Jahresrechnung 2004 - Unterseen

Einwohnergemeinde Unterseen Vorbericht Seite 13
Fahrplanangebotes die sogenannten ÖV-Punkte von 412 bei der Budgetierung auf 467. Pro
ÖV-Punkt sind Fr. 257.00 in die Lastenverteilung zu bezahlen. Der Mehraufwand gegenüber
dem Voranschlag beträgt rund Fr. 26'900.00.
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Schlechterstellung
(Nettoaufwand) Fr. 183'534.75 Fr. 103'714 Fr. 79'820.75
710 Kanalisationsnetz
• Im Jahr 2001 wurden irrtümlich Projektkosten für die Kanalisation Lehnweg-Bockstor in die Laufende
Rechnung auf das Konto 710.318.01 verbucht. Im Jahr 2004 erfolgte die Korrektur respektive
Umbuchung auf das Projekt. Entsprechend wird im Jahr 2004 im Konto Honorare für
Pläne und Projekte ein Minussaldo ausgewiesen.
• In der ARA wird gemäss Angaben des Klärmeisters mit einem anderen Verfahren eine bessere
Reinigung des Abwassers erreicht. Dieses Reinigungsverfahren ergibt jedoch bei den Betriebskosten
grössere Aufwendungen. Dafür werden die Gemeinden bei den Beiträgen an den kantonalen
Abwasserfonds entlastet. Der Mehraufwand bei den Betriebskosten an die ARA Region
Interlaken beträgt Fr. 36'200.00 und der Minderaufwand beim Beitrag an den Abwasserfonds
Fr. 44'500.00.
• Aufgrund der Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) konnte auf das Jahr
2004 hin die jährliche Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt Abwasseranlagen reduziert
werden. Dies war bereits im Voranschlag berücksichtigt worden.
• Die Kanalisationsrechnung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 294'473.60 ab.
Dieser wird über das Konto 710.380.01 Einlage Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich in die
Spezialfinanzierung eingelegt. Budgetiert wurde mit einem Einnahmenüberschuss von
Fr. 96'200.00. Dieses bessere Ergebnis ist auf einen Einnahmenüberschuss in der Investitionsrechnung
zurückzuführen. In der Investitionsrechnung konnten Fr. 173'852.35 Nettoeinnahmen
verbucht werden. Da im Bereich kein abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen mehr besteht,
wird dieser Nettoüberschuss von der Investitionsrechnung in die Laufende Rechnung
übertragen und führt dort zu einer Verbesserung des Ergebnisses respektive zu einer grösseren
Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich.
• Bei den Benützungsgebühren ohne Strassenentwässerung wurde mit einer Menge von
470'000 m3 budgetiert. Effektiv angefallen sind rund 434'000 m3, für welche Benützungsgebühren
in Rechnung gestellt wurden. Gegenüber dem Vorjahr mit rund 435'000 m3 gab es
praktisch keine Veränderung.
720 Abfallbeseitigung
• In der Abfallrechnung war ein Aufwandüberschuss von Fr. 48'150.00 budgetiert. Ausgewiesen
muss nun ein Aufwandüberschuss von effektiv Fr. 49'277.75, was einer kleinen Verschlechterung
von rund Fr. 1'100.00 gegenüber dem Budget entspricht.
• Auf der Ausgabenseite kann in den Hauptpositionen Transportkosten, Deponiekosten AVAG
(Hauskehricht) und übrige Deponie- und Entsorgungskosten gesamthaft ein Minderaufwand
von rund Fr. 22'000.00 verzeichnet werden. Die angefallene Kehrichtmenge war um rund 50
Tonnen kleiner als im Budget gerechnet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich allerdings
die angelieferte Menge Kehricht um 9 Tonnen.
• Mit Zustimmung des Gemeinderates Unterseen kaufte der Kehrichtbeseitigungsverband für
den Amtsbezirk Interlaken Aktien der AVAG AG. Der Gemeinderat Unterseen beschloss, diese
über die Kehrichtrechnung zu kaufen. Damit die Rechnungsführungsvorschriften eingehalten
werden können, müssen diese als verrechnete Abschreibungen der Kehrichtrechnung belastet
werden. Der Mehraufwand beträgt Fr. 52'500.00.
• Auf der Einnahmenseite konnten die budgetierten Werte erreicht werden. Gegenüber dem
Voranschlag betragen die Mehreinnahmen bei den Sackgebühren rund Fr. 2'000.00 und bei
den Grundgebühren rund Fr. 30'500.00. Der Posten Sackgebühren ist jedoch nicht direkt be-