Personalaufwand 2.611 90,1 2.640 90,7 2.647 90,3 2.624 93,2 -6 Abschreibungen 50 1,7 41 1,4 45 1,5 40 1,4 -4 betriebliche Aufwendungen 219 7,6 235 8,1 265 9,1 231 8,2 -30 2.880 99,4 2.917 100,2 2.957 100,9 2.894 102,8 -40 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 18 0,6 -7 -0,2 -27 -0,9 -79 -2,8 20