Teilergebnisplan - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0506 - Beschäftigungsförderung
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
3 Sonstige Transfererträge -459.500,38 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -28.921,45 -45.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -28,69 -10.100,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -5.466,11 -2.020,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
= Ordentliche Erträge -493.916,63 -557.120,00 -553.000,00 -553.000,00 -553.000,00 -553.000,00
11 Personalaufwendungen 255.100,99 270.828,00 251.596,00 255.370,00 260.477,00 265.687,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 36.854,41 56.000,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00 45.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 53,99 214,00 160,00 160,00 160,00 160,00
15 Transferaufwendungen 133.618,37 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.078,18 71.390,00 92.748,00 92.748,00 92.823,00 92.899,00
= Ordentliche Aufwendungen 520.705,94 548.432,00 539.704,00 543.478,00 548.660,00 553.946,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 26.789,31 -8.688,00 -13.296,00 -9.522,00 -4.340,00 946,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.876,01 13.028,00 11.445,00 11.559,00 11.675,00 11.792,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 37.665,32 4.340,00 -1.851,00 2.037,00 7.335,00 12.738,00
24.07.2009