Jahresrechnung 2004 - Unterseen
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Einwohnergemeinde <strong>Unterseen</strong> Vorbericht Seite 7<br />
• Anfangs März <strong>2004</strong> erfolgte der Anschluss an das Rechenzentrum Interlaken. Die Kosten im<br />
Voranschlag <strong>2004</strong> für den Betrieb erfolgten anhand von Schätzungen. Zudem wurden die Betriebskosten<br />
während der Umstellungsphase bis Ende Juni <strong>2004</strong> noch dem Investitionskredit<br />
belastet. Der Minderaufwand beträgt rund Fr. 14'200.00.<br />
• Die Fachkommission Rechenzentrum Interlaken beschloss, im ersten Jahr nur die Hälfte der<br />
Rückstellung für künftige Wiederbeschaffungen in Rechnung zu stellen. Der Minderaufwand<br />
beträgt rund Fr. 13'500.00.<br />
• Dank dem Anschluss des Steuerbüros über das Rechenzentrum Interlaken an die EDV-<br />
Systeme des Kantons sind die ISDN-Telefonkosten weggefallen. Der Minderaufwand im Konto<br />
Porti, Telefon und Internet beläuft sich auf rund Fr. 8'200.00.<br />
• Die dem Kanton zu entrichtenden Entschädigungen für Dienstleistungen bewegten sich im<br />
Rahmen der <strong>Jahresrechnung</strong> 2003. Die Gemeinde entschloss sich, im Steuerbüro wieder die<br />
vom Kanton zur Verfügung gestellten PCs zu verwenden. Jedoch musste die Gemeinde eine<br />
in früheren Jahren erhaltene Vergütung für eigene PCs von Fr. 5'000.00 dem Kanton rückvergüten.<br />
• Auf der Einnahmenseite konnten die Erträge gehalten werden. Diese sind jedoch schwer zu<br />
budgetieren, da es sich um Gebühren handelt, die je nach Beanspruchung einer Dienstleistung<br />
fällig werden.<br />
090 Verwaltungsliegenschaften<br />
• Für den Unterhalt wurde nebst ordentlichen Serviceverträgen wie für Lift, Heizung usw. praktisch<br />
keine Reserven budgetiert. Aufgrund des Einbruches in der Gemeindeverwaltung wurde<br />
zusätzlich ein Fenster vergittert. Sonst war der laufende Unterhalt auf ein absolutes Minimum<br />
reduziert gewesen, und der budgetierte Unterhalt genügte.<br />
1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT Rechnung <strong>2004</strong> Voranschlag <strong>2004</strong> Besserstellung<br />
(Nettoaufwand) Fr. 125'912.05 Fr. 190'344 Fr. 64'431.95<br />
101 Übrige Rechtspflege<br />
• Auf den 1. Januar 2005 erfolgte eine Regionalisierung der Sozialdienste. Aufgrund der geplanten<br />
Zusammenlegung kündigte der Vormundschafts- und Fürsorgesekretär seine Arbeitsstelle<br />
auf den 31. Mai <strong>2004</strong>. Bis Ende Jahr wurde eine Aushilfe angestellt, welche die laufenden Geschäfte<br />
auf einem nötigen Minimum führte und die korrekte Übergabe an das neue regionale<br />
Sekretariat in Interlaken vorbereitete. Entsprechend gab es bei den Besoldungen Vormundschaft<br />
einen Minderaufwand von rund Fr. 8'700.00.<br />
• Die Gebühren Einwohnerkontrolle sind auf der Aufwandseite um Fr. 25'934.70 höher als budgetiert.<br />
Gleichzeitig weist aber auch die Einnahmenseite einen um Fr. 43'775.15 höheren Ertrag<br />
aus. Durch angepasste Gebühren bei Pass und ID erhöhte sich der Umsatz auf der Ausgaben-<br />
wie auch auf der Einnahmenseite. Im Vergleich zum Vorjahr veränderte sich der effektive<br />
Nettoertrag von rund Fr. 44'200.00 auf neu rund Fr. 47'800.00.<br />
• Aufgrund des Übertrages der Vormundschaften an die regionale Vormundschaftsbehörde<br />
wurden sämtliche Gebühren per 31. Dezember <strong>2004</strong> noch in Rechnung gestellt. Entsprechend<br />
beträgt der Mehrertrag rund Fr. 8'400.00.<br />
113 Gemeindepolizei<br />
• Die Gemeinde Interlaken verzichtet nach Rücksprache mit der Gemeinde <strong>Unterseen</strong> auf eine<br />
Grundentschädigung grenzübergreifender polizeilicher Aufgaben. Da die Gemeinde <strong>Unterseen</strong><br />
eine eigene Infrastruktur bei der Gemeindepolizei hat, wird auch künftig auf diese Entschädigung<br />
verzichtet werden. Minderaufwand Fr. 2'000.00.