budget - Leukerbad Tourismus

RECHNUNG/BUDGET
8.1 Jahresrechnung 2005 und 2006; Budget 2006
RECHNUNG 2005 BUDGET 2006 RECHNUNG 2006
01.01. – 31.12.2005 01.01. – 31.12.2006 01.01. – 31.10.2006
1. Taxen / Beiträge Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Kurtaxen
Hotels und Kliniken 529‘366.50 560‘000.00 495‘046.50
Wohnungen 867‘922.05 1‘050‘000.00 810‘065.25
Jahrespauschalen 113‘463.00 135‘000.00 132‘943.50
Camping 10‘591.65 11‘000.00 7‘907.40
Ferienlager 26‘131.00 25‘000.00 23‘000.00
Kurtaxenkontrolle 12‘219.10 10‘000.00 10‘852.40
Total Kurtaxen 12‘219.10 1‘547‘474.20 10‘000.00 1‘781‘000.00 10‘852.40 1‘468‘962.65
Mitgliederbeiträge
Persönliche 100‘500.00 100‘000.00 99‘000.00
Auswärtige Geschäftspartner 3‘060.00 3‘700.00 3‘010.00
Gemeinden 27‘500.00 27‘500.00 27‘500.00
Total Mitgliederbeiträge 0.00 131‘060.00 0.00 131‘200.00 0.00 129‘510.00
Tourismusförderungstaxen
Hotels und Restaurants 158‘432.00 160‘000.00 160‘823.00
Wohnungen 393‘778.30 400‘000.00 389‘912.50
Gewerbe 77‘482.20 80‘000.00 79‘264.90
Bäder / Bahnen / Sportarena 236‘340.00 236‘000.00 237‘280.00
Gemeindegebiet Varen 25‘514.30 25‘000.00 25‘592.05
Anteil Wallis Tourismus 203‘829.90 235‘000.00 200‘942.90
Total Tourismusförderungstaxen 203‘829.90 891‘546.80 235‘000.00 901‘000.00 200‘942.90 892‘872.45
Diverses
Beiträge Leukerbad Tourismus 4‘831.40 10‘000.00 3‘920.00
Debitorenverlust 840.00 4‘448.20
Verkaufsmaterial 21‘886.80 34‘596.90 20‘000.00 30‘000.00 6‘623.05 27‘079.78
Kommission Billettverkauf 24‘886.70 30‘000.00 15‘995.70
Total Diverses 27‘558.20 59‘483.60 30‘000.00 60‘000.00 14‘991.25 43‘075.48
Subtotal Taxen / Beiträge 243‘607.20 2‘629‘564.60 275‘000.00 2‘873‘200.00 226‘786.55 2‘534‘420.58
2. Events / Gästeunterhaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Verbrauchsmaterial
Medaillen Skirennen Schule Leukerbad 1‘468.30 2‘000.00 1‘470.45
Informationsmaterial und Produktion 7‘828.60 20‘000.00 13‘013.30
Total Verbrauchsmaterial 9‘296.90 0.00 22‘000.00 0.00 14‘483.75 0.00
Gästeunterhaltung
Konzerte- und Unterhaltungsabende 10‘699.35 2‘457.45 30‘000.00 5‘000.00 18‘548.40 270.00
Animationsprogramm und Gästebetreuung 6‘014.40 6‘157.00 15‘000.00 2‘500.00 18‘971.55 5‘197.00
Total Gästeunterhaltung 16‘713.75 8‘614.45 45‘000.00 7‘500.00 37‘519.95 5‘467.00
Events
Literaturfestival 35‘000.00 35‘000.00 35‘411.15
Nationalfeiertag 25‘165.25 25‘000.00 28‘212.80
Varner Wein Erlebniswochen 11‘427.35 10‘000.00 10‘218.95
Literarische Abende 12‘014.20 686.20 15‘000.00 12‘888.60 5‘380.00
Tour de Suisse 15‘000.00 56‘934.00 45‘000.00
Oldtimer-Treffen 26‘528.50 23‘030.00 15‘000.00 17‘944.15 10‘957.70
Leukerbad goes Hollywood 10‘000.00 725.00
Diverse Anlässe 32‘515.40 30‘000.00 35‘826.60 7‘835.00
Total Events 142‘650.70 23‘716.20 155‘000.00 0.00 198‘161.25 69‘172.70
Touristisches Angebot und Dienstleistungen
Villa Champignon 12‘688.75 44‘278.60 12‘000.00 50‘000.00 8‘420.15 48‘743.95
Bruttolöhne 104‘842.65 106‘000.00 103‘679.55
Soziallasten Arbeitgeber 28‘294.85 29‘000.00 27‘500.65
Soziallasten Arbeitnehmer 12‘786.10 12‘500.00 12‘884.95
Anteil Kanton Wallis 36‘197.95 37‘000.00 23‘892.00
Galerie St. Laurant 1‘505.25 37‘023.90 2‘000.00 20‘000.00 1‘211.65 37‘987.05
Fassadenrenovation 8‘500.00
Touristische Infrastruktur 8‘500.00
Bruttolöhne 22‘124.50 22‘000.00 18‘989.00
Soziallasten Arbeitgeber 3‘925.85 4‘400.00 3‘404.60
Soziallasten Arbeitnehmer 1‘774.65 1‘700.00 1‘522.95
Infokanal Leukerbad 12‘912.00 13‘000.00 12‘912.00
Total Tourist. Angebot und Dienstleistungen 186‘293.85 132‘061.20 188‘400.00 121‘200.00 184‘617.60 133‘530.90
Löhne
Bruttolöhne 142‘839.15 138‘000.00 122‘517.40
Soziallasten Arbeitgeber 43‘131.75 41‘200.00 36‘894.25
Soziallasten Arbeitnehmer 19‘493.90 18‘000.00 16‘503.45
Total Löhne 185‘970.90 19‘493.90 179‘200.00 18‘000.00 159‘411.65 16‘503.45
Subtotal Events / Gästeunterhaltung 540‘926.10 183‘885.75 589‘600.00 146‘700.00 594‘194.20 224‘674.05
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