Jahresrechnung 2004 - Unterseen

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Einwohnergemeinde UnterseenLaufende Rechnung 2004 Funktionale Gliederung Seite 68 Laufende Rechnung Rechnung 2004 Voranschlag 2004 Rechnung 2003 Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 943 Alterssiedlung 238'147.65 229'927.45 231'152 225'500 178'856.40 227'731.90 943.301.01 Besoldung Abwart und Hilfskräfte 29'973.35 30'000 28'717.25 943.303.01 Sozialversicherungsbeiträge 1'680.45 1'800 1'713.75 943.304.01 Personalversicherungsbeiträge 2'139.40 3'000 1'546.80 943.305.01 Unfallversicherungsbeiträge 830.60 900 736.60 943.310.01 Büromaterial, Drucksachen, 239.25 1'000 Inserate, Zeitschriften 943.311.01 Mobilien, Einrichtungen, Geräte 3'883.70 3'000 943.312.01 Wasser, Energie, Heizmaterial 45'384.35 40'000 35'054.20 943.313.01 Verbrauchsmaterialien 1'239.25 1'000 1'028.70 943.313.02 Pflanzen und Gartenmaterial 1'115.85 1'500 1'570.05 943.314.01 Dienstleistungen Dritter für den 24'405.00 20'000 9'079.25 baulichen Unterhalt 943.315.01 Dienstleistungen Dritter für den 6'509.20 7'000 7'212.60 übrigen Unterhalt 943.318.01 Sachversicherungsprämien 3'208.45 2'900 2'851.30 943.318.02 Steuern und Abgaben 901.60 902 901.60 943.318.03 Fernsehkonzessionsgebühren 568.20 550 559.00 943.318.04 Lifttelefon 277.85 700 236.25 943.319.01 Uebrige Betriebskosten 280.00 1'000 943.380.01 Einlage in Spezialfinanzierung 35'000.00 35'000 943.390.00 Verrechneter Aufwand (diverse 10'432.25 10'800 13'676.90 Konten) 943.391.01 Verrechnete Passivzinsen Kto. 940 70'078.90 70'100 73'972.15 943.423.01 Liegenschaftsertrag 140'802.50 145'000 158'499.00 943.436.01 Rückerstattungen Nebenkosten 60'140.00 55'000 57'345.00 durch Mieter 943.436.02 Rückerstattungen und 314.95 2'000 137.30 Kostenbeteiligungen der Mieter 943.436.03 1'965.00 943.439.01 Uebrige Einnahmen 510.00 1'000 407.00 943.480.01 Entnahme Spezialfinanzierungen 23'610.05 18'000 5'280.50 943.490.01 Verrechneter Aufwand Kto. 090 4'549.95 4'500 4'098.10 99 Nicht aufgeteilte Posten 2'440'954.95 162'500.00 1'830'423 110'000 1'693'018.80 110'000.00 990 Abschreibungen 2'440'954.95 162'500.00 1'830'423 110'000 1'693'018.80 110'000.00 990.330.01 Abschreibungen Finanzvermögen 11'447.75 4'000 6'626.90 990.331.01 Harmonisierte Abschreibungen 1'055'113.10 1'092'000 1'112'886.25 Verwaltungsvermögen 990.331.02 Harmonisierte Abschreibungen 110'000.00 110'000 110'000.00 Altersheim 990.332.01 Uebrige Abschreibungen 526'171.40 115'000 39'160.00 Verwaltungsvermögen (Darlehen und Beteiligungen) 990.333.01 Abschreibung Bilanzfehlbetrag 738'222.70 509'423 424'345.65 (--> Verwendung Saldo Ertragsüberschuss) 990.492.03 Verrechnete Abschreibungen 110'000.00 110'000 110'000.00 Kto. 571 990.492.04 Verrechnete Abschreibungen Kto. 720 52'500.00 Total Netto Ertrag Gesamttotal 21'681'535.90 21'967'720.93 19'732'768 19'732'768 19'701'982.95 19'701'982.95 286'185.03 21'967'720.93 21'967'720.93 19'732'768 19'732'768 19'701'982.95 19'701'982.95
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