pdf-Format - Stadt Rorschach

Finanzielles Stadt
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Voranschlag 2012 Rechnung 2012 Voranschlag 2013
Konto Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
12 Bildung 18’095’650 2’077’350 17’856’061.45 2’091’419.85 18’501’890 2’007’510
121 Volksschule 18’089’250 2’077’350 17’849’661.45 2’091’419.85 18’495’490 2’007’510
1211 Kindergarten 1’237’150 23’100 1’233’693.36 16’934.30 1’253’000 15’500
1212 Primarschule 4’947’450 250’200 4’898’705.51 296’830.45 4’806’600 235’900
1213 Oberstufe 3’493’700 86’600 3’503’860.12 102’247.85 3’532’820 73’050
1214 Musikschule 1’532’250 1’160’850 1’498’071.05 1’099’311.20 1’485’020 1’083’810
1215 Fördernde Massnahmen 2’365’450 72’300 2’406’602.58 106’771.90 2’491’400 85’700
1216 Anlässe und
Freizeitgestaltung 263’100 33’100 227’118.96 31’557.80 250’800 31’750
1217 Schulanlagen 1’914’200 252’000 1’802’458.17 226’098.00 1’885’000 288’400
1218 Schulverwaltung 931’800 63’000 904’751.37 68’898.05 948’800 68’000
1219 Verschiedene
Schulbetriebskosten 1’404’150 136’200 1’374’400.33 142’770.30 1’842’050 125’400
129 Übrige Bildungsstätten 6’400 6’400.00 6’400
1290 Übrige Bildungsstätten 6’400 6’400.00 6’400
Bemerkungen zur Rechnung 2012
1212 Die Mittelschule an der PHSG wurde auf Juli 2012 geschlossen.
1214 Elternbeiträge und Beiträge von Erwachsenen fielen tiefer aus.
1215 In der Oberstufe mussten mehr Mittel für Kleinklassensituationen sowie
die Klassenassistenz, dafür weniger für die Schulische Heilpädagogik
aufgewendet werden.
1216 Weniger Klassenlager wurden durchgeführt.
1217 Tiefere Energie- und Heizölkosten sowie geringerer baulicher Unterhalt
führen zu Minderaufwendungen.
1219 Die Schulgelder für Kleinklassen- und für Sonderschüler fallen tiefer,
jene für Oberstufenschüler höher aus.
Bemerkungen zum Voranschlag 2013
12 Den Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben der Stufenanstieg
gewährt.
1214 Die Anschaffung eines Klaviers und eines Schlagzeugs sind budgetiert.
Die Elternbeiträge wurden dem Ergebnis 2012 angepasst.
1215 Die Aufwendungen für die Kleinklassen, die Klassenassistenz und die
Schulische Heilpädagogik steigen.
1216 Die Zahl der Klassenlager nimmt zu, dafür nimmt der Aufwand für besondere
Veranstaltungen ab.
1217 Der bauliche Unterhalt nimmt leicht ab. Die Reserve für künstlerischen
Schmuck wird auf Weisung des Kantons aufgelöst (Fr. 16’000.–).
Das BZR bezahlt höhere Benützungsgebühren für Turnhallen.
1219 Die externen Kosten für Informatik-Support steigen.
Der Kanton verrechnet künftig Beratungen (Lehrerberatung, Supervisionen).
Die Aufwendungen für den Schulpsychologischen Dienst entfallen.
Die Schule unterstützt die Frühförderung neu mit jährlich wiederkehrenden
Kosten von 50’000 Franken.
Die Schulgelder für Oberstufenschüler und Kleinklassenschüler werden
dem Ergebnis 2012 angepasst. Die gesetzlichen Beiträge an Sonderschulungskosten
erhöhen sich durch die Kostenverschiebungen des
Kantons um rund Fr. 400’000.–.
Neue von der Bürgerversammlung mit dem Voranschlag zu
genehmigende Ausgaben sind fett hervorgehoben!