budget - Leukerbad Tourismus
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8.3 Budget 1. November 2006 – 31. Oktober 2007<br />
BUDGET 2007<br />
Aufwand Ertrag<br />
1. Taxen / Beiträge<br />
Kurtaxen<br />
Hotels 650‘000.00<br />
Wohnungen 1‘000‘000.00<br />
Jahrespauschalen 170‘000.00<br />
Ferienlager 30‘000.00<br />
Camping 15‘000.00<br />
Kurtaxenkontrollen 10‘000.00<br />
Total Kurtaxen<br />
<strong>Tourismus</strong>fördungstaxen<br />
10‘000.00 1‘865‘000.00<br />
Hotels und Restaurants 160‘000.00<br />
Wohnungen 400‘000.00<br />
Gewerbe 80‘000.00<br />
Bäder, Transportuntern., Sportarena 236‘000.00<br />
Gemeindegebiet Varen 25‘000.00<br />
Total <strong>Tourismus</strong>förderungstaxen<br />
Mitgliederbeiträge<br />
0.00 901‘000.00<br />
Persönliche 100‘000.00<br />
Gemeinden 27‘500.00<br />
Gewerbe Extern 3‘700.00<br />
Total Mitgliederbeiträge<br />
Diverses<br />
0.00 131‘200.00<br />
Verkaufsmaterial 20‘000.00 30‘000.00<br />
Kommission Billettverkauf 30‘000.00<br />
Diverse Beiträge <strong>Leukerbad</strong> <strong>Tourismus</strong> 5‘000.00<br />
Total Beiträge und Verkauf 25‘000.00 60‘000.00<br />
Subtotal Taxen / Beiträge 35‘000.00 2‘957‘200.00<br />
2. Marketing<br />
Marktübergreifende Aktionen<br />
Drucksachen 225‘000.00 10‘000.00<br />
E-Marketing 45‘000.00 30‘000.00<br />
Werbematerial / Ausstellungsmaterial 35‘000.00 5‘000.00<br />
Partnerschaften / Kooperationen 322‘000.00<br />
Verschiedenes 32‘500.00<br />
Löhne 200‘000.00<br />
Marketing- & Internetmand. Partner 40‘000.00<br />
Rückstellungen <strong>Tourismus</strong>fördertaxen 50‘000.00<br />
Total Marktübergreifende Aktionen 859‘500.00 135‘000.00<br />
Markt Schweiz<br />
Verkaufsförderung 34‘000.00 5‘000.00<br />
Werbung 70‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 15‘000.00<br />
Diverses 10‘000.00<br />
Total Markt Schweiz 129‘000.00 5‘000.00<br />
Markt Deutschland<br />
Verkaufsförderung 16‘500.00<br />
Werbung 20‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 10‘000.00<br />
Diverses 10‘000.00<br />
Total Markt Deutschland 56‘500.00 0.00<br />
BUDGET 2007<br />
Aufwand Ertrag<br />
Markt Italien<br />
Verkaufsförderung 51‘900.00<br />
Werbung 5‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 10‘000.00<br />
Diverses 5‘000.00<br />
Total Markt Italien<br />
Markt Benelux<br />
71‘900.00 0.00<br />
Verkaufsförderung 39‘500.00<br />
Werbung 5‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 10‘000.00<br />
Diverses 5‘000.00<br />
Total Markt Benelux<br />
Markt Frankreich<br />
59‘500.00 0.00<br />
Verkaufsförderung 10‘200.00<br />
Werbung 5‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 5‘000.00<br />
Total Markt Frankreich<br />
Markt United Kingdom<br />
20‘200.00 0.00<br />
Verkaufsförderung 1‘500.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 5‘000.00<br />
Total Markt United Kingdom<br />
Matterhorn Region<br />
6‘500.00 0.00<br />
Verkaufsförderung 20‘000.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 10‘000.00<br />
Diverses 10‘000.00<br />
Total Matterhorn Region<br />
Markt Diverse<br />
40‘000.00 0.00<br />
Medien / Reiseveranstalter 15‘000.00<br />
Total Markt Diverse 15‘000.00 0.00<br />
Subtotal Marketing<br />
BUDGET<br />
1‘258‘100.00 140‘000.00<br />
3. Events / Gästeunterhaltung<br />
Events<br />
Events von Dritten 20‘000.00<br />
Literaturfestival 30‘000.00<br />
Literarische Abende 13‘000.00 3‘000.00<br />
Nationalfeiertag 25‘000.00<br />
Varner Weinwochen 10‘000.00<br />
Oldtimer-Treffen 5‘000.00<br />
Einmalige Events 40‘000.00<br />
Total Events 143‘000.00 3‘000.00<br />
Gästeunterhaltung<br />
Konzerte und Unterhaltungsabende 25‘000.00<br />
Gästebetr. Ausflüge und Exkursionen 15‘000.00<br />
Total Gästeunterhaltung 40‘000.00 0.00<br />
Kommunikation<br />
Werbung, Eventkalender, Medienarb. 50‘000.00<br />
Löhne 180‘000.00<br />
Total Kommunikation 230‘000.00 0.00
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