<strong>VI</strong>/010 Produkt 01.03.08 Dezernent <strong>VI</strong> Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2023</strong> ● Kostenanteil Dezernent <strong>VI</strong> für die Nutzung von juris 1.126,32 € ● Zoom-Lizenz 235,62 € insgesamt 1.361,94 €
Teilergebnishaushalt Produkt 010308 Dezernent <strong>VI</strong> <strong>VI</strong>/011 <strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -69.124,07 -124.662,00 -153.251,00 -154.783,00 -156.331,00 -157.895,00 12 - Versorgungsaufwendungen -26.081,80 -25.501,00 -37.767,00 -38.145,00 -38.526,00 -38.911,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.859,73 -1.317,00 -1.362,00 -1.376,00 -1.390,00 -1.404,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -60,50 -2.950,00 -3.050,00 -3.081,00 -3.112,00 -3.143,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -97.126,10 -154.430,00 -195.430,00 -197.385,00 -199.359,00 -201.353,00 18 = Ordentliches Ergebnis -97.126,10 -154.430,00 -195.430,00 -197.385,00 -199.359,00 -201.353,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -97.126,10 -154.430,00 -195.430,00 -197.385,00 -199.359,00 -201.353,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -97.126,10 -154.430,00 -195.430,00 -197.385,00 -199.359,00 -201.353,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 104.003,56 106.529,00 113.617,00 114.753,00 115.901,00 117.060,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.804,41 -17.811,00 -18.468,00 -18.651,00 -18.837,00 -19.026,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.926,95 -65.712,00 -100.281,00 -101.283,00 -102.295,00 -103.319,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00