Haushalt 2023 - Dezernat VI
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<strong>VI</strong>/060<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 214.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.483.935,73 31.536.144,00 30.048.868,00 30.349.357,00 30.652.851,00 30.959.380,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.018,17 23.120,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.357,63 15.500,00 15.500,00 15.655,00 15.811,00 15.969,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 6.081.099,61 10.825,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.623.411,14 31.799.589,00 30.118.313,00 30.399.296,00 30.703.289,00 31.010.322,00<br />
10 - Personalauszahlungen -2.011.105,92 -2.485.855,00 -2.994.659,00 -3.024.605,00 -3.054.850,00 -3.085.401,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -391.983,21 -415.601,00 -504.256,00 -509.299,00 -514.393,00 -519.536,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.500.266,98 -26.484.236,00 -26.525.296,00 -26.790.550,00 -27.058.456,00 -27.329.040,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -1.518.000,00 -54.500,00 -55.500,00 -55.570,00 -55.640,00 -55.712,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -9.755.174,48 -4.202.400,00 -4.253.566,00 -4.295.701,00 -4.338.258,00 -4.381.238,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -35.176.530,59 -33.642.592,00 -34.333.277,00 -34.675.725,00 -35.021.597,00 -35.370.927,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -7.553.119,45 -1.843.003,00 -4.214.964,00 -4.276.429,00 -4.318.308,00 -4.360.605,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.466,66 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 48.465,66 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -782.918,41 -5.302.795,00 -17.841.500,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -782.918,41 -5.312.795,00 -17.841.500,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -734.452,75 -5.292.795,00 -17.841.500,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026
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