Beteiligungsbericht 2005/2006 - Stadt Offenburg
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Musikschule <strong>Offenburg</strong>/Ortenau GmbH 95<br />
Spezifische Kennzahlen: T€<br />
<strong>2005</strong> 2004 2003 Veränderung<br />
05 zu 04<br />
Gesamtleistung je Mitarbeiter (Stelle)<br />
Gesamtleistung 2.910 2.930 2.816 -20<br />
Gesamtleistung je Mitarbeiter (Stelle) T€ 57 56 52 1<br />
Personalaufwandsintensität<br />
Personalaufwand T€ 2.640 2.647 2.624 -6<br />
Gesamtaufwand T€ 2.917 2.957 2.894 -40<br />
90,5% 89,5% 90,6%<br />
Schüler pro Unterrichtsstunde<br />
Schüler zu 31.12. 2.999 2.968 3.110 31<br />
Wochen-Unterrichtsstunden zum 31.12. 1.535 1.535 1.611 0<br />
Schüler 1,95 1,93 1,93 0<br />
Unterrichtsbelegungen pro Unterrichtsstunde<br />
Unterrichtsbelegungen 3.654 3.544 3.646 110<br />
Wochen-Unterrichtsstunden zum 31.12. 1.535 1.535 1.611 0<br />
Belegungen 2,38 2,31 2,26 0<br />
Personalaufwand pro Unterrichtstunde<br />
Personalaufwand 2.640 2.647 2.624 -6<br />
Wochen-Unterrichtsstunden zum 31.12. 1.535 1.535 1.611 0<br />
Personalaufwand pro Unterrichtsstunde € 1.720 1.724 1.629 -4<br />
Personalaufwand pro Unterrichtseinheit € 45 45 43 0<br />
Erlöse ohne Zuschüsse pro U-Stunde<br />
Erlöse ohne Zuschüsse 1.946 1.986 1.835 -41<br />
Wochen-Unterrichtsstunden zu 31.12. 1.535 1.535 1.611 0<br />
Erlös ohne Zuschuss pro U-Stunde und Jahr € 1.267 1.294 1.139 -27<br />
Erlös ohne Zuschuss pro Unterrichtseinheit € 33 34 30 -1<br />
Zuschüsse pro Schüler<br />
Zuschüsse 964 943 981 21<br />
Schüler zum 31.12. 2.999 2.968 3.110 31<br />
€ 321 318 315 4<br />
Zuschüsse pro Belegung<br />
Zuschüsse 964 943 981 21<br />
Belegungen zum 31.12. 3.654 3.544 3.646 110<br />
€ 264 266 269 -2<br />
Zuschüsse pro Unterrichtseinheit<br />
Zuschüsse pro Jahr T€ 964 943 981 21<br />
Jahres-Unterrichtsstunden (bei 38 U-Wochen) Std. 58.330 58.330 61.218 0<br />
Zuschuss pro Wochen-Unterrichtsstunde € 628 615 609 13<br />
Zuschuss pro Unterrichtseinheit € 17 16 16 0<br />
Zuschussanteil am Personalaufwand pro<br />
Unterrichtsstunde<br />
Personalaufwand pro Unterrichtsstunde € 1.720 1.724 1.629 -4<br />
Zuschuss pro Unterrichtsstunde € 628 615 609 13<br />
36,5% 35,6% 37,4%<br />
Income-Cost Ratio Musikschule<br />
Unterrichtsentgelt + Kommunalbeitrag T€ 2.377 2.361 2.258 16<br />
Personalaufwand T€ 2.640 2.647 2.624 -6<br />
ICR Musikschule € 90,02 89,18 86,08 0,84<br />
= Unterrichtsentgelt + Kommunalbeitrag pro 100 Euro Personalaufwand
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