Jahresrechnung 2004 - Unterseen

Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 11
500 AHV-Zweigstelle
• Durch die neuen Büroräumlichkeiten im Stadthaus Unterseen werden künftig auch Kosten für
Reinigungspersonal anfallen. Im Jahr 2004 betrug der Mehraufwand rund Fr. 6'500.00. Im
Jahr 2005 wird dieser Betrag auch korrekt budgetiert sein.
• Der Gemeinderat genehmigte einen Nachkredit für den Umzug der Büros in das Stadthaus
Unterseen. Ein Teil der Umzugskosten wurden irrtümlich erst im Jahr 2004 in Rechnung gestellt,
nachdem die Jahresrechnung 2003 schon abgeschlossen war. Aufgrund der Vereinbarung
mit den Gemeinden sind diese Kosten vollumfänglich durch die Sitzgemeinde zu tragen.
Der Mehraufwand beträgt rund Fr. 9'600.00.
501 Gemeindeanteil am Beitrag des Kantons für die AHV
• Bei der Lastenverteilung handelt es sich um einen Beitrag je Einwohner. Bei der Budgetierung
war von einer zu kleinen Einwohnerzahl ausgegangen worden. Der Mehraufwand gegenüber
dem Voranschlag beträgt rund Fr. 6'900.00.
510 Gemeindeanteil am Beitrag des Kantons für die IV
• Hier gilt dasselbe wie beim Beitrag an die AHV. Bei der Budgetierung war von einer zu kleinen
Einwohnerzahl ausgegangen worden. Der Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag beträgt
rund Fr. 6'700.00.
520 Krankenversicherung
• Bei den Krankenkassenprämien ist der Aufwand gegenüber dem Voranschlag um rund
Fr. 20'100.00 gestiegen. Da es sich um eine Bevorschussung der Prämien handelt, werden
auf der Einnahmenseite entsprechend die Einnahmen ausgewiesen. Diese sind im Jahr 2004
nicht mit dem Betrag der Ausgaben identisch, da der Bund noch Korrekturen aus dem Vorjahr
vornahm und die Rückerstattung an uns dadurch kleiner wurde.
530 Ergänzungsleistungen AHV, IV; Sonstiges
• Auch hier ist bei der Budgetierung von einer zu kleinen Einwohnerzahl ausgegangen worden.
Im Gegensatz zu den Gemeindeanteilen bei der AHV und IV erhöhte sich hier auch noch der
zu leistende Beitrag pro Einwohner. Budgetiert wurde mit Kosten von Fr. 125.00 pro Einwohner.
Effektiv in Rechnung gestellt wurden Fr. 126.40. Der Mehraufwand gegenüber dem Voranschlag
beträgt rund Fr. 25'300.00.
571 Altersheim Bethania
• Das Altersheim Bethania wurde durch eine Leistungsvereinbarung von der Gemeinde an die
Stiftung Alters- und Leichtpflegeheim Unterseen abgetreten. Die Gemeinde verbucht nur noch
die Abschreibungen und Passivzinsen, welche in die Lastenverteilung Fürsorgewesen eingereicht
werden können und vom Kanton getragen werden.
580 Sozialhilfe
• Die Zahl der Sozialhilfeempfänger nahm im Vergleich zum Vorjahr erneut zu. Der Mehraufwand
gegenüber dem Voranschlag beträgt rund Fr. 131'800.00.
• Erfreulicherweise erhöhte sich die Einnahmenseite von den budgetierten Fr. 261'000.00 auf
effektiv Fr. 341'604.20. Dies entspricht Mehreinnahmen von rund Fr. 80'600.00.
• Die Abweichungen sind nicht erfolgswirksam, da der ganze Aufwand respektive Ertrag zu
Handen der Lastenverteilung Fürsorgewesen eingereicht wird und entsprechend erfolgsneutral
im Konto 587.451.01 verbucht wird.
581 Zuschüsse an Minderbemittelte
• Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren sind die Zuschüsse immer noch rückläufig. Gegenüber
dem Voranschlag 2004 ist ein Minderaufwand von Fr. 42'800.00 auszuweisen. Diese
Kosten werden auch in die Lastenverteilung eingegeben und sind somit nicht erfolgswirksam.
583 Asylwesen
• Die Gemeinde Unterseen hat Unterstützungen für Asylbewerber zu erbringen, die vom Bund
nicht mehr in den Erstaufnahmezentren untergebracht werden, sondern in den Zuständigkeitsbereich
der Gemeinde fallen. Der Minderaufwand gegenüber dem Voranschlag beträgt
rund Fr. 23'800.00.