Teilergebnisplan - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0804 - Hallenbad
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -64.659,52 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 -65.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.398,09 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -12.642,14 -2.500,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00
= Ordentliche Erträge -87.706,24 -77.780,00 -103.780,00 -103.780,00 -103.780,00 -103.780,00
11 Personalaufwendungen 164.562,57 171.284,00 186.928,00 189.732,00 193.527,00 197.398,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 75.089,25 70.640,00 81.680,00 80.800,00 80.830,00 80.860,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 59.033,98 59.034,00 58.604,00 58.604,00 58.603,00 58.603,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 183.025,57 196.421,00 199.809,00 201.549,00 203.369,00 205.190,00
= Ordentliche Aufwendungen 481.711,37 497.379,00 527.021,00 530.685,00 536.329,00 542.051,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 394.005,13 419.599,00 423.241,00 426.905,00 432.549,00 438.271,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -34.164,00 -45.050,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 5.959,18 7.434,00 7.603,00 7.676,00 7.750,00 7.825,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 365.800,31 381.983,00 395.844,00 399.581,00 405.299,00 411.096,00
27.07.2009