Haushalt 2023 - Dezernat VI
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Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle<br />
<strong>VI</strong>/107<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.762.071,18 2.600.000,00 2.800.000,00 2.828.000,00 2.856.280,00 2.884.843,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.762.071,18 2.600.000,00 2.800.000,00 2.828.000,00 2.856.280,00 2.884.843,00<br />
11 - Personalaufwendungen -5.568,98 -28.203,00 -36.575,00 -36.941,00 -37.310,00 -37.684,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -3.471,00 -3.505,00 -3.540,00 -3.575,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.177.446,03 -7.200.000,00 -7.350.000,00 -7.423.500,00 -7.497.735,00 -7.572.712,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -90,68 -91,00 -91,00 -92,00 -93,00 -94,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -6.183.105,69 -7.228.294,00 -7.390.137,00 -7.464.038,00 -7.538.678,00 -7.614.065,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -3.421.034,51 -4.628.294,00 -4.590.137,00 -4.636.038,00 -4.682.398,00 -4.729.222,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.421.034,51 -4.628.294,00 -4.590.137,00 -4.636.038,00 -4.682.398,00 -4.729.222,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -3.421.034,51 -4.628.294,00 -4.590.137,00 -4.636.038,00 -4.682.398,00 -4.729.222,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.421.798,05 4.631.960,00 4.595.343,00 4.641.296,00 4.687.709,00 4.734.586,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -763,54 -3.666,00 -5.206,00 -5.258,00 -5.311,00 -5.364,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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