budget - Leukerbad Tourismus

30 RECHNUNG/BUDGET
RECHNUNG 2005 BUDGET 2006 RECHNUNG 2006
01.01. – 31.12.2005 01.01. – 31.12.2006 01.01. – 31.10.2006
3. Marketing Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Information
Informationsmaterial / Produktion 209‘030.15 10‘238.75 220‘000.00 10‘000.00 206‘237.45 37‘556.00
Informatik 70‘855.37 7‘869.40 65‘000.00 53‘447.12 5‘110.17
Marktforschung 8‘067.65 10‘000.00 206.00
Verschiedenes 9‘747.80 25‘000.00 17‘163.65
Total Information 297‘700.97 18‘108.15 320‘000.00 10‘000.00 277‘054.22 42‘666.17
Verkaufsförderung und Werbung
Verkaufsförderung Schweiz 58‘968.85 10‘813.80 39‘000.00 5‘000.00 75‘528.50 39‘995.88
Verkaufsförderung Ausland 42‘316.20 561.40 39‘250.00 42‘803.75 807.00
Werbung 284‘203.75 53‘549.30 192‘500.00 5‘000.00 206‘505.80 30‘042.80
Pool / Matterhorn-Region 32‘556.00 30‘000.00 26‘219.20
Internet 62‘932.75 30‘627.20 50‘000.00 30‘000.00 50‘298.00 33‘788.83
Marktübergreifende Kooperationen 12‘083.00 23‘000.00 14‘733.00
Verschiedenes 15‘758.85 60‘100.00 29‘972.35
Erlebnis Schweiz 4‘635.60 6‘818.10
Total Verkaufsförderung und Werbung 508‘819.40 95‘551.70 433‘850.00 40‘000.00 450‘696.20 111‘452.61
Öffentlichkeitsarbeit
Presse: Werbereisen 12‘147.65 12‘145.00 10‘000.00 3‘218.60 2‘850.00
Betreuung Journalisten 78‘956.15 70‘000.00 66‘558.70
Video-, Foto- und Diamaterial 4‘833.90 40‘000.00 12‘660.95
Verschiedenes 9‘030.45 2‘500.00 6‘217.70
Reserve Tourismusförderungstaxe 100‘000.00 50‘000.00
Total Öffentlichkeitsarbeit 104‘968.15 112‘145.00 122‘500.00 50‘000.00 88‘655.95 2‘850.00
Löhne
Bruttolöhne 208‘504.70 216‘000.00 155‘225.20
Soziallasten Arbeitgeber 51‘353.00 57‘400.00 30‘126.60
Soziallasten Arbeitnehmer 24‘939.25 25‘500.00 19‘252.55
Marketing- und Internetmandate Partner 46‘464.40 40‘000.00 44‘116.00
Total Löhne Marketing 259‘857.70 71‘403.65 273‘400.00 65‘500.00 185‘351.80 63‘368.55
Subtotal Marketing 1‘171‘346.22 297‘208.50 1‘149‘750.00 165‘500.00 1‘001‘758.17 220‘337.33
4. Infrastruktur Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Beitrag an Gemeinde 50‘000.00 50‘000.00 50‘000.00
Loipe Lohn 12‘000.00 12‘000.00 12‘000.00
Loipe 17‘942.55 20‘000.00 24‘862.90
Pistenfahrzeug, ausserordentlicher Service 16‘965.50
Blumen, Diverses 9‘911.20 10‘000.00 9‘911.50
Ring-Jet 43‘040.00 43‘000.00 43‘040.00
Sportzentrum 150‘000.00 200‘000.00 200‘000.00
ausserordentlicher Beitrag Sportzentrum 50‘000.00 100‘000.00
Sportzentrum, Swiss Olympic 13‘750.00 25‘000.00 17‘400.00
Touristische Infrastruktur 50‘000.00 50‘000.00
Subtotal Infrastruktur 363‘609.25 50‘000.00 360‘000.00 50‘000.00 457‘214.40 0.00
5. Information / Verwaltung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Information:
Büromaterial 39‘820.60 40‘000.00 28‘738.85
Telefon 17‘977.90 20‘000.00 13‘855.05
Porti 55‘134.45 50‘000.00 38‘085.30
Mehrwertsteuern 26‘852.75 25‘000.00 28‘136.45
Revision / Finanzcontrolling 4‘667.70 8‘000.00 10‘134.10
Bankzinsen und Gebühren (ohne Büro) 2‘367.89 1‘000.00 4‘117.35
Versicherungen 2‘928.00 3‘000.00 2‘928.00
GV, Jahresbericht, Vorstand 30‘774.00 26‘000.00 31‘449.70
Personalausbildung 13‘358.80 20‘000.00 9‘855.90
Diverses 11‘107.19 15‘000.00 10‘663.22
Neuerfassung Wohnungen 41‘291.90 40‘000.00 40‘294.80
Total Information 246‘281.18 0.00 248‘000.00 0.00 218‘258.72 0.00
Löhne
Bruttolöhne Information 191‘479.55 210‘000.00 170‘772.95
Soziallasten Arbeitgeber 53‘645.55 58‘000.00 44‘945.35
Soziallasten Arbeitnehmer 23‘916.05 25‘000.00 21‘013.05
Bruttolöhne Verwaltung 108‘955.00 120‘000.00 121‘883.40
Soziallasten Arbeitgeber 34‘868.60 38‘500.00 38‘071.20
Soziallasten Arbeitnehmer 16‘026.60 17‘500.00 17‘300.45
Total Löhne Information / Verwaltung 388‘948.70 39‘942.65 426‘500.00 42‘500.00 375‘672.90 38‘313.50
Subtotal Information/Verwaltung 635‘229.88 39‘942.65 674‘500.00 42‘500.00 593‘931.62 38‘313.50