Beteiligungsbericht 2005/2006 - Stadt Offenburg
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102 Volkshochschule <strong>Offenburg</strong> e. V.<br />
Gewinn- und Verlustrechnung: T€<br />
<strong>2006</strong> <strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderg.<br />
Plan % Ist % Ist % Ist % Ist 05zu04<br />
A. Betriebliche Erträge 1.532 100,0 1.469 100,0 1.340 100,0 1.366 100,0 129<br />
Umsatzerlöse 1.518 99,0 1.452 98,9 1.314 98,1 1.350 98,8 138<br />
1. Teilnehmerentgelte 786 51,3 760 51,7 892 66,6 874 64,0 -132<br />
2. Studienreisen 61 4,0 97 6,6 24 1,8 64 4,7 73<br />
3. AA-Maßnahmen/ ab <strong>2005</strong> IDS 590 38,5 498 33,9 266 19,9 348 25,5 232<br />
4. Erträge Projekt OWI 71 4,6 89 6,1 89 6,6 23 1,7 0<br />
5. sonst. Projekterträge 10 0,7 8 0,6 43 3,2 42 3,0 -35<br />
Sonstige betriebliche Erträge 15 1,0 16 1,1 26 1,9 16 1,2 -10<br />
B. Betriebliche Aufwendungen -2.094 -136,6 -2.020 -137,5 -1.922 -143,4 -1.969 -144,1 -98<br />
6. Personalaufwendungen -807 -52,7 -738 -50,3 -746 -55,7 -758 -55,5 7<br />
7. Dozentenhonorare -473 -30,9 -456 -31,1 -510 -38,0 -520 -38,0 53<br />
8. Aufwand Studienreisen -49 -3,2 -84 -5,7 -24 -1,8 -54 -4,0 -60<br />
9. Honorare AA-Maßn./ab <strong>2005</strong> IDS -322 -21,0 -295 -20,1 -165 -12,3 -218 -15,9 -130<br />
10. Abschreibungen auf AV -19 -1,3 -15 -1,0 -19 -1,4 -25 -1,9 4<br />
11. Abschreibungen auf GWG -7 -0,5 -7 -0,5 -6 -0,5 -8 -0,6 -1<br />
12. Sachaufwendungen -349 -22,8 -339 -23,1 -361 -27,0 -343 -25,1 22<br />
13. Aufwand Projekt OWI -61 -4,0 -83 -5,7 -67 -5,0 -19 -1,4 -16<br />
14. Aufwand sonstige Projekte -7 -0,4 -3 -0,2 -24 -1,8 -24 -1,7 21<br />
C. Betriebsergebnis (A-B) -561 -36,6 -551 -37,5 -582 -43,4 -602 -44,1 31<br />
15. Zinssaldo 3 0,2 3 0,2 4 0,3 6 0,4 0<br />
D. Ergebnis der gewöhnl.<br />
Geschäftstätigkeit -559 -36,5 -548 -37,3 -578 -43,2 -596 -43,6 30<br />
16. außerordentliche Erträge 22 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0<br />
17. außerordentliche Aufwendungen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0<br />
18. Zahlung AA, ATZ P. Schupp 14 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0<br />
Zuschüsse 521 34,0 513 34,9 531 39,7 577 42,2 -19<br />
19. Land 96 6,3 96 6,5 87 6,5 90 6,6 9<br />
20. Kreis 102 6,7 102 7,0 101 7,6 116 8,5 1<br />
21. <strong>Stadt</strong> 307 20,0 292 19,9 292 21,8 308 22,6 0<br />
22. sonstige Zuschüsse 16 1,0 22 1,5 51 3,8 62 4,6 -29<br />
E. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag -1 -0,1 -35 -2,4 -47 -3,5 -20 -1,4 12<br />
23. Gewinnverwendung 0<br />
24. ATZ Rückstellung -11 -33 -33<br />
F. Bilanzgewinn/-verlust -12 -0,8 -69 -4,7 -80 -6,0 -20 -1,4 12
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